監(jiān)督索引號53250301336200201000

蒙自市人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護(hù)理、保健服務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2022年，是經(jīng)歷風(fēng)雨的一年，是充滿挑戰(zhàn)的一年；醫(yī)院始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的二十大精神，堅決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)黨中央和省委、州委、市委重大決策部署，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞醫(yī)院總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷夯實(shí)內(nèi)部管理基礎(chǔ)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，各項制度不斷完善、各類流程不斷優(yōu)化。這一年，醫(yī)院成為紅河學(xué)院社會工作專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地，昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)醫(yī)院；云南省衛(wèi)健委公布我院危重新生兒救治中心縣級排名第一，危重孕產(chǎn)婦救治中心縣級排名第四，圓滿完成了等級創(chuàng)建工作任務(wù)，榮獲艾力彼“2021年全國縣市醫(yī)院300強(qiáng)”，第六屆中國“縣域醫(yī)療榜樣力量”系列評選DRG/DIP改革實(shí)踐先鋒獎，“2022全國患者滿意示范醫(yī)院”等等成績，全院干部職工攜手奮進(jìn)，改革創(chuàng)新，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。現(xiàn)將2022年醫(yī)院各項工作完成情況總結(jié)如下：

　　1、重視廉政教育，層層落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任

　　加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化醫(yī)院黨風(fēng)廉政工作。2022年1月5日醫(yī)院黨委制訂《蒙自市人民醫(yī)院及其工作人員廉潔從業(yè)行動實(shí)施方案（2021-2024）》下發(fā)全院知曉并遵照執(zhí)行。4月28日，醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政專題會，對2022年黨風(fēng)廉政工作進(jìn)行部署并與醫(yī)院10個支部及全院科室負(fù)責(zé)人簽訂2022年黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任書、廉潔承諾書，層層壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。7月28日，醫(yī)院開展醫(yī)療亂象專項整治工作動員部署會，貫徹學(xué)習(xí)《蒙自市人民醫(yī)院醫(yī)療亂象專項治理工作方案》，成立黨委書記、院長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，就醫(yī)院規(guī)范依法執(zhí)業(yè)提升醫(yī)院管理水平開展自查自糾。2022年10月醫(yī)院按照科室、領(lǐng)域和黨員人數(shù)，成立22個黨支部（含退休黨支部）。

　　醫(yī)院在網(wǎng)站開設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察園地、制作清廉文化展板、建設(shè)廉政展廳等拓展清廉文化陣地，弘揚(yáng)積極向上的正能量。2022年1-11月在紀(jì)檢監(jiān)察園地更新工作動態(tài)29條，宣傳教育89條，政策法規(guī)37條。2022年全院各科室粘貼“廉潔從業(yè)九項準(zhǔn)則”承諾板，同時要求各科室人員熟記“九項準(zhǔn)則”內(nèi)容，并于月考核及查房時進(jìn)行抽查提問，在各科室粘貼嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)院備案制告示牌，及時維護(hù)更新醫(yī)院廉政展廳“九項準(zhǔn)則內(nèi)容”。2022年5月制訂《蒙自市人民醫(yī)院工作人員廉潔從業(yè)九項準(zhǔn)則管理辦法》對違反“九項準(zhǔn)則”人員按規(guī)定給予處理，制定《蒙自市人民醫(yī)院“黑名單”制度》對醫(yī)院從業(yè)人員在工作中違反相關(guān)規(guī)定但尚未達(dá)到吊銷執(zhí)業(yè)證書的行為，進(jìn)行不良執(zhí)行情況記分實(shí)行12分記分制。對一個記分周期內(nèi)，不良執(zhí)行情況記分累計12分的納入醫(yī)院“黑名單”管理。

　　依托醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育基地，多載體、多形式、日常化、動態(tài)化開展活動，形成“六必進(jìn)兩教育”機(jī)制，將節(jié)日提醒、日常談心、干部任前談話與以案促改相結(jié)合、與業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合；截止2022年11月，組織全院各科室按季度開展日常廉政談話4次，共近4000余人次；重點(diǎn)部門重點(diǎn)崗位人員廉政談話2次；節(jié)前集體廉政談話4次；新任中層干部任前集體廉政談話5次共25人；對苗頭性、傾向性問題涉及的工作人員談話提醒21次；開展醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德教育11次，有11000余人次參加教育；開展黨支部行風(fēng)教育3次共30場次。組織開展全院監(jiān)督檢查9次，共發(fā)現(xiàn)問題41條。同時醫(yī)院日常組織各相關(guān)部門、人員觀看警示教育視頻，針對我院原院長楊雙賦涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法一案，因犯受賄罪、濫用職權(quán)罪，醫(yī)院制定《專題以案促改方案》開展了以案促改工作，并組織院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、黨員、重點(diǎn)崗位人員觀看《貪病入”髓醫(yī)者難自“醫(yī)”》警示教育片；用身邊人身邊事教育好廣大干部職工。

　　2、加強(qiáng)思想建設(shè)，黨建引領(lǐng)中心工作

　　醫(yī)院堅持以黨建為引領(lǐng)，圍繞改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、提升就醫(yī)就業(yè)體驗(yàn)，強(qiáng)化“人文關(guān)懷”，通過開展支部下鄉(xiāng)義診、成立社會工作部、開展便民惠民措施等為患者提供溫馨服務(wù)；通過節(jié)日慰問臨床一線職工、開設(shè)職工心靈驛站、公益課堂，切實(shí)解決職工子女“看護(hù)難”的問題。成立一站式服務(wù)中心為患者提供復(fù)印病歷、出院辦理等業(yè)務(wù)，著力建設(shè)人民滿意的“溫暖醫(yī)院”。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核“一票否決”制，嚴(yán)格執(zhí)行“醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)九項準(zhǔn)則”規(guī)定；2022年1-10月，共收到表揚(yáng)信18封，錦旗178面，拒收紅包拒絕宴請15件，新建便民措施61項，好人好事共80件，參加下鄉(xiāng)義診公益活動368次，患者對醫(yī)院滿意度達(dá)98.39%。

　　貫徹學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，迅速掀起熱潮。10月16日，醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)、職能部門人員在醫(yī)院門診十樓會議室，各臨床、醫(yī)技科室在保障正常診療服務(wù)的前提下，采取集中與分散相結(jié)合的方式，積極收看黨的二十大開幕會，認(rèn)真聆聽習(xí)近平同志代表十九屆中央委員會向大會所作的報告。11月7日，醫(yī)院舉行深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和弘揚(yáng)“沂蒙精神”宣講會。中共臨沂市委黨校魯南制藥集團(tuán)分校“沂蒙精神”宣講團(tuán)走進(jìn)蒙自市人民醫(yī)院，以情景報告會的創(chuàng)新性教育形式為全院黨員及干部職工帶來了一堂別開生面的精彩宣講。同時以黨委會、中心理論組學(xué)習(xí)、黨員大會、主題黨日等多種形式，交流學(xué)習(xí)心得體會，進(jìn)一步深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握精神實(shí)質(zhì)，并轉(zhuǎn)化為推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的生動實(shí)踐。

　　強(qiáng)文化，提升服務(wù)質(zhì)量。1月10日，在共青團(tuán)蒙自市委組織帶領(lǐng)下，醫(yī)院同另外3家愛心企業(yè)到期路白苗族鄉(xiāng)海軍希望小學(xué)捐贈了各類學(xué)習(xí)用品及鞋子共計164雙。1月30日，在醫(yī)院南湖門診部舉行“迎春納福·溫暖蒙自·守護(hù)健康”義診志愿服務(wù)活動發(fā)放健康宣傳資料300余份，共計服務(wù)近200人次。6月17日，省衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局二級調(diào)研員陳云斌帶隊的云南省大型醫(yī)院巡查工作專項督導(dǎo)第三督導(dǎo)組專家一行5人，到我院開展大型醫(yī)院巡查工作專項督導(dǎo)。2022年6月成立中國共產(chǎn)黨蒙自市緊密型醫(yī)共體委員會，以市人民醫(yī)院為龍頭，采取“1+4+N”模式來推動醫(yī)共體向全域覆蓋、向縱深發(fā)展。2022年7月1日，在建黨101周年來臨之際，我院舉行了2022年蒙自市人民醫(yī)院“同心慶七一，喜迎二十大”愛黨愛國主題教育升旗儀式，并組織開展“探尋蒙自百年歷史，弘揚(yáng)愛黨愛國情懷，挑戰(zhàn)自我，凝聚力量”黨員徒步人字橋活動，參加活動黨員干部職工共計80名。

　　強(qiáng)黨建，提升黨建品牌。9月6日，省委組織部、省衛(wèi)生健康委在紅河州首次聯(lián)合舉辦全省公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作現(xiàn)場推進(jìn)會議。16個州（市）黨委組織部分管副部長、衛(wèi)健委黨組織書記，全省三級甲等和部分二級以上公立醫(yī)院黨組織書記共120余人參加會議。到我院實(shí)地觀摩醫(yī)院黨建品牌創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)做法。9月6日后云南省阜外心血管病醫(yī)院、云南省腫瘤醫(yī)院、昆明市兒童醫(yī)院等17家單位先后到我院交流學(xué)習(xí)公立醫(yī)院黨建工作，將黨建品牌走深走實(shí)。

　　3、持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，全面推動醫(yī)療各項工作健康有序發(fā)展

　　為保證各項規(guī)章制度適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展，根據(jù)等級醫(yī)院評審工作細(xì)則要求，在今年重新修訂、完善了醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、職能、后勤科室等的工作制度、崗位職責(zé)、工作流程、應(yīng)急預(yù)案，獎懲辦法，最終匯編成冊，保證了各類規(guī)范性文件的系統(tǒng)性、實(shí)用性和可操作性。完善的規(guī)章制度以及全院各級各類人員崗位職責(zé)，使全院醫(yī)護(hù)員工都置身于制度的約束和管理之中；同時建立健全醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理控制體系，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、感染管理委員會、病案管理委員會等多個醫(yī)療管理組織定期對各科室醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核、評估，堅持不走過場，形成長效機(jī)制，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，對違反制度者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，使得醫(yī)務(wù)人員的工作責(zé)任心不斷加強(qiáng)。 

　　醫(yī)院始終把“強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，全面提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”作為首要任務(wù)，嚴(yán)抓醫(yī)療規(guī)范化管理和醫(yī)療核心制度的落實(shí)。

　　加強(qiáng)日常監(jiān)管，規(guī)范各類流程。每月由醫(yī)務(wù)部門到臨床、醫(yī)技各科室對醫(yī)療工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)控；至10月共查出問題共613個，查出的問題均通過質(zhì)控表形式反饋到問題科室，并追蹤整改。每月對住院超30天、非計劃再次手術(shù)、重大手術(shù)、醫(yī)療（安全）不良事件上報等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管檢查；每月對在架病歷、歸檔病歷進(jìn)行抽查，至10月共抽查了病歷4936份，其中運(yùn)行病歷1911份，歸檔病歷3025份，抽查的病歷覆蓋全院各臨床科室，涉及了病歷中的各相關(guān)環(huán)節(jié)。抽查的病歷中，乙級病歷有35份，丙級病歷11份，缺陷病歷2538份，占抽查病歷總數(shù)的51.42%；8月至10月，組織全院進(jìn)行核心制度培訓(xùn)10場次，組織核心制度專項考核27場，醫(yī)療質(zhì)量與安全相關(guān)制度知識考試10場；今年，共開展了10次五大中心特殊患者涉疫的演練，進(jìn)一步優(yōu)化梳理了各類特殊患者的就診救治流程；至今年10月，針對優(yōu)化臨床診療相關(guān)紙張使用、節(jié)能降耗、提高首臺手術(shù)準(zhǔn)點(diǎn)率、規(guī)范VTE防治管理、輸血閉環(huán)管理、三級醫(yī)師查房制度、非計劃再次手術(shù)管理、醫(yī)療技術(shù)管理、死亡病例管理、五大中心演練等十項內(nèi)容作為質(zhì)控重點(diǎn)進(jìn)行專項質(zhì)控，共查出專項問題108項。繼續(xù)深入開展多學(xué)科聯(lián)合診療模式，對參與 MDT 診療的專家 50 元/次的績效獎勵。至10月，院內(nèi)開展多學(xué)科會診、腫瘤患者M(jìn)DT、創(chuàng)傷患者M(jìn)DT共44次，涉及醫(yī)師218人次。

　　加強(qiáng)血液管理，保障臨床醫(yī)療用血安全。為規(guī)范臨床用血行為，減少非必要輸血頻次，醫(yī)院4月正式使用輸血閉環(huán)管理系統(tǒng)，使得臨床用血全程可追溯，規(guī)避人工填寫各項時間位點(diǎn)的錯誤隱患，方便事后用血情況統(tǒng)計；今年血液報廢：2022年1月至10月全院共報廢血液制品：450ml血漿、8.25u冷沉淀、懸浮紅細(xì)胞7u，報廢量較2021年同期有較大程度減少，各科室節(jié)約用血的意識有所增強(qiáng)，一季度全院各科室審批備案的大量用血2例，二季度上線瑞美系統(tǒng)輸血閉環(huán)管理系統(tǒng)，經(jīng)系統(tǒng)審批的各科室大量用血（備血）申請共計50次。經(jīng)查病歷，均屬患者病情需要的大量用血及備血，未發(fā)現(xiàn)不合理用血（備血）情況。截至10月全院發(fā)生輸血不良反應(yīng)31例，各例輸血不良反應(yīng)發(fā)生的科室均按照制度要求上報輸血科及醫(yī)務(wù)部，輸血科追蹤不良反應(yīng)原因，醫(yī)務(wù)部監(jiān)管輸血不良反應(yīng)上報及處置情況，各相關(guān)科室均按照制度規(guī)范執(zhí)行，處理及時，相關(guān)記錄完善。

　　加強(qiáng)診療行為管理，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療行為。醫(yī)院根據(jù)修訂更新的《蒙自市人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量與安全管理不良執(zhí)行情況記分管理辦法》對醫(yī)師各項醫(yī)療質(zhì)量與安全制度的不良執(zhí)行情況進(jìn)行記分并公示，醫(yī)務(wù)人員的記分納入醫(yī)務(wù)人員檔案管理，至10月醫(yī)務(wù)部對全院210名醫(yī)師進(jìn)行不良執(zhí)行情況記分，有3名醫(yī)師記分超12分，已按規(guī)定對該醫(yī)師進(jìn)行暫停執(zhí)業(yè)處理。2022年至10月，各科室納入臨床路徑管理的病種總計86個，涉及21個臨床科室，全院各科室臨床路徑病種診斷例數(shù)共6344例，入徑3214例，完成2649例，入徑率為50.66%，完成率82.42%。根據(jù)衛(wèi)生部制定的《醫(yī)療評價標(biāo)準(zhǔn)》及《單病種質(zhì)量管理手冊》，在國家規(guī)定的51個單病種中，我院共開展48個病種，涉及全院各科室。至第三季度，全院共上報單病種病例10744例，單病種管理對科室規(guī)范病種診治、降低次均費(fèi)用、減少平均住院日有很大助力作用。2022年醫(yī)院加大不合理檢查質(zhì)控力度，至10月共查出不合理檢查38例，按照醫(yī)院管理規(guī)范，對于存在不合理檢查的病歷，按照單項項目檢查費(fèi)用，給予科室雙倍費(fèi)用的處罰，給予責(zé)任醫(yī)師300元處罰。至10月處罰合計扣款28805元；同時對于相關(guān)病歷按照醫(yī)療考核細(xì)則給予相應(yīng)扣分。

　　規(guī)范醫(yī)療技術(shù)管理，重視臨床專科建設(shè)，積極推廣新項目新技術(shù)。醫(yī)院于年初修訂更新了《蒙自市人民醫(yī)院新技術(shù)、新項目準(zhǔn)入論證與臨床應(yīng)用動態(tài)評估制度》，至10月，共16個科室上報了40項新技術(shù)新項目，由醫(yī)務(wù)部門進(jìn)行日常監(jiān)管與評估。及時對照標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范醫(yī)院及科室設(shè)置及醫(yī)務(wù)相關(guān)管理，規(guī)范科室命名，及時補(bǔ)充注冊相應(yīng)診療科目等，按照醫(yī)療技術(shù)管理規(guī)范及院內(nèi)技術(shù)開展需求，截止10月，我院執(zhí)業(yè)許可證注冊在列的一級診療科目有27個，二級診療科目114個，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與要求。以限制類技術(shù)臨床應(yīng)用管理備案為重點(diǎn)，及時調(diào)整可開展的限制類醫(yī)療技術(shù)目錄，目前我院已開展的限制類醫(yī)療及時已全部錄入系統(tǒng)內(nèi)在衛(wèi)健局備案，各類技術(shù)權(quán)限具體到醫(yī)師個人。備案省級限制類醫(yī)療技術(shù)45條，開展技術(shù)的醫(yī)務(wù)人員242人；國家級限制類醫(yī)療技術(shù)1條。根據(jù)云南省衛(wèi)生健康委辦公室《關(guān)于組織開展“十四五”國家級、省級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項目申報工作的通知》文件精神及要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，推薦心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、骨科、普外科、急診科、眼科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科等十個專科申報“十四五”云南省省級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項目，經(jīng)過積極準(zhǔn)備，十個專科于10月31日至11月4日至昆明進(jìn)行了現(xiàn)場答辯評審，表現(xiàn)良好，評審結(jié)果待省衛(wèi)健委公示。

　　加強(qiáng)優(yōu)勢學(xué)科發(fā)展，創(chuàng)醫(yī)療特色品牌。為推動醫(yī)院與省內(nèi)高水準(zhǔn)醫(yī)院醫(yī)、教、研的有機(jī)結(jié)合，醫(yī)院與三級醫(yī)院合作共建基層專家工作站，今年建成3個專家工作站，至此，醫(yī)院已建成36個專家工作站。今年，醫(yī)院向元陽縣人民醫(yī)院、綠春縣人民醫(yī)院、石屏縣人民醫(yī)院、瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院、紅河縣人民醫(yī)院等5家周邊兄弟單位建立了11個專家工作站，4個專科聯(lián)盟，涉及心血管內(nèi)科、骨科、血管外科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科等12個專業(yè)，充分發(fā)揮我院品牌科室專家團(tuán)隊的技術(shù)優(yōu)勢。醫(yī)院骨科、兒科、老年醫(yī)學(xué)科與基層搭建專科聯(lián)盟3個，截至目前，醫(yī)院相關(guān)科室與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)共建專科聯(lián)盟23個，持續(xù)提升基層診療服務(wù)能力；醫(yī)院于2月制訂并啟動了《中醫(yī)藥工作發(fā)展推進(jìn)方案》，全面推動中醫(yī)藥發(fā)展工作，經(jīng)過近10月的專項工作開展，全院中醫(yī)藥服務(wù)占比從3月份的9%提高到10月份的13%，讓更多患者接受了中醫(yī)診療技術(shù)，使中醫(yī)適宜技術(shù)得到推廣，進(jìn)一步強(qiáng)化了醫(yī)院中醫(yī)藥工作，推動中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展。

　　落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診制度，積極開展便民義診活動。我院嚴(yán)格落實(shí)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、衛(wèi)生服務(wù)中心雙向轉(zhuǎn)診制度，在實(shí)行對口支援、分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作以來，我院與全市轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽署了對口支援協(xié)議。在全市范圍內(nèi)開展了雙向轉(zhuǎn)診。至10月醫(yī)院接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)診至我院就診421人次；組織各科室到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、廣場、衛(wèi)生院等進(jìn)行義診、幫扶指導(dǎo)共計100余次，派出醫(yī)務(wù)人員200余人次，服務(wù)對象4000余人。

　　回首即將過去非同尋常的一年，我們?yōu)獒t(yī)院科學(xué)發(fā)展所取得的成果而倍感歡欣鼓舞；同時我們也為實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展所付出的努力而價有所值。過去的一年，成績已經(jīng)成為過去。新的一年，醫(yī)院將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平，切實(shí)改善服務(wù)態(tài)度和就醫(yī)環(huán)境，以奮發(fā)昂揚(yáng)的精神面貌和扎實(shí)有效的工作作風(fēng)，開拓創(chuàng)新，穩(wěn)健進(jìn)取，狠抓落實(shí)，使我院各項工作再上新的臺階。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置68個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室（督查辦）、醫(yī)院行政辦公室、人力資源部、財務(wù)部/資產(chǎn)管理科、運(yùn)營管理部、醫(yī)務(wù)部/學(xué)科發(fā)展部、護(hù)理部、質(zhì)量控制與績效評價辦公室/醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、

宣教科、價格管理辦公室、投訴管理辦公室、審計科、醫(yī)保管理辦公室、門診部、科教部、疾病控制科/預(yù)防保健科/

公共衛(wèi)生科、等級評審辦公室、社會工作部、安全生產(chǎn)管理科、后勤保障科、基建辦公室、物資采購供應(yīng)管理部、感

染管理科、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科、病案管理科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科

（內(nèi)鏡室）、腎內(nèi)科（血液內(nèi)科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、

耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、感染性疾病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（疼痛科）、皮膚與醫(yī)

學(xué)美容科、老年醫(yī)學(xué)科、肛腸科、中醫(yī)科/中西醫(yī)結(jié)合科、麻醉科、精神科/心身醫(yī)學(xué)科、臨床營養(yǎng)科、健康體檢科、

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射影像科、病理科、輸血科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心、慢病管理中心、安頤園養(yǎng)老中

心、臨床服務(wù)部、母嬰康復(fù)科。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，事業(yè)單位1個。 分別是： 

　　蒙自市人民醫(yī)院

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制315.00人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制296人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員296人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員144人（離休0人，退休144人）。

　　實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛8輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市人民醫(yī)院無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2022年度收入合計567,627,729.32元。其中：財政撥款收入29,627,196.72元，占總收入的5.22%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入534,621,534.59元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的94.19%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,378,998.01元，占總收入的0.60%。與上年相比，收入合計減少14,315,742.16元，下降2.46%，主要是由于醫(yī)院競爭激烈，收入下降。其中：財政撥款收入增加2,461,016.55元，增長9.06%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少16,500,369.61元，下降2.99%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少276,389.10元，下降7.56%。主要是由于醫(yī)院競爭激烈，收入下降。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2022年度支出合計503,808,556.93元。其中：基本支出495,190,843.43元，占總支出的98.29%；項目支出8,617,713.50元，占總支出的1.71%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少13,039,393.08元，下降2.52%。其中：基本支出減少1,658,916.03元，下降0.33%；項目支出減少11,380,477.05元，下降56.91%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是由于收入下降，相對應(yīng)的支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出495,190,843.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出220,314,130.04元，占基本支出的44.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)274,876,713.39元，占基本支出的55.51％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,617,713.50元。其中：紅財建發(fā)〔2020〕118號蒙自市人民醫(yī)院感染性疾病樓中央補(bǔ)助1,167,391.93元，紅財社發(fā)〔2021〕40號2021年公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助1,729,000.00元，蒙財預(yù)指自〔2022〕01號中央縣級公立醫(yī)院補(bǔ)助資金-紅財社發(fā)〔2019〕10號283,005.60元，紅財社發(fā)〔2022〕14號2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升〔公立醫(yī)院綜合改革〕專項補(bǔ)助資金64,812.00元，蒙財預(yù)指自〔2022〕01號支紅財社發(fā)〔2021〕48號基本公共衛(wèi)生服務(wù)497,646.00元等。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32,091,581.22元，占本年支出合計的6.37%。與上年相比減少7,937,632.50元，下降19.83%，主要由于疫情補(bǔ)助2022年沒有分配文件，于2023年年初分配。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　社會保障和就業(yè)（類）支出5,057,982.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.76%。

　　主要用于社會保險支出及公積金支出。

　　衛(wèi)生健康（類）支出25,144,031.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.35%。

    主要用于社會保險支出及公積金支出。

　　節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　住房保障（類）支出1,889,567.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.89%。

　　主要用于社會保險支出及公積金支出。

　　糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　本部門無此公開事項

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。本部門無此公開事項。

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市人民醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。本部門無此公開事項。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額962740554.82元，其中，流動資產(chǎn)235760668.74元，固定資產(chǎn)原值999143488.81元，固定資產(chǎn)凈值693399328.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7604232.25元，無形資產(chǎn)原值31703397，無形資產(chǎn)凈值21641578.33元，其他資產(chǎn)4334747.01元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79800364.58元，其中固定資產(chǎn)增加69701526.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；報廢車輛1輛，賬面原值292600元；報廢報損資產(chǎn)87項，賬面原值1653322.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋471.83平方米，賬面原值2282113.70元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1372849.79元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表） 

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額42,583,502.66元，其中：政府采購貨物支出20,089,900.00元；政府采購工程支出3,418,124.66元；政府采購服務(wù)支出19,075,478.00元。授予中小企業(yè)合同金額34,502,502.66元，占政府采購支出總額的81.02%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù);

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的離退休人員經(jīng)費(fèi)、政策性虧損補(bǔ)貼等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。

　　項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于基本建設(shè)和設(shè)備購置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、承擔(dān)政府指定公共衛(wèi)生任務(wù)等的專項補(bǔ)助支出。 

　　財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

　　監(jiān)督索引號53250301336200201111