監(jiān)督索引號53250300943001000

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會議服務(wù)，市級公務(wù)接待，市級行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.積極履行后勤管理職責(zé)，切實(shí)提高機(jī)關(guān)后勤保障能力。

　　2.認(rèn)真抓好后勤服務(wù)工作，努力提高機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障水平。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好公務(wù)接待服務(wù)。

　　4.認(rèn)真做好新型冠狀病毒肺炎防控工作。

　　5.堅(jiān)決制止餐飲浪費(fèi)工作情況。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、會務(wù)科、物管科、接待科。所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度收入合計(jì)8,204,773.53元。其中：財(cái)政撥款收入8,204,773.53元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少469,194.63元，下降5.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少469,194.63元，下降5.41%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。主要原因是由于本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度支出合計(jì)8,204,773.53元。其中：基本支出1,845,381.08元，占總支出的22.49%；項(xiàng)目支出6,359,392.45元，占總支出的77.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少469,194.63元，下降5.41%。其中：基本支出增加282,333.51元，增長18.06%；項(xiàng)目支出減少751,528.14元，下降10.57%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是由于本單位人員工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等支出調(diào)整，所以基本支出增加；本年加強(qiáng)了支出的控制，所以項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,845,381.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,806,142.52元，占基本支出的97.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)39,238.56元，占基本支出的2.13％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,359,392.45元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。機(jī)關(guān)事務(wù)局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6231760.45元，該項(xiàng)目主要用于市級行政中心水電費(fèi)支付、公共設(shè)施、水電路、各會議室及蒙自會堂音響設(shè)備的維修維護(hù)、保潔、網(wǎng)絡(luò)租用、機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助、會議服務(wù)等支出。蒙自市公務(wù)接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出41432元，該項(xiàng)目主要用于蒙自市公務(wù)接待工作支出。會議經(jīng)費(fèi)支出86200，該項(xiàng)目主要用于會議服務(wù)支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,204,773.53元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少469,194.63元，下降5.41%，主要原因是由于本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7,778,464.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.80%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1419072.22元;辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出6231760.45元;公務(wù)接待費(fèi)41432元；會議費(fèi)86200元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出174,198.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168001.92元,?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5596.3元，事業(yè)單位離退休600元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出139,226.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療89955.64元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44721元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4550元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出112,884.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于職工住房公積金支出112884元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1647500元，支出決算為66,344.66元，完成年初預(yù)算的4.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24,912.66元，占總支出決算的37.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算41,432.00元，占總支出決算的62.45%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算41,432.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1647500元，支出決算為66,344.66元，完成年初預(yù)算的4.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24,912.66元，完成年初預(yù)算的18.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,432.00元，完成年初預(yù)算的2.73%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)零增長。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少121,951.50元，下降64.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14,148.50元，增長131.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少136,100.00元，下降76.66%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)零增長。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市機(jī)關(guān)公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公務(wù)接待工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，減少0.00元，下降0.00%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額8524042.38元，其中，流動資產(chǎn)481098.65元，固定資產(chǎn)8042943.73元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額18,651.61元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出18,651.61元。授予中小企業(yè)合同金額3,123.00元，占政府采購支出總額的16.74%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表(附表12—附表14)。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位無其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　監(jiān)督索引號53250300943001111