監(jiān)督索引號53250301232701000

　　蒙自市林業(yè)和草原局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五 部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)修復保護的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)修復保護的長期規(guī)劃和年度計劃，開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

　　2.負責林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。擬訂林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，開展公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

　　3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。制定森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。擬訂國家級和省級公益林劃定，開展公益林管理工作。    

　　4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。負責開展荒漠調查，擬訂石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

　　5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。

　　6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。

　　7.負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展工作。指導、監(jiān)督管理集體林權制度和草原改革方針政策的落實。

　　8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材合理利用政策，以及相關林業(yè)和草原產業(yè)國家和省標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧工作。

　　9.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心建設和發(fā)展；組織林木種子、草種種質資源調查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

　　10.負責相關重大違法案件的查處，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。

　　11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

　　12.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳、培訓等工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　（二）2022年度重點工作任務概述

　　2022年度重點工作任務介紹

　　1.做好森林防火工作。蒙自市衛(wèi)星監(jiān)測熱點和火情數(shù)量分別較去年同期下降100%和100%，實現(xiàn)連續(xù)28年無重特大森林火災發(fā)生。

　　2.完成森林資源管護工作。嚴厲打擊破壞森林資源違法犯罪行為，落實執(zhí)法責任，依法實施處罰。

　　3.完成森林督查、林木采伐及管理工作。一是保質保量完成森林督查變化圖斑，按要求上報數(shù)據(jù)成果；二是嚴格控制林木采伐量，按照下發(fā)的采伐限額指標分配給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），定期對采伐審批材料進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題并立行整改。

　　4.嚴格林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。依法依規(guī)審核審批使用林地，積極參與項目使用林地選址工作。

　　5.完成異地植被恢復造林地塊，及時兌付異地植被恢復造林補助。

　　6.完成林業(yè)和草原有害生物防治工作。全市無重特大林業(yè)和草原有害生物疫情發(fā)生，森防工作考核要求的“四率”全部達標。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局共設置5個內設機構，分別是：林業(yè)和草原局辦公室、生態(tài)保護修復科、森林資源管理科、森林和草原防火科、天然林與公益林管理科。所屬單位5個，分別是：

　　1.蒙自長橋海國家濕地公園管理處

　　2.蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

　　3.蒙自市林業(yè)技術推廣站

　　4.蒙自市營林規(guī)劃隊

　　5.蒙自市林草信息服務中心

　　（二）部門決算單位構成

　　納入蒙自市林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

　　1.蒙自市林業(yè)草原局機關

　　2.蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

　　3.蒙自市林業(yè)技術推廣站

　　4.蒙自市營林規(guī)劃隊

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制55人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛13輛。實有車輛超編的原因是單位開展工作需要，配備有應急保障用車10輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2022年度收入合計46,221,382.27元。其中：財政撥款收入46,221,382.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少17,188,767.53元，下降27.11%。其中：財政撥款收入減少10,775,398.36元，下降18.91%，其他收入減少6,413,369.17元，下降100%；收入合計減少的原因是2022年本單位無其他收入，2022年項目個數(shù)較2021年減少，部分項目面積減小，財政撥款收入減少。上級補助收入與上年相比無增減變動；事業(yè)收入與上年相比無增減變動；經(jīng)營收入與上年相比無增減變動；附屬單位上繳收入與上年相比無增減變動；其他收入與上年相比無增減變動。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2022年度支出合計53,580,038.50元。其中：基本支出10,962,024.56元，占總支出的20.46%；項目支出42,618,013.94元，占總支出的79.54%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少22,233,623.06元，下降29.33%。其中：基本支出增加2,093,783.30元，增長23.61%；基本支出增加的原因是：1.2022年調入（新錄用）人員，職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出相應增加；2.2022年撲火隊員勞務費標準提高；3.2022年在職在編人員薪資變動，人員經(jīng)費支出增加；4.2022年單位退休職工死亡，撫恤金支出增加；5.2022年在職在編人員醫(yī)療補助在本單位核算反映，2021年未反映該項支出；項目支出較2021年減少24,327,406.36元，下降36.34%；較2021年支出減少的原因是：1.2022年項目減少，項目收入減少，項目支出相應減少；2.以前年度項目在2021年完工，達到資金支付要求，2021年進行了項目資金撥付，2021年項目資金支出較多；上繳上級支出與上年相比無增減變動；經(jīng)營支出與上年相比無增減變動；對附屬單位補助支出與上年相比無增減變動。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出10,962,024.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,643,289.80元，占基本支出的87.97％，人員經(jīng)費人均支出175，332.54元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,318,734.76元，占基本支出的12.03％，公用經(jīng)費人均支出23，976.99元。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出42,618,013.94元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基本建設類項目支出42,618,013.94元。主要有以下項目支出：1.開展草原普查工作，支付技術服務費100,000.00元；2.支付退化草修復項目工程款、設計費及監(jiān)理費1,222,000.00元；3.支付森林植被恢復項目工程款及林長制工作牌制作費等總計12,200,355.71元；4.支付林產業(yè)投資有限公司林業(yè)貸款貼息資金15,120,000.71元；5.惠農“一卡通”兌付2018年陡坡地生態(tài)治理補助第三批資金722,560.00元；6.支付2022年度及以前年度結余森林生態(tài)效益補償資金、天然林停伐管護補助資金共計8,466,434.95元；7.護林防火工作支出603,535.00元；8.惠農“一卡通”兌付2018年退耕還林補助第三批資金2,346,581.00元；9.市級預算開展本單位各項業(yè)務工作支出844,829.56元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出47,047,638.21元，占本年支出合計的87.81%。與上年相比減少28,739,347.35元，下降37.92%，減少的原因一是2022年項目減少，一般公共預算財政撥款收入減少，相應一般公共預算財政撥款支出減少；二是以前年度項目完工多，符合資金撥付要求的項目多，項目資金支出多。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,354,433.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.88%。主要用于支付繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金費用。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出800,674.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.70%。主要用于支付繳納在職在編人員醫(yī)療補助費用。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4,278,981.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.09%。主要用于支付草原生態(tài)修復治理項目費用、天然林停伐管護補助支出、購買護林防火物資及兌付退耕農戶新一輪退耕還林補助。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出40,031,545.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.09%。主要用于支付在職在編人員各項工資福利支出、防火期聘用撲火隊員工資發(fā)放、項目支出主要用于支付林產業(yè)投資有限公司林業(yè)貸款貼息補助、森林植被恢復項目工程款、兌付陡坡地生態(tài)治理補助資金、開展林長制工作專項支出、兌付森林生態(tài)效益補償資金、天然林停伐管護補助資金、護林防火工作專項支出及各部門開展日常業(yè)務工作支出。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出582,004.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.24%。主要用于支付繳納在職在編人員住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為393,000.00元，支出決算為343,015.93元，完成年初預算的87.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算343,015.93元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，國（境）外接待費支出決算0.00元）。

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為393,000.00元，支出決算為343,015.93元，完成全年預算的87.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為343,015.93元，完成全年預算的175%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是2022年堅持厲行節(jié)約的原則，嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費的使用。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加138,226.59元，增長67.50%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加140,316.59元，增長69.22%；公務接待費支出決算減少2,090.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是為了保障當年及2023年第一季度護林防火工作、林長制工作及圖斑核查工作的順利開展，2022年第四季度進行了公務用車加油卡的預存充值，故2022年度公務用車購置及運行費支出決算數(shù)較上年增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于開展護林防火工作、林長制工作、圖斑核查林政執(zhí)法工作、病蟲害防治工作及野生動植物保護工作、造林綠化工作等各項中心業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門2022年機關運行經(jīng)費支出1,318,734.76元，較2021年減少135,820.07元，下降9.34%,主要原因是2022年對工會經(jīng)費補助較上年減少；撲火隊員勞務費支出減少；因人員變動，其他交通費用支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于支付工會經(jīng)費補助、支付臨時聘用撲火隊員勞務費、支付在職人員公務交通補貼及遺屬生活補助等方面的支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局部門資產總額25,119,294.46元，其中，流動資產22,669,851.83元，固定資產2,371,942.81元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產77,499,82元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少11,657,866.89元，其中固定資產減少101,117.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值241,600.00元；報廢報損資產73項，賬面原值1,007,288.00元，實現(xiàn)資產處置收入2,250.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額945,987.25元，其中：政府采購貨物支出700,216.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出245,771.25元。授予中小企業(yè)合同金額795,713.25元，占政府采購支出總額的84.11%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　　（四）國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

　　（五）財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

　　監(jiān)督索引號53250301232701111