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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01436
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市銀河小學
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市銀河小學2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036001201000
蒙自市銀河小學2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育。
(二)2022年度重點工作任務介紹
我校全面貫徹黨的教育方針，堅持教育為人民服務，為中國共產(chǎn)黨治國理政服務，為鞏固和發(fā)展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設服務的辦學方向，我校秉承“崇德尚學，和雅致美”的校訓、“知行合一，求是創(chuàng)新”的校風、“立志篤學，潛心育人”的教風和“勤學善思，雅言善行”的學風，孕育了我校獨具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺，成長了一批優(yōu)秀的師生，成績斐然。
2022年我校獲得以下是榮譽：第一批蒙自市鑄牢中華民族共同體意識教育示范學校； 2021至2022學年度黨建目標責任制考核獲得一等獎 ； 2021至2022學年度黨風廉政建設責任制檢查考核獲得優(yōu)秀單位；2021至2022學年度中小學教育目標管理考核一等獎第一名；“我校在2022年蒙自市少先隊工作優(yōu)秀典型”評選中獲得“蒙自市優(yōu)秀少先隊大隊”；我校教師肖蘭蘭獲得2022年度全國優(yōu)秀少先隊輔導員稱號。
2022年我校教師共榮獲各類獎項138人次，我校打磨的多節(jié)不同學科的優(yōu)質(zhì)課送教下鄉(xiāng)，發(fā)揮了引領(lǐng)輻射作用。
2022年我校倡導學生要德智體美勞全面發(fā)展，鼓勵學生積極參加省、州、市各類競賽，并多次取得優(yōu)異成績。
2022年我校投入資金更換破舊學校設施教學設備，提升了全校師生的幸福指數(shù)。
蒙自市銀河小學如東升的旭日，勤奮而不浮華，全校師生將滿蓄力量，在新的發(fā)展扉頁上潑墨運筆，把美麗校園打造為一幅雅致的畫卷 、一支清新的樂曲、一首綺麗的詩歌。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：學校黨支部、辦公室、教務處、政教處、總務處、教科室、少先隊隊室、工會 。
所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市銀河小學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即蒙自市銀河小學。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市銀河小學部門2022年末實有人員編制127人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制127人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員125人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市銀河小學部門2022年度收入合計23155480.4元。其中：財政撥款收入22069937.28元，占總收入的95.31%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1085543.12元，占總收入的4.69%。與上年相比，收入合計增加4492585.78元，增長24.07%。其中：財政撥款收入增加3470634.65元，增長77.25%；其他收入增加1021951.13元，增長22.75%。增加主要原因是：職工人數(shù)人員經(jīng)費隨之增加、年初人員工資調(diào)整提高、社會保險費比例提高；政府性基金預算財政撥款7萬元比上年增加7萬元，上年無政府性基金預算財政撥款；其他收入108.55萬元比上年增加102.19萬元，增加主要原因是本年開始向?qū)W生收取課后服務費。
二、支出決算情況說明
蒙自市銀河小學部門2022年年度支出合計24578112.62元。其中：基本支出21990367.47元，占總支出的89.47％；項目支出2587745.15元，占總支出的10.53％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少89260.21元，下降0.36%。其中：基本支出比上年增加3360926.89元，增加主要原因是本年有調(diào)入職工人員經(jīng)費支出隨之增加；項目支出比上年減少3450187.10元，減少原因是7月份財政收回綜合樓建設項目資金導致無綜合樓建設項目資金支付。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市銀河小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21990367.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20212290.17元，占基本支出的91.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1778077.30元，占基本支出的8.09％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市銀河小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2587745.15元。其中：基本建設類項目支出2417745.15元，具體項目開支及開展情況是學校綜合樓建設工程費用，新建教學綜合樓已蓋好，初步驗收已完成，正在辦理結(jié)算和終驗。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市銀河小學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出24444520.63元,占本年支出合計的99.46%。與上年相比減少222852.2元，下降0.9%,項目支出比上年減少，減少原因是7月份財政收回綜合樓建設項目資金導致無綜合樓建設項目資金支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出19521745.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.86%。 主要用于人員經(jīng)費15426946.99元，公用經(jīng)費支出1677053.31元，項目支出綜合樓建設2417745.15元.
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1954737.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的8%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1918205.45元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36532元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1580563.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出100000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。根據(jù)紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（少數(shù)民族發(fā)展任務），各族青少年交流計劃項目資金用于學校民族同心室改造和購買管弦樂隊民族服裝。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1287474元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中: 因公出國(境)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%:公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%：具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元)，國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自銀河小學部門2022年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出預算為10000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2022年度無一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出。本年實行厲行節(jié)約無三公經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度無一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市銀河小學部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本部門屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增加變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市銀河小學部門資產(chǎn)總額11001628.12元，其中，流動資產(chǎn)1128963.15元，固定資產(chǎn)951336.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程8921268.38元，無形資產(chǎn)60元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少398682.79元，其中固定資產(chǎn)減少226403.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值47340元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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1 |
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3 |
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7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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11001628.12 |
1128963.15 |
951336.59 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
951328.59 |
0.00 |
8921268.38 |
60.00 |
0.00 |
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額480240元，其中：政府采購貨物支出201740元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出278500元。授予中小企業(yè)合同金額480240元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
本校無形資產(chǎn)為土地價值，價值是以名譽金額記賬。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
監(jiān)督索引號53250301036001201111
附件【蒙自市銀河小學2022年度部門決算公開表P020230815588767420482.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199