監(jiān)督索引號53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　　　　　目錄

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　一、收入支出決算表

　　　　　　二、收入決算表

　　　　　　三、支出決算表

　　　　　　四、財政撥款收入支出決算表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　　　　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　　　　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　　　　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　　　　　十三、部門整體支出績效自評表

　　　　　　十四、項目支出績效自評表

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　　　一、收入決算情況說明

　　　　　　二、支出決算情況說明

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　　　　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　　　　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　　　　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　　　　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　三、政府采購支出情況

　　　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　　　　　（二）部門整體支出績效自評表

　　　　　　（三）項目支出績效自評表

　　　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　（一）主要職能

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院設(shè)計為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個重要舉措。

　　　　　　根據(jù)《蒙自市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復(fù)》（蒙編〔2017〕11號）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)是:

　　　　　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　　　　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　　　　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療機構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　　　　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

　　　　　　5、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重點工作任務(wù)概述

　　　　　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹。

　　　　　　1、確立戰(zhàn)略目標(biāo)

　　　　　　按照市委、市政府和市衛(wèi)健局關(guān)于我院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域人口構(gòu)成特點及醫(yī)院實際，我院立足高質(zhì)量發(fā)展大局，以“仁愛、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進”為院訓(xùn)，確定了“打造精品醫(yī)院、做好特色專科”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了三步走戰(zhàn)略：

　　　　　　第一步運營初期（1年內(nèi)），保正常運營，工作思路：黨建引領(lǐng)，配強班子，引進人才，完善科室，補充設(shè)備，建章立制，廣泛宣傳，開好初局；

　　　　　　第二步成長期（3年），通過創(chuàng)建二級甲等綜合醫(yī)院，使醫(yī)院實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，引進高端人才，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）；

　　　　　　第三步高質(zhì)量發(fā)展期，醫(yī)院全面發(fā)展，創(chuàng)名醫(yī)，創(chuàng)名科，創(chuàng)名院，做強做精、做特色專科。

　　　　　　為實現(xiàn)三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，我院將實施212工程：發(fā)揮“區(qū)位、專家”兩個優(yōu)勢，打造“醫(yī)院環(huán)境美、服務(wù)態(tài)度好、醫(yī)療技術(shù)好”一美二好公立醫(yī)院。

　　　　　　配強班子。為提升醫(yī)院綜合管理水平，我院先后完成了工會班子、二級班子建設(shè)工作。

　　　　　　2、隊伍建設(shè)。一是加強人才引進。2022年共招聘編制職工30人，市內(nèi)外選調(diào)8人，公開招聘編制外職工121人，聘請州內(nèi)知名專家13人。二是做好人才培養(yǎng)。全年共安排短期外出培訓(xùn)33人次，參學(xué)項目達29項；派遣進修68人次，規(guī)培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根據(jù)《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細(xì)則》等相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)科室設(shè)置規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院專業(yè)發(fā)展特點，我院設(shè)置“辦公室、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科”等11個行政后勤科室，“內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科”等13個臨床科室，“藥劑科、檢驗科、影像科”3個輔助科室。

　　　　　　4、補充設(shè)備。根據(jù)醫(yī)療設(shè)備前期配備情況，按照科室運營實際，揚優(yōu)勢，補短板，我院先后采購配備心電監(jiān)護儀、麻醉機、多普勒彩超機、核磁共振等各種各類大小型醫(yī)療設(shè)備200余件，為醫(yī)院醫(yī)療運營提供了保障。

　　　　　　5、設(shè)施建設(shè)。我院2023年先后對磁共振室、胃腸鏡室進行改造，分別與2023年6月、7月正式投入使用。為蒙自市老城區(qū)及周邊群眾提供優(yōu)良的一站式醫(yī)治環(huán)境創(chuàng)造了條件。

　　　　　　6、建章立制。我院堅持把制度建設(shè)作為推動醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的重要抓手，對標(biāo)二級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，編寫了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》共6冊，初步建立制度體系，對醫(yī)院各項工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　我部門共設(shè)置28個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政后勤科室16個（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計辦、績效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財務(wù)科），臨床科室12個（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），醫(yī)技輔助科室3個（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　　　　　所屬單位0個。

　　　　　　（二）決算單位構(gòu)成

　　　　　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第二人民醫(yī)院。

　　　　　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　　　　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　　　　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　備注說明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　　　一、收入決算情況說明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度收入合計12,528,897.76元。其中：財政撥款收入1,954,948.41元，占總收入的15.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,162,975.98元（含教育收費0.00元），占總收入的41.21%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占總收入的43.19%。與上年相比，收入合計增加12,229,754.73元，增長4,088.26%。其中：財政撥款收入增加1,655,818.71元，增長553.55%，增長原因為我院為新建單位，2022年在編人員增加，財政撥款收入為在編人員工資及社保，故財政撥款收入增長較大；事業(yè)收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月開始試運營，2022年7-12月收到醫(yī)療服務(wù)收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增長40,592,348.39%，增長幅度較大，為2022年為購買醫(yī)療設(shè)備借入債務(wù)預(yù)算收入5400000元。

　　　　　　二、支出決算情況說明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度支出合計12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占總支出的56.90%；項目支出5,400,000.00元，占總支出的43.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加12,229,781.39元，增長4,088.45%，增長的主要原因是2022年7月我院開業(yè)試運營，運營期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費支出較去年增長，以及新購入醫(yī)療設(shè)備。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增長2,283.22%，基本支出較去年增長的原因為2022年7月我院開業(yè)試運營，運營期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費支出較去年增長；項目支出增加5,400,000.00元，較去年增長的原因為借入流動貸款購買醫(yī)療設(shè)備；

　　　　　　（一）基本支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）項目支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,400,000.00元，主要用于支付購買醫(yī)院運營所需醫(yī)療設(shè)備款項。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,954,948.41元，占本年支出合計的15.60%。與上年相比增加1,655,818.71元，增長553.55%，主要原因為財政撥付1,954,948.41元用于支付財政供養(yǎng)人員的工資、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　　　　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出371,151.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.99%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　　　　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,400,815.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.65%。主要用于單位工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　　　　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（類）支出182,981.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.36%。

　　　　　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　　　　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　　　　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國(境)費支出決算增加0元，增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增長0元，增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是無年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

　　　　　　(三) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　　　　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　　　　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　　　　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。主要原因為本部門屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　　　　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額23538051.72元，其中，流動資產(chǎn)20690856.79元，固定資產(chǎn)2836569.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23538003.65元，其中固定資產(chǎn)增加2959478.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　　　　　三、政府采購支出情況

　　　　　　2022年度，部門政府采購支出總額2,741,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,949,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出792,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,741,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　　　無。

　　　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　　　　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　　　　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　　　　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　　　　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　　　　　財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　　　　　事業(yè)收入，指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　監(jiān)督索引號53250301336200101111

　　　　　　監(jiān)督索引號53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　　　　　目錄

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　一、收入支出決算表

　　　　　　二、收入決算表

　　　　　　三、支出決算表

　　　　　　四、財政撥款收入支出決算表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　　　　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　　　　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　　　　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　　　　　十三、部門整體支出績效自評表

　　　　　　十四、項目支出績效自評表

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　　　一、收入決算情況說明

　　　　　　二、支出決算情況說明

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　　　　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　　　　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　　　　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　　　　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　三、政府采購支出情況

　　　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　　　　　（二）部門整體支出績效自評表

　　　　　　（三）項目支出績效自評表

　　　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　（一）主要職能

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院設(shè)計為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個重要舉措。

　　　　　　根據(jù)《蒙自市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復(fù)》（蒙編〔2017〕11號）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)是:

　　　　　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　　　　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　　　　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療機構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　　　　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

　　　　　　5、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重點工作任務(wù)概述

　　　　　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹。

　　　　　　1、確立戰(zhàn)略目標(biāo)

　　　　　　按照市委、市政府和市衛(wèi)健局關(guān)于我院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域人口構(gòu)成特點及醫(yī)院實際，我院立足高質(zhì)量發(fā)展大局，以“仁愛、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進”為院訓(xùn)，確定了“打造精品醫(yī)院、做好特色專科”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了三步走戰(zhàn)略：

　　　　　　第一步運營初期（1年內(nèi)），保正常運營，工作思路：黨建引領(lǐng)，配強班子，引進人才，完善科室，補充設(shè)備，建章立制，廣泛宣傳，開好初局；

　　　　　　第二步成長期（3年），通過創(chuàng)建二級甲等綜合醫(yī)院，使醫(yī)院實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，引進高端人才，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）；

　　　　　　第三步高質(zhì)量發(fā)展期，醫(yī)院全面發(fā)展，創(chuàng)名醫(yī)，創(chuàng)名科，創(chuàng)名院，做強做精、做特色專科。

　　　　　　為實現(xiàn)三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，我院將實施212工程：發(fā)揮“區(qū)位、專家”兩個優(yōu)勢，打造“醫(yī)院環(huán)境美、服務(wù)態(tài)度好、醫(yī)療技術(shù)好”一美二好公立醫(yī)院。

　　　　　　配強班子。為提升醫(yī)院綜合管理水平，我院先后完成了工會班子、二級班子建設(shè)工作。

　　　　　　2、隊伍建設(shè)。一是加強人才引進。2022年共招聘編制職工30人，市內(nèi)外選調(diào)8人，公開招聘編制外職工121人，聘請州內(nèi)知名專家13人。二是做好人才培養(yǎng)。全年共安排短期外出培訓(xùn)33人次，參學(xué)項目達29項；派遣進修68人次，規(guī)培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根據(jù)《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細(xì)則》等相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)科室設(shè)置規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院專業(yè)發(fā)展特點，我院設(shè)置“辦公室、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科”等11個行政后勤科室，“內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科”等13個臨床科室，“藥劑科、檢驗科、影像科”3個輔助科室。

　　　　　　4、補充設(shè)備。根據(jù)醫(yī)療設(shè)備前期配備情況，按照科室運營實際，揚優(yōu)勢，補短板，我院先后采購配備心電監(jiān)護儀、麻醉機、多普勒彩超機、核磁共振等各種各類大小型醫(yī)療設(shè)備200余件，為醫(yī)院醫(yī)療運營提供了保障。

　　　　　　5、設(shè)施建設(shè)。我院2023年先后對磁共振室、胃腸鏡室進行改造，分別與2023年6月、7月正式投入使用。為蒙自市老城區(qū)及周邊群眾提供優(yōu)良的一站式醫(yī)治環(huán)境創(chuàng)造了條件。

　　　　　　6、建章立制。我院堅持把制度建設(shè)作為推動醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的重要抓手，對標(biāo)二級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，編寫了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》共6冊，初步建立制度體系，對醫(yī)院各項工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　我部門共設(shè)置28個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政后勤科室16個（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計辦、績效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財務(wù)科），臨床科室12個（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），醫(yī)技輔助科室3個（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　　　　　所屬單位0個。

　　　　　　（二）決算單位構(gòu)成

　　　　　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第二人民醫(yī)院。

　　　　　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　　　　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　　　　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　備注說明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　　　一、收入決算情況說明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度收入合計12,528,897.76元。其中：財政撥款收入1,954,948.41元，占總收入的15.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,162,975.98元（含教育收費0.00元），占總收入的41.21%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占總收入的43.19%。與上年相比，收入合計增加12,229,754.73元，增長4,088.26%。其中：財政撥款收入增加1,655,818.71元，增長553.55%，增長原因為我院為新建單位，2022年在編人員增加，財政撥款收入為在編人員工資及社保，故財政撥款收入增長較大；事業(yè)收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月開始試運營，2022年7-12月收到醫(yī)療服務(wù)收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增長40,592,348.39%，增長幅度較大，為2022年為購買醫(yī)療設(shè)備借入債務(wù)預(yù)算收入5400000元。

　　　　　　二、支出決算情況說明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度支出合計12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占總支出的56.90%；項目支出5,400,000.00元，占總支出的43.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加12,229,781.39元，增長4,088.45%，增長的主要原因是2022年7月我院開業(yè)試運營，運營期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費支出較去年增長，以及新購入醫(yī)療設(shè)備。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增長2,283.22%，基本支出較去年增長的原因為2022年7月我院開業(yè)試運營，運營期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費支出較去年增長；項目支出增加5,400,000.00元，較去年增長的原因為借入流動貸款購買醫(yī)療設(shè)備；

　　　　　　（一）基本支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）項目支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,400,000.00元，主要用于支付購買醫(yī)院運營所需醫(yī)療設(shè)備款項。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,954,948.41元，占本年支出合計的15.60%。與上年相比增加1,655,818.71元，增長553.55%，主要原因為財政撥付1,954,948.41元用于支付財政供養(yǎng)人員的工資、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　　　　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出371,151.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.99%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　　　　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,400,815.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.65%。主要用于單位工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　　　　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（類）支出182,981.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.36%。

　　　　　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　　　　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　　　　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國(境)費支出決算增加0元，增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增長0元，增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是無年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

　　　　　　(三) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　　　　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　　　　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　　　　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。主要原因為本部門屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　　　　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額23538051.72元，其中，流動資產(chǎn)20690856.79元，固定資產(chǎn)2836569.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23538003.65元，其中固定資產(chǎn)增加2959478.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　　　　　三、政府采購支出情況

　　　　　　2022年度，部門政府采購支出總額2,741,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,949,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出792,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,741,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　　　無。

　　　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　　　　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　　　　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　　　　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　　　　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　　　　　財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　　　　　事業(yè)收入，指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　監(jiān)督索引號53250301336200101111

　　　　　　監(jiān)督索引號53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　　　　　目錄

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　一、收入支出決算表

　　　　　　二、收入決算表

　　　　　　三、支出決算表

　　　　　　四、財政撥款收入支出決算表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　　　　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　　　　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　　　　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　　　　　十三、部門整體支出績效自評表

　　　　　　十四、項目支出績效自評表

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　　　一、收入決算情況說明

　　　　　　二、支出決算情況說明

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　　　　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　　　　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　　　　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　　　　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　三、政府采購支出情況

　　　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　　　　　（二）部門整體支出績效自評表

　　　　　　（三）項目支出績效自評表

　　　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　（一）主要職能

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院設(shè)計為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個重要舉措。

　　　　　　根據(jù)《蒙自市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復(fù)》（蒙編〔2017〕11號）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)是:

　　　　　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　　　　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　　　　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療機構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　　　　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

　　　　　　5、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重點工作任務(wù)概述

　　　　　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹。

　　　　　　1、確立戰(zhàn)略目標(biāo)

　　　　　　按照市委、市政府和市衛(wèi)健局關(guān)于我院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域人口構(gòu)成特點及醫(yī)院實際，我院立足高質(zhì)量發(fā)展大局，以“仁愛、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進”為院訓(xùn)，確定了“打造精品醫(yī)院、做好特色專科”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了三步走戰(zhàn)略：

　　　　　　第一步運營初期（1年內(nèi)），保正常運營，工作思路：黨建引領(lǐng)，配強班子，引進人才，完善科室，補充設(shè)備，建章立制，廣泛宣傳，開好初局；

　　　　　　第二步成長期（3年），通過創(chuàng)建二級甲等綜合醫(yī)院，使醫(yī)院實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，引進高端人才，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）；

　　　　　　第三步高質(zhì)量發(fā)展期，醫(yī)院全面發(fā)展，創(chuàng)名醫(yī)，創(chuàng)名科，創(chuàng)名院，做強做精、做特色專科。

　　　　　　為實現(xiàn)三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，我院將實施212工程：發(fā)揮“區(qū)位、專家”兩個優(yōu)勢，打造“醫(yī)院環(huán)境美、服務(wù)態(tài)度好、醫(yī)療技術(shù)好”一美二好公立醫(yī)院。

　　　　　　配強班子。為提升醫(yī)院綜合管理水平，我院先后完成了工會班子、二級班子建設(shè)工作。

　　　　　　2、隊伍建設(shè)。一是加強人才引進。2022年共招聘編制職工30人，市內(nèi)外選調(diào)8人，公開招聘編制外職工121人，聘請州內(nèi)知名專家13人。二是做好人才培養(yǎng)。全年共安排短期外出培訓(xùn)33人次，參學(xué)項目達29項；派遣進修68人次，規(guī)培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根據(jù)《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細(xì)則》等相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)科室設(shè)置規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院專業(yè)發(fā)展特點，我院設(shè)置“辦公室、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科”等11個行政后勤科室，“內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科”等13個臨床科室，“藥劑科、檢驗科、影像科”3個輔助科室。

　　　　　　4、補充設(shè)備。根據(jù)醫(yī)療設(shè)備前期配備情況，按照科室運營實際，揚優(yōu)勢，補短板，我院先后采購配備心電監(jiān)護儀、麻醉機、多普勒彩超機、核磁共振等各種各類大小型醫(yī)療設(shè)備200余件，為醫(yī)院醫(yī)療運營提供了保障。

　　　　　　5、設(shè)施建設(shè)。我院2023年先后對磁共振室、胃腸鏡室進行改造，分別與2023年6月、7月正式投入使用。為蒙自市老城區(qū)及周邊群眾提供優(yōu)良的一站式醫(yī)治環(huán)境創(chuàng)造了條件。

　　　　　　6、建章立制。我院堅持把制度建設(shè)作為推動醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的重要抓手，對標(biāo)二級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，編寫了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》共6冊，初步建立制度體系，對醫(yī)院各項工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　我部門共設(shè)置28個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政后勤科室16個（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計辦、績效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財務(wù)科），臨床科室12個（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），醫(yī)技輔助科室3個（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　　　　　所屬單位0個。

　　　　　　（二）決算單位構(gòu)成

　　　　　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第二人民醫(yī)院。

　　　　　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　　　　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　　　　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　備注說明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　　　一、收入決算情況說明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度收入合計12,528,897.76元。其中：財政撥款收入1,954,948.41元，占總收入的15.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,162,975.98元（含教育收費0.00元），占總收入的41.21%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占總收入的43.19%。與上年相比，收入合計增加12,229,754.73元，增長4,088.26%。其中：財政撥款收入增加1,655,818.71元，增長553.55%，增長原因為我院為新建單位，2022年在編人員增加，財政撥款收入為在編人員工資及社保，故財政撥款收入增長較大；事業(yè)收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月開始試運營，2022年7-12月收到醫(yī)療服務(wù)收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增長40,592,348.39%，增長幅度較大，為2022年為購買醫(yī)療設(shè)備借入債務(wù)預(yù)算收入5400000元。

　　　　　　二、支出決算情況說明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度支出合計12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占總支出的56.90%；項目支出5,400,000.00元，占總支出的43.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加12,229,781.39元，增長4,088.45%，增長的主要原因是2022年7月我院開業(yè)試運營，運營期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費支出較去年增長，以及新購入醫(yī)療設(shè)備。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增長2,283.22%，基本支出較去年增長的原因為2022年7月我院開業(yè)試運營，運營期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費支出較去年增長；項目支出增加5,400,000.00元，較去年增長的原因為借入流動貸款購買醫(yī)療設(shè)備；

　　　　　　（一）基本支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）項目支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,400,000.00元，主要用于支付購買醫(yī)院運營所需醫(yī)療設(shè)備款項。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,954,948.41元，占本年支出合計的15.60%。與上年相比增加1,655,818.71元，增長553.55%，主要原因為財政撥付1,954,948.41元用于支付財政供養(yǎng)人員的工資、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　　　　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出371,151.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.99%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　　　　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,400,815.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.65%。主要用于單位工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　　　　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（類）支出182,981.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.36%。

　　　　　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　　　　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　　　　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國(境)費支出決算增加0元，增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增長0元，增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是無年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

　　　　　　(三) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　　　　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　　　　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　　　　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。主要原因為本部門屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　　　　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額23538051.72元，其中，流動資產(chǎn)20690856.79元，固定資產(chǎn)2836569.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23538003.65元，其中固定資產(chǎn)增加2959478.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　　　　　三、政府采購支出情況

　　　　　　2022年度，部門政府采購支出總額2,741,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,949,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出792,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,741,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　　　無。

　　　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　　　　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　　　　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　　　　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　　　　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　　　　　財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　　　　　事業(yè)收入，指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　監(jiān)督索引號53250301336200101111