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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01435
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300756101000
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個綜合辦公室：
（1）黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
（4）社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)鄉(xiāng)村振興；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
2.西北勒鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個事業(yè)單位：
財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。
(1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
(2）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
(3）社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
(4）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
(5）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、 水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
(6）水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
(7）財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.疫情防控工作有力有效。面對三年來驚心動魄的抗疫大戰(zhàn)、艱苦卓絕的歷史大考，我們始終堅持“人民至上、生命至上”，全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，隨著新冠病毒變異和全球疫情變化，積極實(shí)施好“二十條”和“新十條”，確保疫情防控轉(zhuǎn)段平穩(wěn)有序。全鄉(xiāng)指揮體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)。持續(xù)完善防控機(jī)制和指揮體系，不斷優(yōu)化防控措施、提升防控能力，有效調(diào)動全鄉(xiāng)149人三級網(wǎng)格員，緊盯返鄉(xiāng)、外來人員、“三非”人員、“54類”重點(diǎn)人群和重要環(huán)節(jié)，全年開展落地查人和體溫檢測7000余人（次）、核酸查驗(yàn)7475人（次）、開展集中消殺4500場（次）、倡導(dǎo)白事簡辦37場、緩辦紅事44場，勸阻群眾大規(guī)模聚集活動11場；選派兩批8人（次）到金平金水河鎮(zhèn)參加“強(qiáng)邊固防突擊隊”，筑牢抗疫一線防線。診療場所高效建成。將西北勒衛(wèi)生院一樓輸液大廳改擴(kuò)建為發(fā)熱診室，新增發(fā)熱患者診療場所和功能，為群眾發(fā)熱就診提供就醫(yī)便利，徹底改變西北勒群眾發(fā)熱需要到其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)診治的歷史。疫苗接種高效推進(jìn)。始終堅持“接種新冠疫苗是防控疫情最經(jīng)濟(jì)、最有效的手段”理念，持續(xù)做好新冠肺炎疫情應(yīng)對工作，保障人民群眾生命安全和身體健康，組織開展全民新冠疫苗接種累計10378人28261劑次，不斷筑牢全民免疫長城，“新十條”實(shí)施前，全鄉(xiāng)無疫情感染發(fā)生，“新十條”實(shí)施后，全鄉(xiāng)無規(guī)模性重癥疫情發(fā)生。
2.經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)步向好。始終圍繞鄉(xiāng)黨委提出的“123”發(fā)展思路，根據(jù)全鄉(xiāng)“十四五”整體規(guī)劃布局，深度挖掘西北勒鄉(xiāng)資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有序。堅持項(xiàng)目驅(qū)動發(fā)展。在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，舉全鄉(xiāng)之力于2022年4月、5月先后成功申報農(nóng)業(yè)農(nóng)村部產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目和財政部農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，共計爭取1.6億中央資金支持。目前兩個重點(diǎn)項(xiàng)目正以高位的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、充足的要素保障、規(guī)范的程序流程、快速的進(jìn)度要求有力推進(jìn)。項(xiàng)目的實(shí)施將加快我鄉(xiāng)主導(dǎo)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的二次崛起；加快狼蟒山登山步道、犁耙山騎行道、公共實(shí)訓(xùn)基地、垃圾中轉(zhuǎn)站、村莊雨污分離、數(shù)字鄉(xiāng)村等公共服務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；加快蘋果冷鏈倉儲擴(kuò)建、蘋果加工廠等一批“全產(chǎn)業(yè)鏈”項(xiàng)目和奇樂紀(jì)產(chǎn)業(yè)融合園等一批重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，推動三產(chǎn)融合發(fā)展。堅持產(chǎn)業(yè)賦能增收。聚焦蘋果品種培優(yōu)、品質(zhì)提升，流轉(zhuǎn)50畝喬化傳統(tǒng)果園、新建20畝育苗基地，120畝品種選育和示范推廣中心作為全鄉(xiāng)蘋果種植培訓(xùn)基地，依托“桑梓小站”，開辦蘋果種植“田間學(xué)校”，先后組織開展修枝、施肥、疏花、疏果、提品質(zhì)等桑梓助農(nóng)培訓(xùn)班6期；先后整合資金60萬元，引進(jìn)深圳市鷹智保農(nóng)業(yè)科技有限公司利用生物農(nóng)藥技術(shù)采用無人機(jī)飛防開展統(tǒng)防統(tǒng)治，果實(shí)蠅、灰霉病、黑心病、落葉病等西北勒蘋果常見病蟲害得到較好防治，深受廣大果農(nóng)好評；綠色認(rèn)證蘋果面積2萬余畝，占蘋果種植面積的38.46%；在突遇極為罕見的“倒春寒”、冰雹等極端天氣情況下，全年蘋果產(chǎn)值超過1億元；圓滿完成9670畝的烤煙種植和收購任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3812萬元、保險理賠730萬元；萬壽菊種植面積突破2萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3800余萬元。全年實(shí)現(xiàn)生豬出欄14500頭、大牲畜出欄2562頭、禽出欄44250羽，群眾穩(wěn)定增收。堅持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)創(chuàng)新“村+村+企業(yè)+黨支部+職業(yè)經(jīng)理人”的構(gòu)架模式，再引入職業(yè)經(jīng)理人1名，不斷整合、盤活村集體資產(chǎn)，5家村集體聯(lián)合成立的公司抱團(tuán)式發(fā)展態(tài)勢良好，公司通過水費(fèi)收繳、垃圾清運(yùn)、道路管護(hù)、冷庫出租、物業(yè)服務(wù)等多種營收途徑，全年實(shí)現(xiàn)營收160余萬元，五個村集體經(jīng)濟(jì)組織各分紅6萬元。堅持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支撐。投入資金1836.59萬元，建成西北勒鄉(xiāng)保障性供水項(xiàng)目，配備原水凈化設(shè)備；完成趕馬底飲水工程，不斷提升全鄉(xiāng)飲水安全保障能力；完成新平、新民電網(wǎng)改造，目前黑龍村正有序推進(jìn)電網(wǎng)改造項(xiàng)目；在保留民族習(xí)俗活動用地的基礎(chǔ)上，改擴(kuò)建原斗牛場為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步廣場、農(nóng)貿(mào)市場，將有效解決“以街為市”的擁堵和臟亂現(xiàn)象；圍繞蘋果、烤煙、萬壽菊等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，開展產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)12條31公里；堅持創(chuàng)新數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)。全力推進(jìn)“5+N”數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，推動西北勒蘋果產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)、供、銷體系日趨閉環(huán)。不斷提升西北勒蘋果品質(zhì)、品牌、衍生產(chǎn)業(yè)，以數(shù)字化為西北勒從貧困“末端”走向發(fā)展“前沿”賦能，幫助果農(nóng)實(shí)現(xiàn)增收。
3.脫貧攻堅成果扎實(shí)鞏固。始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果、防止規(guī)模性返貧作為底線任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求，堅持“扶上馬再送一程”，全鄉(xiāng)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作推進(jìn)有力。開展防返貧監(jiān)測、幫扶。完成全鄉(xiāng)兩輪防返貧監(jiān)測幫扶集中排查，累計識別“三類”監(jiān)測對象102戶397人，第二輪動態(tài)調(diào)整確定“三類”監(jiān)測對象48戶159人；根據(jù)“缺什么補(bǔ)什么”原則，整合資金20余萬元從烤煙、萬壽菊等農(nóng)資補(bǔ)助、仔豬補(bǔ)貼等多渠道進(jìn)行針對性幫扶，做到一戶一方案，因人因戶幫扶到位。抓好銜接政策落實(shí)。實(shí)行網(wǎng)格化管理，壓實(shí)政府、學(xué)校、家庭、村（社區(qū)）四方職責(zé)，依法開展勸學(xué)80人（次），做到控輟保學(xué)到位。精準(zhǔn)資助不漏一人，申請雨露計劃補(bǔ)助102人33.8萬元；開展常態(tài)化住房安全動態(tài)監(jiān)測，全力推進(jìn)全鄉(xiāng)農(nóng)村危房改造實(shí)施36戶（危房改造26戶，抗震改造10戶），補(bǔ)助改造資金41.2萬元；充分發(fā)揮扶貧小額貼息貸款和特色農(nóng)業(yè)貸款政策，累計放貸7672.39萬元，惠及農(nóng)戶1125戶，全年財政貼息42.74萬元，群眾培育、培優(yōu)產(chǎn)業(yè)的自信逐漸增強(qiáng)；多措并舉，有序推進(jìn)2023年“兩險”參保工作，其中城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保率97.03%，比去年同期增加0.52%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率93.01%，比去年同期增加5.19%。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理使用。爭取鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金538.8萬元，明確項(xiàng)目投資規(guī)模、資金用途、實(shí)施期限、績效目標(biāo)、受益對象等內(nèi)容，健全完善基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)制度，實(shí)施壯大村集體經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、人居環(huán)境整治、文化傳承、數(shù)字鄉(xiāng)村等項(xiàng)目10個，確保項(xiàng)目高效推進(jìn)，效益最大化。
4.社會治理現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。推進(jìn)統(tǒng)籌規(guī)劃，做實(shí)謀篇布局。全面推進(jìn)村莊規(guī)劃，是協(xié)調(diào)和促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的重要手段。在已經(jīng)完成西北勒、大丫口、香塘3個行政村“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制基礎(chǔ)上，推進(jìn)他期口、左美2個行政村的“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制，遵循鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)律，以村民意愿為主，合理規(guī)劃村莊建設(shè)和產(chǎn)業(yè)用地布局，分類推進(jìn)編制完成后，全鄉(xiāng)規(guī)劃率將實(shí)現(xiàn)100%。推進(jìn)人居環(huán)境整治，提升村容村貌。通過西北勒鄉(xiāng)人居環(huán)境提升項(xiàng)目實(shí)施，完成集鎮(zhèn)立面改造、完善集鎮(zhèn)雨污分離及收集處理設(shè)施，推進(jìn)新平、大黑能、大丫口等一批村莊凈化、綠化、亮化、美化工程，村容村貌煥發(fā)新顏；推進(jìn)問題整改，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。對全鄉(xiāng)摸排問題戶廁66座，發(fā)現(xiàn)問題80個整改完成。新建戶廁8座，改建集鎮(zhèn)公廁4座完成驗(yàn)收。積極發(fā)動群眾通過集中整治和110名公益性崗位日常保潔相結(jié)合，村莊保潔制度及習(xí)慣基本形成；累計投放垃圾箱110個，形成“村收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)、市處理”垃圾清運(yùn)機(jī)制，目前全鄉(xiāng)三個智能垃圾中轉(zhuǎn)站已完成選址。推進(jìn)平安西北勒建設(shè)，構(gòu)建和諧穩(wěn)定社會。發(fā)揮三級網(wǎng)格體系作用，有力開展綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作，為黨的二十大勝利召開保駕護(hù)航。推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動走深走實(shí)；穩(wěn)步推進(jìn)緝槍治爆工作，通過群眾主動上繳及日常巡查收繳槍支33支（火藥槍14支、射釘槍17支、氣槍1支，散配件1套），火藥1.2公斤，雷管1101枚，導(dǎo)火索61.89米，進(jìn)一步消除了槍爆隱患；調(diào)處矛盾糾紛150件，調(diào)解率、成功率、履行率均達(dá)100%，全年無越級上訪事件發(fā)生，持續(xù)保持“無毒鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，重新創(chuàng)成“無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。
5.社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展。與城區(qū)優(yōu)質(zhì)學(xué)校組成“學(xué)聯(lián)體”，不斷提升教師隊伍綜合素質(zhì)，全鄉(xiāng)教學(xué)水平顯著提升，學(xué)年考試平均分較上一學(xué)年提升8.43% ，順利完成190名小升初學(xué)生無縫升學(xué)；充分發(fā)揮示范輻射作用，對全鄉(xiāng)優(yōu)秀教師12人及品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生18人予以獎勵；爭取齊力集團(tuán)、福建商會等愛心企業(yè)捐贈臺式電腦、教學(xué)一體機(jī)、學(xué)習(xí)用具、被子等物資，折合資金60余萬元。堅持密織民生保障“兜底網(wǎng)”。不斷完善兜底保障措施，確保困難群眾應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救，全年動態(tài)識別低保戶246戶508人，發(fā)放低保金170.7838萬元；特困供養(yǎng)人員47人，發(fā)放特困供養(yǎng)金46.9254萬元，實(shí)施臨時救助36人（次），發(fā)放救助金2.916萬元，發(fā)放優(yōu)扶金46人29.8萬元。堅持惠民政策及時高效。扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會保障卡辦理和各項(xiàng)惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金上線發(fā)放工作，累計辦理社會保障卡9758人，激活率100%；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼3批328.3萬元，惠及2174戶（次）種糧農(nóng)戶。堅持穩(wěn)就業(yè)總基調(diào)不動搖。全年共轉(zhuǎn)移勞動力3024人（次），其中省外297人（次），市外省內(nèi)165人（次），市內(nèi)2562人（次），結(jié)合五個村（社區(qū)）實(shí)際情況，以“技能蒙自”、“桑梓小站”為依托，開展蘋果、烤煙、萬壽菊種植，肉牛養(yǎng)殖等技能培訓(xùn)17期1970人（次）。堅持文化鑄魂民族自信。結(jié)合鄉(xiāng)情實(shí)際，啟動民族服飾創(chuàng)新、開發(fā)；完成香塘村綜合文化服務(wù)活動室提升，增配桌椅、音響、蘆笙、演出鼓、籃球等文體活動用品；累計創(chuàng)成州級非物質(zhì)文化傳承人2人，市級非物質(zhì)文化傳承人13人，撮摸底村《彝族铓鑼舞》成功申報為云南省第五批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目。
6.自身建設(shè)不斷提升。始終在狠抓建設(shè)忠誠擔(dān)當(dāng)、實(shí)干高效、人民放心的服務(wù)型政府上下工夫。矢志不渝講忠誠。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，以“擔(dān)當(dāng)實(shí)干 爭先跨越 提升蒙自首位度”大討論活動為契機(jī)，不斷掀起解放思想的熱潮，不斷夯實(shí)信仰根基；堅持民主集中制度，“三重一大”事項(xiàng)行政班子研究后均提交鄉(xiāng)黨委會議決策；堅持重大事項(xiàng)報告制度，按照權(quán)責(zé)明晰、規(guī)范有序原則，加強(qiáng)和規(guī)范重大事項(xiàng)向黨委請示匯報，確保守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)；全力以赴優(yōu)服務(wù)。堅持“便民、規(guī)范、高效”服務(wù)宗旨，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)鄉(xiāng)級為民服務(wù)中心提檔升級，提供計生、社保、醫(yī)保、民政、殘聯(lián)服務(wù)、退役軍人“一站式”為民服務(wù)；常態(tài)化開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，全鄉(xiāng)35個黨支部338名黨員共制定和辦理“為民辦實(shí)事清單”300余件次。堅定不移抓廉政。自覺壓實(shí)“兩個責(zé)任”，大力整治“慵懶散拖”等作風(fēng)頑疾，堅決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持政府帶頭過緊日子，“三公”經(jīng)費(fèi)支出持續(xù)壓減，做到謹(jǐn)慎用權(quán)、依法用權(quán)，做到班子帶頭拒收、清退禮金禮品。持之以恒樹法治。依法行政有效加強(qiáng)，開展《民法典》《安全生產(chǎn)法》《土地管理法》《教育法》等專題學(xué)法25次，嚴(yán)格落實(shí)政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管、重大事項(xiàng)合法性審查、政府法律顧問等制度。依法接受人大監(jiān)督，全面建設(shè)法治政府。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)計機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
我部門所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所。
1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
3.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
5.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
6.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
7.財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）決算單位構(gòu)成
納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.行政單位：人大、黨委、政府；
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；
3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制人23（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計45,309,485.75元。其中：財政撥款收入45,309,485.75元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加19,947,159.64元，增長78.65%。其中：財政撥款收入增加19,947,159.64元，增78.65%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%，主要原因是2022年增加蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目資金收入增加。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計45,309,485.75元。其中：基本支出11,639,523.12元，占總支出的25.69%；項(xiàng)目支出33,669,962.63元，占總支出的74.31%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加19,947,159.64元，增長78.65%。其中：基本支出增加3,153,759.99元，增長37.17%；項(xiàng)目支出增加16,793,399.65元，增長99.51%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%，主要原因是2022年增加蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,639,523.12元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,920,277.14元，占基本支出的85.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,719,245.98元，占基本支出的14.77％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,669,962.63元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕627號中央農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目前期專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)613016元；
紅財建發(fā)〔2021〕30號2021年〔縣市〕第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金339799元；
蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕137號土地出讓業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)302453元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕246號土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100000元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕246號土地出讓業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)765572元；
紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕30號省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金6240元；
紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕60號天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)經(jīng)202000元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助專項(xiàng)資金161400元、 紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)202000元；
蒙財發(fā)〔2022〕10號西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費(fèi)補(bǔ)助資金500000元；
紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)補(bǔ)助資金1132000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金750000元；
紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金495000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號2022年5月中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1000000元；
紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕27號2022年州級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)107450元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13400元；
紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕74號2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算〔第二批〕專項(xiàng)資金20000000元；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,023,960.75元，占本年支出合計的97.16%。與上年相比增加18,761,634.64元，增長74.27%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8,091,584.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.38%。主要用于人大事務(wù)256555.68元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6214189.98元、發(fā)展與改革事務(wù)613016元、財政事務(wù)支出477499.16元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出17357.9元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出512965.32元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出5,663.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國防支出。
4.公共安全（類）支出21,031.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于其他公安支出10255.55元，其他公共安全支出10776。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于其他自然災(zāi)害防治支出5000元。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出762,709.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%。主要用于群眾文化741269.62元、其他文化和旅游支出21245元、新聞出版電影支出195元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,432,884.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)545181.72元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出659339.53元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出604000元、死亡撫恤支出279684元、社會福利支出1000元、其他殘疾人事業(yè)支出1880元、臨時救助支出2000元、其他社會保障和就業(yè)支出339799元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出738,223.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出16000元、 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理105350元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助209822.4元、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助209822.4元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21700元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出8,680.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%，主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出369,254.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出369254.88元。
12.農(nóng)林水（類）支出30,958,743.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.32%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村4089637.93元、林業(yè)和草原支出1082869.52元、水利支出868847.05元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4917388.9元、農(nóng)村綜合改革支出20000000元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出505,186.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%。主要用于住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出75,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于其他自然災(zāi)害防治支出5000元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出70000元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為261300.00元，支出決算為426,582.84元，完成年初預(yù)算的163.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算300,000.00元，占總支出決算的70.33%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算126,582.84元，占總支出決算的29.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為261300.00元，支出決算為426,582.84元，完成年初預(yù)算的163.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為300,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為126,582.84元，完成年初預(yù)算的48.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因購置了公務(wù)用車。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加328,547.41元，增長335.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加300,000.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加28,547.41元，增長29.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是購置了公務(wù)用車。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛3輛。具體購置車輛原因是西北勒鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心各購置一輛車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,715,581.98元，增加776,650.98元，增長82.72%,主要原因是辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額13995791.39元，其中，流動資產(chǎn)6348521.87元，固定資產(chǎn)7647269.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4510936.89元，其中固定資產(chǎn)增4489699.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
| | | | | | 單位：元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合計 | 1 | 13995791.39 | 6348521.87 | 7647269.52 | | | | 7647269.52 | | | | | ||||||
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。 | | |||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3,987,197.67元，其中：政府采購貨物支出83,645.00元；政府采購工程支出3,081,567.00元；政府采購服務(wù)支出821,985.67元。授予中小企業(yè)合同金額3,854,276.00元，占政府采購支出總額的96.67%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
監(jiān)督索引號53250300756101111
附件【2022年部門決算公開表(1).xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199