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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01435
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市衛(wèi)生健康局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200701000
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
　　
　　目錄
　　第一部分  蒙自市文萃街道衛(wèi)生院概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表
　　一、附表1收入支出決算總表
　　二、附表2收入決算表
　　三、附表3支出決算表
　　四、附表4財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、附表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、附表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、附表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、附表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、附表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、附表10“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、附表11國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十二、附表12部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　十三、附表13部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十四、附表14項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋
　
 
　　第一部分  蒙自市文萃街道衛(wèi)生院概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年全年的衛(wèi)生工作在政府、蒙自市衛(wèi)生健康局及文萃街道黨委的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的大力支持下，始終堅(jiān)持以十九大精神為指導(dǎo)。以“愛(ài)院、愛(ài)崗、誠(chéng)信、勤奮、守紀(jì)”的主人翁精神，堅(jiān)持“深化改革、科技興院、穩(wěn)定發(fā)展”的基本方針。圍繞“基本公共衛(wèi)生工作、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療質(zhì)量、管理出效益”這個(gè)主題，以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，按照年初與蒙自市衛(wèi)生健康局、市婦幼院、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所簽訂的綜合目標(biāo)責(zé)任書(shū)要求和我院2022年工作計(jì)劃，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)展各項(xiàng)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作。一年來(lái)通過(guò)全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生、社區(qū)站的共同努力，較好地完成了年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)。
　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1、婦幼保健包
　 （1）居民健康檔案管理服務(wù)，至2022年12月累積建立居民檔案35765份，建檔率達(dá)65.26%。    
　 （2）0—6歲兒童健康管理服務(wù)，新生兒（家庭）訪(fǎng)視率：活產(chǎn)636人，我們對(duì)604人都進(jìn)行了電話(huà)及家庭訪(fǎng)視、營(yíng)養(yǎng)評(píng)價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，新生兒訪(fǎng)視率95 %。3歲以下兒童1430人，管理1340人，系統(tǒng)管理率93%。7歲以下兒童3039人，其中保健管理2746人，管理率達(dá)93%。兒童眼保健完成2746人，完成率93%。兒童完成中醫(yī)藥保健541人次，完成率49.14%。
　 （3）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)，2022年我片區(qū)共有孕產(chǎn)婦1461人，建冊(cè)管理1461人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％，產(chǎn)婦617人，早孕建冊(cè)617人，孕期接受5次及以上隨訪(fǎng)服務(wù)的產(chǎn)婦617人.轄區(qū)內(nèi)共有產(chǎn)婦總數(shù)617人，活產(chǎn)數(shù)有636人，孕產(chǎn)婦死亡0例。
　　2、疾病預(yù)防控制包
    （1）預(yù)防接種
　　預(yù)防接種作為疾病預(yù)防控制工作中的基礎(chǔ)性工作，在市衛(wèi)健局和街道的領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)與財(cái)政、公安、教育等有關(guān)部門(mén)有效的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)通報(bào)信息，組織實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗的預(yù)防接種工作。
　　（2）做好資料管理，做到年初有計(jì)劃，年中（終）有總結(jié)，每月按時(shí)上報(bào)報(bào)表及每月出生數(shù)，每季度上報(bào)轄區(qū)流動(dòng)兒童基本資料，對(duì)6歲以下兒童開(kāi)展查漏補(bǔ)種有方案、總結(jié)。上墻圖表齊全完整。全年共上報(bào)計(jì)劃免疫報(bào)表12次，疫苗需求報(bào)表12次，無(wú)遲報(bào)、缺報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。
　　（3）加強(qiáng)和完善免疫規(guī)劃人員隊(duì)伍建設(shè)及管理，按照《云南省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)疾控中心免疫規(guī)劃科室建設(shè)的通知》（云衛(wèi)發(fā)〔2009〕1179號(hào)）的要求，我院設(shè)有1名專(zhuān)職管理人員，預(yù)防接種人員2人。
　　（4）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防接種工作管理，創(chuàng)新預(yù)防接種服務(wù)模式和服務(wù)周期，認(rèn)真查找預(yù)防接種薄弱地區(qū)和免疫空白人群，通過(guò)多種途徑準(zhǔn)確查找和全面掌握責(zé)任區(qū)接種對(duì)象，特別是流動(dòng)兒童的數(shù)量，每季度上報(bào)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)兒童基本資料。堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)、上門(mén)服務(wù)、巡回服務(wù)和預(yù)約服務(wù)，全面落實(shí)責(zé)任區(qū)內(nèi)包括流動(dòng)兒童在內(nèi)的適齡人群常規(guī)免疫、強(qiáng)化免疫、查漏補(bǔ)種和應(yīng)急接種工作。
　　（5）2022我片區(qū)出生兒童636人，系統(tǒng)建卡636人。完成卡介苗接種636人，乙肝疫苗接種第一針636人，乙肝疫苗第二針接種162人，第三針接種234人，百白破疫苗第一針接種 178人，第二針接種167人，第三針接種146人，第四針接種154人。脊灰疫苗第一劑接種226人，第二劑接種238人，第三劑接種134人，第四劑接種202人。麻疹組分疫苗第一劑接種142人。麻疹組分疫苗第二劑接種145人。乙腦減毒活疫苗第一針接220人，第二針接種231人。A群流腦疫苗第一針接種77人，第二針接種人110人，白破疫苗188人，甲肝減毒活疫苗264人，A+C流腦疫苗第一劑198人，第二劑186人。
　　(6)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種信息管理，及時(shí)錄入2022年1月1日以來(lái)出生兒童的接種個(gè)案信息，錄入率、上傳率、準(zhǔn)確率達(dá)100%。
　　(7)加強(qiáng)疑似預(yù)防接種反應(yīng)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)AEFI及時(shí)報(bào)告。全年共報(bào)告疑似預(yù)防接種反應(yīng)發(fā)生1例。
　　(8).開(kāi)展疫苗針對(duì)傳染病監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)麻疹、AFP等疫苗針對(duì)傳染病及時(shí)報(bào)告，并采樣送檢。
　　(9)加強(qiáng)疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，保證疫苗有效接種，提高預(yù)防接種服務(wù)的可及性和科學(xué)性，鞏固和提高常規(guī)免疫接種率。嚴(yán)格按照《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》要求，結(jié)合實(shí)際需要，及時(shí)了解掌握轄區(qū)內(nèi)實(shí)有預(yù)防接種服務(wù)對(duì)象的數(shù)量。
　　(10)各種疫苗規(guī)范儲(chǔ)存，按全省統(tǒng)一臺(tái)賬進(jìn)行登記管理，有完整的領(lǐng)發(fā)登記，賬目完整相符。    
　　(11)老年人、慢病管理
　　截止2022年12月31日，65歲以上老年人建檔人有2858人，1-12月新增建檔人數(shù)98人，1-12月規(guī)范管理人數(shù) 1503人，規(guī)范管理率52%,高血壓建檔人數(shù)1409人，1-12月新增建檔人數(shù)有198人，健康體檢人數(shù)926人，規(guī)范管理人數(shù)926人，規(guī)范管理65%，糖尿病建檔人數(shù)481人，1-12月新增建檔人數(shù)64人，規(guī)范管理人數(shù)300人，規(guī)范管理率62%，重性精神病患者國(guó)家系統(tǒng)健康管理人數(shù)139人，健康體檢人數(shù)104人 ，評(píng)估人數(shù)104人，完成率74%.
　　(12)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理
　　至12月份為止我院轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。但是針對(duì)傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的性質(zhì)和特點(diǎn)，我院開(kāi)展了相關(guān)的知識(shí)技能和法律法規(guī)的宣傳教育，做到防患于未然。
　　(13)肺結(jié)核病防治工作
　　積極做好疑似病例的轉(zhuǎn)診，指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)手能力，力爭(zhēng)超額完成上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，2022年1月1日至2022年12月31日已完成轉(zhuǎn)診結(jié)核病人121例，其中陽(yáng)性10例；至12月，在管患者鄉(xiāng)醫(yī)督導(dǎo)治療8例，服藥卡按時(shí)填寫(xiě)8例，目前已完成治療4例。
　　（14）麻風(fēng)病防治工作
　　2022年1月1日至12月31日進(jìn)行了具體的麻風(fēng)線(xiàn)訪(fǎng)工作，歷史疫村22個(gè)共3704戶(hù)，10至65歲6959人，應(yīng)訪(fǎng)1490人，實(shí)訪(fǎng)1542人；自然村12個(gè)。共1482戶(hù),10至65歲14078人，應(yīng)訪(fǎng)1408人，實(shí)訪(fǎng)1437人；現(xiàn)有治愈存活病人18人，檢查率100%，家屬48人，已檢查48人，檢查率100%。此次普查未發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索。通過(guò)本次線(xiàn)訪(fǎng)，在我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新發(fā)麻風(fēng)病病人。已按質(zhì)按量完成麻風(fēng)病自然村線(xiàn)訪(fǎng)工作線(xiàn)訪(fǎng)率100%，疫村調(diào)查率100 %，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)一次，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)率100% ，我院出麻風(fēng)病知識(shí)宣傳欄共3期。    
　　3、健康教育包
　　健康教育活動(dòng)完成指數(shù)。（1）利用各種活動(dòng)發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等。共提供27251種印刷資料，在我轄區(qū)發(fā)放近印刷27251份。（2）在輸液大廳播映VCD碟片，每天播放VCD一次，播放健康教育音像資料。音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等視聽(tīng)傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好、控?zé)煿嫘麄髌⒙苑莻魅拘约膊〉念A(yù)防、全民健康生活方式、兒童預(yù)防接種、口腔保健等，內(nèi)容不少于12種。共播放音像資料種類(lèi)14種。（3）我院共設(shè)置健康教育宣傳欄6塊，本年度更換74次。（4）開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料6684余份。1-12月共開(kāi)展公眾咨詢(xún)10次。（5）舉辦健康知識(shí)講座。針對(duì)社區(qū)居民以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬等，定期舉辦健康知識(shí)講座，1-12月共開(kāi)展健康知識(shí)講座43次，（6）1-12月實(shí)施個(gè)體化健康教育共14410人次接受個(gè)體化健康教育。
　　4、衛(wèi)生監(jiān)督包
　　制度建設(shè)。（1） 建立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站、健全協(xié)管員、信息員職責(zé)，職能是負(fù)責(zé)對(duì)文萃轄區(qū)的；職業(yè)衛(wèi)生咨詢(xún)指導(dǎo)；飲用水衛(wèi)生安全巡查；學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)；非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告；完成上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)和衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)所指定或交辦的其它衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。（2）人員配備設(shè)有3名衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，協(xié)管員工作證件齊全，著裝統(tǒng)一。在主管部門(mén)的直接管理和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持依法監(jiān)督，從嚴(yán)管理，保證衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。（3）配套設(shè)施我院配有適應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作所需的辦公室，辦公室配備開(kāi)展工作所需的基本設(shè)備（辦共桌椅、電腦等），辦公場(chǎng)所有明顯標(biāo)識(shí)。
　　項(xiàng)目實(shí)施（1）協(xié)管巡查開(kāi)展非法行醫(yī)和非法采供血衛(wèi)生巡查。（2）加強(qiáng)對(duì)我轄區(qū)生活飲用水源及二次供水的巡查。（3）每季度開(kāi)展生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生巡查，每次巡查有完整的巡查記錄，嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常性監(jiān)督檢查，規(guī)范從業(yè)單位的執(zhí)業(yè)行為,轄區(qū)內(nèi)的學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)建立信息生活飲用水衛(wèi)生管理制度及水污染（自備不良情況）報(bào)告制度，要求學(xué)校專(zhuān)職或兼職供管水人員持有有效健康證明上崗。全年對(duì)學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)開(kāi)展衛(wèi)生巡查4次，進(jìn)一步落實(shí)生活飲用水衛(wèi)生、各項(xiàng)傳染病防控措施、督促學(xué)校完善晨檢、因病缺課登記和疫情報(bào)告等制度，指導(dǎo)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教室和學(xué)生宿舍清掃、消毒制度，在學(xué)校廣泛開(kāi)展傳染病防治知識(shí)的宣傳活動(dòng)，對(duì)需要整改的管理相對(duì)人提出書(shū)面整改意見(jiàn)并督促整改。（4）全年對(duì)全街道6個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督巡查4次，并對(duì)監(jiān)督中存在的主要問(wèn)題要求村醫(yī)療機(jī)構(gòu)立即整改。（5）每月召開(kāi)衛(wèi)生協(xié)管會(huì)議，會(huì)議中認(rèn)真組織衛(wèi)生監(jiān)督信息員學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，討論在監(jiān)督工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)存在的問(wèn)題提出整改措施。（6）加大對(duì)衛(wèi)生法律知識(shí)的宣傳工作力度，大力開(kāi)展形式多樣的《食品衛(wèi)生法》學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，提高從業(yè)單位和人員的衛(wèi)生知識(shí)水平和遵紀(jì)守法意識(shí)。共宣傳12次。 （7）按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。
　　5、中醫(yī)藥服務(wù)包
　　（1）2022年1-12月完成65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)1503人，完成率達(dá)53%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)541人，完成率達(dá)49.14%。 
　　（2）中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。根據(jù)不同體質(zhì)發(fā)放老年人中醫(yī)保健方法小折頁(yè)，從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運(yùn)動(dòng)保健、穴位保健等方面進(jìn)行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導(dǎo)，健康干預(yù)。 
　　6、艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷工作
　　艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷工作制定了艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷工作計(jì)劃，成立了艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷工作領(lǐng)導(dǎo)小組，提供咨詢(xún)服務(wù)，門(mén)診有艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷宣教登記本，有臺(tái)帳和報(bào)表，有宣傳掛圖，宣傳手冊(cè)。已對(duì)全院職工和全鎮(zhèn)鄉(xiāng)醫(yī)及社區(qū)、村（居）委會(huì)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷業(yè)務(wù)培訓(xùn)一期，有培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)總結(jié)，培訓(xùn)試題，簽到。定期到村委會(huì)，村衛(wèi)生所進(jìn)行預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷宣傳和督導(dǎo)。到學(xué)校為學(xué)生講課和培訓(xùn)，
　　負(fù)責(zé)向目標(biāo)人群開(kāi)展咨詢(xún)宣傳，對(duì)每位來(lái)診的早孕檢查的孕婦及家屬進(jìn)行免費(fèi)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播自愿咨詢(xún)及自愿檢測(cè)服務(wù)。
　　檢測(cè)結(jié)果；對(duì)自愿檢測(cè)者，我們將檢測(cè)結(jié)果告知本人并做好保密工作。對(duì)檢測(cè)結(jié)果陽(yáng)性者及時(shí)向上一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位上報(bào)，并轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院做確診，并做好保密工作。對(duì)檢測(cè)結(jié)果陰性者給以陰性結(jié)果告知書(shū)并做好保密工作。
　　對(duì)前來(lái)咨詢(xún)的目標(biāo)人群不歧視，不拒絕咨詢(xún)。
　　如在我院做檢查的孕婦，按艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播及艾滋病、梅毒和乙肝咨詢(xún)程序進(jìn)行工作，同時(shí)做好職業(yè)防護(hù)及保密工作。
　　通過(guò)宣傳畫(huà)，宣傳手冊(cè)，黑板報(bào)，向來(lái)診孕婦宣傳咨詢(xún)目的及意義，并保證孕婦的保密性及可接受性，2022年為來(lái)我院就診孕婦給予預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝知識(shí)宣教及住院分娩補(bǔ)助相關(guān)政策宣傳。
　　利用產(chǎn)前隨訪(fǎng)，鄉(xiāng)醫(yī)入戶(hù)，體檢等多種形式宣傳預(yù)防艾滋病梅毒和乙肝母嬰傳播的相關(guān)知識(shí)和政策。
　　按時(shí)整理信息、資料、數(shù)據(jù)的收集、整理，統(tǒng)計(jì)并報(bào)送。 
　　7、信息管理及統(tǒng)計(jì)
　　按時(shí)參加統(tǒng)計(jì)例會(huì)，按時(shí)按質(zhì)按量上報(bào)婦幼衛(wèi)生工作報(bào)表，無(wú)邏輯性錯(cuò)誤，無(wú)漏報(bào)，遲報(bào)現(xiàn)象，認(rèn)真填寫(xiě)臺(tái)帳，臺(tái)帳清潔整齊，村鄉(xiāng)數(shù)據(jù)真實(shí)，吻合。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生科（艾滋病、防疫、婦保、慢病、衛(wèi)生監(jiān)督、健教）預(yù)防接種門(mén)診；醫(yī)療全科（內(nèi)兒、外科）；婦產(chǎn)科；中醫(yī)科；護(hù)理站；藥劑科；醫(yī)技科（B超、心電圖、化驗(yàn)）；信息科；后勤科。所屬單位0個(gè)。
　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市文萃街道衛(wèi)生院。
　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　備注說(shuō)明：蒙自市文萃街道衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)8,295,503.14元。其中：財(cái)政撥款收入4,974,401.51元，占總收入的59.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,200,839.64元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的38.59%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入120,261.99元，占總收入的1.45%。與上年相比，收入合計(jì)增加529,808.54元，增長(zhǎng)6.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加669,044.82元，增長(zhǎng)15.54%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加641,663.61元，增長(zhǎng)25.07%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少780,899.89元，下降86.65%。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中增加2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助資金，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，同時(shí)包含2022年疫情防控經(jīng)費(fèi)，相比2021年基本公衛(wèi)資金收入增加，財(cái)政撥款收入總體增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；其他收入因本年度新冠疫苗接種人數(shù)較2021年有所減少，故醫(yī)保撥入新冠疫苗接種補(bǔ)助資金減少。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)8,712,927.83元。其中：基本支出5,164,047.60元，占總支出的59.27%；項(xiàng)目支出3,548,880.23元，占總支出的40.73%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,836,100.17元，增長(zhǎng)26.70%。其中：基本支出增加659,700.82元，增長(zhǎng)14.65%；項(xiàng)目支出增加1,176,399.35元，增長(zhǎng)49.59%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出增加，主要原因是財(cái)政撥款收入中增加2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出慢病管理能力提升經(jīng)費(fèi)，2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，相比2021年基本公衛(wèi)資金收入增加，支出增加。
　　（一）基本支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市文萃街道衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,164,047.60元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,240,722.40元，占基本支出的43.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,923,325.20元，占基本支出的56.61％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市文萃街道衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,548,880.23元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出增加1,176,399.35元，主要原因是財(cái)政撥款收入中增加2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出慢病管理能力提升經(jīng)費(fèi)，2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，相比2021年基本公衛(wèi)資金收入增加，支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出4800.00元，用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助48000.00元，目前已經(jīng)為鄉(xiāng)醫(yī)共20人購(gòu)買(mǎi)，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)兌付，共計(jì)83600.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基本藥物補(bǔ)助95089.11元，支付臨聘人員工資1486119.97元，支付鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)經(jīng)費(fèi)202065.00元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,081,991.63元，占本年支出合計(jì)的58.33%。與上年相比增加730,327.45元，增長(zhǎng)16.78%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；項(xiàng)目支出新增2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)， 2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出慢病管理能力提升經(jīng)費(fèi)，其次2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，相比2021年基本公衛(wèi)資金收入增加，支出增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)助支出4800.00元。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出200,088.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出197,708.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,379.69元；
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4,740,123.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.27%。主要用于單位工資福利支出2,001,320.75元，商品和服務(wù)支出2,667,984.71元（其中：辦公費(fèi)25,380.01元、水費(fèi)8,489.50元、電費(fèi)6,647.83元、郵電費(fèi)2,096.50元、維修(護(hù)）費(fèi)28,835.54元、專(zhuān)用材料費(fèi)408,985.21元、勞務(wù)費(fèi)2,077,287.96元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,006.16元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,000.00元，其他交通費(fèi)74,256.00元），對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助4,494.00元，資本性支出66,324.00元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置37,264.00元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置29,060.00元）；  
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出136,980.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于住房公積金支出136,980.00元；
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為16,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為16,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算數(shù)，本年發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比增加11,000.00元，增長(zhǎng)220.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比增加11,000.00元，增長(zhǎng)220.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因疫情公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)燃油費(fèi)增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2022年12月31日，蒙自市文萃街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3210027.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2089785.68元，固定資產(chǎn)1003831.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)116410.35元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少139893.78元，其中固定資產(chǎn)減少99728.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2022年度，政府采購(gòu)支出總額33,806.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27,614.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,192.00元。授予中小企業(yè)合同金額17,742.00元，占政府采購(gòu)支出總額的52.48%。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
　　基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200701111
　　

 



附件【蒙自市文萃街道衛(wèi)生院.xls】