監(jiān)督索引號53250300971201000

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員2022年度部門決算

　　目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能 

　　（1）領導共青團工作，加強對青年的政治引領，深入推進全面從嚴治團，組織共青團組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領青年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

　　（2）指導和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關部門對所主管的青年社會團體進行監(jiān)督管理。

　　（3）負責研究指導團的組織建設和干部隊伍建設，推進團的基層組織建設；協(xié)助黨組織管理下一級團委領導班子的有關工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓基地、青少年服務機構的建設進行規(guī)劃和管理。

　　（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護青少年合法權益，服務青少年發(fā)展。

　　（5）調查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，幫助青少年提高思想道德、科學文化和身心健康等綜合素質。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導志愿者工作的開展。

　　（6）負責共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

　　（7）參與制定有關青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育和少數(shù)民族青年工作，維護和發(fā)展全國各族青年之間的平等團結互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

　　（8）配合市教育體育局做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定。

　　（9）會同有關部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務，負責與國外青少年團體、政府青年機構及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團體的交流工作。

　　（10）配合政法機關、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護法》，引導青少年學法、守法、知法、遵法，保護未成年人合法權益，教育挽救失足青少年。

　　（11）協(xié)同社會力量關心愛護青少年，開展力所能及的助學、助殘和助困活動。

　　（12）有序承接市政府轉移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　1、堅持政治建團的最高原則，擦亮青春向黨底色。策劃舉辦“建團百年舞臺劇《青春寫風華》”、拍攝短片《李國柱》、MV《萬疆》，組織喜迎黨的二十大青春歌會等主題活動，持續(xù)開展“新時代好少年”“紅領巾”獎章等評選表彰活動，不斷強化青少年政治、學習、榜樣引領。2022年4月13日，在建團100周年之際蒙自團市委被團中央評為“全國五四紅旗團委”。

　　2、圍繞服務大局的工作主線，加快青春建功步伐。在農(nóng)村青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、防疫知識宣傳、防疫物資籌集、創(chuàng)文志愿服務、民族團結實踐基地建設等工作中主動作為，彰顯新時代青少年責任與擔當。

　　3、踐行青年優(yōu)先的發(fā)展理念，優(yōu)化青年成長環(huán)境。緊緊圍繞“城市對青年更友好、青年在城市更有為”目標，全力推進青年發(fā)展型縣域建設。成立蒙自市青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)協(xié)會，發(fā)放“貸免扶補”“創(chuàng)業(yè)擔保貸款”“青創(chuàng)貸”貸款174份2629.6萬元，在建設者之家打造“榴下青年辦事處”，設置“團團幫”青年服務崗。

　　4、發(fā)揮橋梁紐帶的基本作用，回應青少年所需所盼。持續(xù)鞏固“金秋圓夢”“臘月暖冬”等公益品牌，幫扶困難學生100人，大病困難青少年4人，整合及發(fā)放各類獎助學金37.5萬余元。募集并發(fā)放橙色課桌、凈水器、學習用品等愛心物資500余套。開展青少年心理健康知識講座20余次1500余人，開展未成年人法治教育活動9場次，從多方面豐富青少年心理健康知識，牢筑心理健康防線。

　　5、聚焦從嚴治團的改革重點，夯實團的基層基礎。發(fā)展團員1123名，新建社會領域團組織25個，新建“青年之家”3個，積極構建商圈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)業(yè)園、實習基地、志愿服務隊5大團建聯(lián)盟。順利召開第四次團代會，選舉產(chǎn)生第四屆委員會班子，縣域共青團基層組織改革全國試點在驗收考核中被評定為優(yōu)秀等級。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我單位基本性質為行政機關，部門共設置三個內(nèi)設機構，包括辦公室、權益部、組織宣傳部。所屬單位0個。2022年度本部門預算匯編戶數(shù)共1個，與上年無增減變動。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會部門2022年度收入合計3,774,982.87元。其中：財政撥款收入3,441,357.07元，占總收入的91.16%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入333,625.80元，占總收入的8.84%。與上年相比，收入合計增加771,039.55元，增長25.67%。其中：財政撥款收入增加606,757.53元，增長21.41%；其他收入增加164,282.02元，增長97.01%。收入增長的主要原因是我單位2022年在職人數(shù)增加2人，且在職人員及納入財政供養(yǎng)的司法項目合適成年人、公益性崗位人員的社會保險、住房公積金等人員經(jīng)費經(jīng)費預算收入增加，且2022年團委農(nóng)林水鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會部門2022年度支出合計3,908,991.84元。其中：基本支出2,194,860.26元，占總支出的56.15%；項目支出1,714,131.58元，占總支出的43.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,074,392.30元，增長37.90%，其中：基本支出增加726,996.26元，增長49.53%；項目支出增加347,396.04元，增長25.42%；支出增加原因為共青團事務活動增加，如策劃舉辦主題活動，持續(xù)開展評選表彰活動，全力推進青年發(fā)展型縣域建設，募集發(fā)放愛心物資，積極構建團建聯(lián)盟等且2022年大學生西部計劃地方項目志愿者招錄人數(shù)較去年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,194,860.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,404,111.38元，占基本支出的63.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費790,748.88元，占基本支出的36.03％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于基礎建設類項目經(jīng)費支出為0元，專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,714,131.58元。專項業(yè)務工作經(jīng)費具體支出情況如下：1、一般公用經(jīng)費項目217172.58元，主要用于辦公費、水電費、郵電費等日常辦公經(jīng)費支出；2、團市委〔含〕關工委工作經(jīng)費項目215,919.94元，主要用于維持團市委正常工作，各類活動的開展；3、少先隊、青年、青聯(lián)聯(lián)合會、希望工程工作經(jīng)費項目20,438.86元，主要用于協(xié)調與青年利益相關的事務；4、貧困家庭大學生助學金專項資金項目100000元，高考成績公布后，根據(jù)學生申請助學金及摸底排查學生家庭情況，對困難家庭大學生進行資助；5、預防未成年人違法犯罪（含未保委）工作經(jīng)費項目47,942.80元，用于發(fā)揮“合適成年人”優(yōu)勢，為涉罪未成年人開展司法維權、幫教矯治、預防青少年違法犯罪教育等活動；6、地方項目志愿者生活補貼〔州級〕項目448,512.32元，地方項目志愿者生活補貼〔省級〕項目344,887.68元，用于保障西部計劃志愿者生活補貼的按時發(fā)放；7、切塊工作經(jīng)費項目10,000.00元，用于輔助開展共青團工作；8、共青團蒙自市第四次代表大會經(jīng)費項目40,002.00元，用于共青團蒙自市第四次代表大會召開中的各類支出；9、公益性崗位補貼項目41,444.06元；10、貸免扶補及創(chuàng)業(yè)擔保專項資金項目77,078.34元，用于確保免扶補及創(chuàng)業(yè)擔保工作的開展；11、推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目150,733.00元，用于推進鄉(xiāng)村振興，民族團結工作的開展推進。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,441,357.07元，占本年支出合計的88.04%。與上年相比增加606,757.53元，增長21.41%，主要原因我單位2022年在職人數(shù)增加2人，且在職人員及納入財政供養(yǎng)的司法項目合適成年人、公益性崗位人員的社會保險、住房公積金等經(jīng)費增加了，且2022年農(nóng)林水鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目支出增加，因此2022年經(jīng)費比上年增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出2,933,172.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.23%。主要用于主要用于2022年度共青團事務活動、以及2022年新招錄的一批西部計劃地方項目志愿者人員工資福利、社會保險的繳納等支出 。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出216,999.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出71,827.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.09%。主要用于我單位職工醫(yī)療保險支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出150,733.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。主要用于推進鄉(xiāng)村振興，民族團結工作的開展推進。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出68,624.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.99%。主要用于機關事業(yè)單位人員住房公積金的繳納。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54900元，支出決算為1,076.00元，完成年初預算的1.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算1,076.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,076.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54900元，支出決算為1,076.00元，完成年初預算的1.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為1,076.00元，完成年初預算的1.96%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為我單位使用公務用車交平臺公車，無公務用車運行維護費，且我單位遵循厲行節(jié)約，節(jié)省公務接待支出。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加99.00元，增長10.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加99.00元，增長10.13%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年6月團省委調研基層團組織改革，9月共青團中央少年部調研蒙自市少先隊工作，我單位負責接待，因此本年度公務接待費比上年增加。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出1076.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

　　3.公務接待費支出1076.00元。其中：國內(nèi)接待費 支出 1076元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于團省委調研基層團組織改革，共青團中央少年部調研蒙自市少先隊工作。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會部門2022年機關運行經(jīng)費支出540,286.69元，減少178,226.46元，下降24.80%,主要原因是我單位厲行節(jié)約，減少不必要的開支，壓減公用經(jīng)費。我單位機關運行經(jīng)費主要用于單位的各類辦公費、水電費、郵電費及會議費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額223471.66元，其中，流動資產(chǎn)48054.38元，固定資產(chǎn)175417.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少134098.17元，其中固定資產(chǎn)增加19917.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原價值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值69800元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。　

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額71,337.00元，其中：政府采購貨物支出56,710.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出14,627.00元。授予中小企業(yè)合同金額21,627.00元，占政府采購支出總額的30.32%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　我單位無此情況。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　　（二） 基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（四）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　（五）一般公共預算支出：指市級財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的需要。

　　監(jiān)督索引號53250300971201111