監(jiān)督索引號53250301036003301000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4、積極辦好本鎮(zhèn)的初中教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)中學(xué)的財務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8、組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實(shí)行一崗雙責(zé)，學(xué)校與職工，教師與家長簽訂了安全責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到個人。

　　2、聘請法制副校長到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動。

　　3、加強(qiáng)學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過值日教師、學(xué)生會監(jiān)督崗和值日教師對各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進(jìn)行督查，每個星期進(jìn)行一次評比，在班級、宿舍發(fā)放流動紅旗，作為評優(yōu)推先的依據(jù)。班級文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進(jìn)了校園文化的建設(shè)。

　　4、加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　5、嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實(shí)施工作，按時足額發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會、團(tuán)委、黨支部。所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1. 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年度收入合計19,042,059.85元。其中：財政撥款收入11,773,259.85元，占總收入的61.83%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7,268,800元，占總收入的38.17%。與上年相比，收入合計增加9,252,626.44元，增長94.52%。其中：財政撥款收入增加2,358,666.36元，增長25.05%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加6,893,960.08元，增長1,839.17%。主要原因是（1）2022年實(shí)際在校學(xué)生較2021年有所增加，學(xué)生營養(yǎng)計劃補(bǔ)助資金、困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金，公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金增加。（2）2022年有教師退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。（3）2022年把其他收入納入決算中，并且比2021年的數(shù)據(jù)較大。（4）2022年我校有基建項(xiàng)目（宿舍樓）。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年度支出合計12,169,353.85元。其中：基本支出10,998,166.35元，占總支出的90.38%；項(xiàng)目支出1,171,187.5元，占總支出的9.62%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2,135,080.08元，增長21.28%。其中：基本支出增加1,475,767.58元，增長15.5%；項(xiàng)目支出增加659,312.5元，增長128.8%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因分析主要原因是1、2022年醫(yī)療保險人員經(jīng)費(fèi)增加；2、2022年購入了570000元語音設(shè)備。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,998,166.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,137,772.01元，占基本支出的83.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,860,394.34元，占基本支出的16.92％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,018,800元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3,508,400元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目。

m三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,773,259.85元，占本年支出合計的96.75%。與上年相比增加1,855,786.08元，增長18.71%，主要原因分析（1）2022年實(shí)際在校學(xué)生較2021年有所增加，學(xué)生營養(yǎng)計劃補(bǔ)助資金、困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金，公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金增加。（2）2022年有教師退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。（3）2022年購入了570,000元語音設(shè)備。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出9,704,872.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.43%。主要用于蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)教師工資福利，學(xué)生日常公用。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出881,256.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.49%。主要用于教師日常社保單位繳納。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出658,760.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。主要用于教師日常社保單位繳納。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出528,370.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于教師住房公積金單位繳納。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長0%,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要原因分析與2021年0萬元比較無增減變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額15,992,204.54元，其中，流動資產(chǎn)7,165,565.52元，固定資產(chǎn)7,895,724.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程261,500.00元，無形資產(chǎn)669,414.75元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,724,063.5元，其中固定資產(chǎn)增加155,853.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額420,575元，其中：政府采購貨物支出276,575元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出144,000元。授予中小企業(yè)合同金額420,575元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　三、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。（附表 12-附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036003301111