監(jiān)督索引號53250300955201000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中共蒙自市委政法委是市委領導管理政法工作的重要職能部門，主要職責是領導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導和服務全市政法工作。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　1.聚焦主題主線，在聚力護航黨的二十大勝利召開上擔當作為。

　　2.聚焦強基導向，在全面提升市域社會治理現(xiàn)代化上穩(wěn)中有升。

　　3.聚焦群眾期待，在著力推進常態(tài)化掃黑除惡斗爭上敢打必勝。

　　4.聚焦隊伍建設，在全面鍛造“五個過硬”政法鐵軍上踔厲奮發(fā)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置5個內(nèi)設機構和政治處（隊伍建設科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導科、綜治督導和基層社會治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。所屬事業(yè)單位1個。

　　分別是：

　　1.蒙自市法學會機關

　　（二）部門決算單位構成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2022年度收入合計5,137,861.78元。其中：財政撥款收入5,137,861.78元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,365,029.58元，下降20.99%。其中：財政撥款收入減少1,260,829.58元，下降19.70%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少104,200.00元，下降100.00%。主要原因是財政資金緊缺，財政收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2022年度支出合計5,142,061.78元。其中：基本支出4,863,299.42元，占總支出的94.58%；項目支出278,762.36元，占總支出的5.42%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,356,629.58元，下降20.88%。其中：基本支出增加958,392.12元，增長24.54%；項目支出減少2,315,021.70元，下降89.25%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是財政資金緊缺，財政支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,863,299.42元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,310,737.51元，占基本支出的88.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費552,561.91元，占基本支出的11.36％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出278,762.36元。其中：基本建設類項目支出0.00元；社會治安綜合治理工作支出272,792.36元，主要用于設備購置201,993.00元，日常辦公支出70,799.36元，工作開展情況，在聚力護航黨的二十大勝利召開上擔當作為，在全面提升市域社會治理現(xiàn)代化上穩(wěn)中有升，在全面鍛造“五個過硬”政法鐵軍上踔厲奮發(fā);掃黑除惡工作支出1,770.00元，主要用于辦公耗材及辦公用品支出，工作開展情況，完成情況良好，并且按照部門工作計劃開展工作，有效遏制了黑惡勢力發(fā)展蔓延勢頭，鞏固專項斗爭成果；上年結轉退休人員經(jīng)費支出4,200.00元，主要用于離退休人員春節(jié)慰問支出，工作開展情況，關心關愛離退休干部，充分發(fā)揮離退休干部黨員的獨特優(yōu)勢，為推進蒙自政法工作現(xiàn)代化建言獻策。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出5,137,861.78元，占本年支出合計的99.92%。與上年相比減少1,260,829.58元，下降19.70%，主要原因分析是財政資金緊缺，財政支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出4,173,264.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.23%。主要用于職工工資福利、辦公費支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出370,200.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.21%。主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出326,841.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.36%。主要用于職工基本醫(yī)療保險支出、公務員醫(yī)療補助支出；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出267,555.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.21%。主要用于職工住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為332,600.00元，支出決算為30,813.02元，完成年初預算的9.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算28,890.02元，占總支出決算的93.76%；公務接待費支出決算1,923.00元，占總支出決算的6.24%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,923.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為332,600.00元，支出決算為30,813.02元，完成年初預算的9.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為28,890.02元，完成年初預算的20.33%；公務接待費支出決算為1,923.00元，完成年初預算的1.01%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費開支。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少60,047.83元，下降66.09%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少58,326.83元，下降66.88%；公務接待費支出決算減少1,721.00元，下降47.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費開支。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于社會治安綜合治理及維穩(wěn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會治安綜合治理及維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2022年機關運行經(jīng)費支出552,561.91元，增加132,846.70元，增長31.65%,主要原是因增加事業(yè)機構1個，增加事業(yè)人員2人，所以經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、其他交通費用等單位日常公用經(jīng)費的核算支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額799,565.57元，其中：流動資產(chǎn)241,800.70元，固定資產(chǎn)557,764.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加138,008.82元，其中：固定資產(chǎn)增加106,300.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值286,347.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額224,385.47元，其中：政府采購貨物支出197,453.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出26,932.47元。授予中小企業(yè)合同金額174,740.50元，占政府采購支出總額的77.88%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位無其它重要事項說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。 

　　二、社會保障和就業(yè)支出：指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。 

　　三、住房保障支出：指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。 

　　四、基本支出：指為保證單位正常運轉而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

　　五、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號53250300955201111