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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01429
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市衛(wèi)生健康局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201501000
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
　　
　　目錄
　　第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋
　　
　　第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于期路白鄉(xiāng)政府所在地，院內(nèi)設(shè)有內(nèi)兒科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦幼保健與計(jì)劃生育科、疾病預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病管理科及住院部等多個(gè)臨床科室。
　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2022年在衛(wèi)健局和鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2022年下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，積極完成公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧各項(xiàng)工作，期路白衛(wèi)生院于2019年8月與新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建成醫(yī)共體后本著“一切為了人民的健康”為宗旨，不斷深化改革、拓寬視野、加快發(fā)展，堅(jiān)持“一體兩翼”（公共衛(wèi)生與基本醫(yī)療）共同發(fā)展的思路，不斷提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，突出中醫(yī)特色，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力激發(fā)職工的工作熱情，全院上下齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，使醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)、管理水平、醫(yī)護(hù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等各項(xiàng)工作顯著提高，群眾滿(mǎn)意度得到了較大提升。現(xiàn)將全年工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：
　　（一）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，鞏固“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)成果 
　　我院嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化藥品源頭治腐工作，努力構(gòu)建符合醫(yī)院工作實(shí)際的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，全面深入有效地推進(jìn)我院的懲防體系建設(shè)，為醫(yī)院的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保證。一是加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)培養(yǎng)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。分批排4人到紅河州第一人民醫(yī)院、蒙自市人民醫(yī)院、新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效提升了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范了執(zhí)業(yè)行為。二是強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量意識(shí)，定期或不定期的開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量考評(píng)活動(dòng)，提升綜合服務(wù)能力。共開(kāi)展質(zhì)量考核12次。三是加強(qiáng)藥品管理，合理使用抗生素，保證用藥安全有效。四是以人為本，加強(qiáng)思想文化建設(shè)，進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。五是完善院務(wù)公開(kāi)，向社會(huì)公開(kāi)服務(wù)承諾、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品及醫(yī)用耗材價(jià)格等，建立醫(yī)德考評(píng)制度和醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)評(píng)價(jià)體系，把醫(yī)德考評(píng)作為醫(yī)務(wù)人員年度考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，從源頭上有效遏制行業(yè)不正之風(fēng)的蔓延。
　　（二）加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力
　　1. 硬件設(shè)施提升改造，確保就醫(yī)環(huán)境舒適。鑒于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施陳舊，執(zhí)業(yè)環(huán)境較差，醫(yī)療設(shè)備落后等情況，醫(yī)院投入資金10余萬(wàn)元對(duì)預(yù)防接種室、婦產(chǎn)科手術(shù)室、醫(yī)療廢物貯藏間、會(huì)議室進(jìn)行了提升改造，有效改善了醫(yī)院的環(huán)境及職工生活環(huán)境；投資20余萬(wàn)元購(gòu)置了便攜式彩色超聲多普勒、除顫儀、監(jiān)護(hù)儀、電子陰道鏡、中藥熏蒸機(jī)等先進(jìn)診療設(shè)備，有效提升了醫(yī)院的診療服務(wù)能力。通過(guò)以上舉措，醫(yī)院的環(huán)境舒適，業(yè)務(wù)服務(wù)能力得以提高，人民群眾滿(mǎn)意度得以提高，緊張的醫(yī)患關(guān)系得以有效緩解。
　　2.建立基本藥物制度，執(zhí)行零差率銷(xiāo)售。醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，用藥未超過(guò)文件規(guī)定的品種，且全部實(shí)行零差價(jià)銷(xiāo)售。我院嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的有關(guān)文件，貫徹落實(shí)好藥品采購(gòu)兩票制度及帶量采購(gòu)制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生室需采購(gòu)的基本藥物一律實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，網(wǎng)上沒(méi)有的藥品按要求向衛(wèi)計(jì)局報(bào)告?zhèn)浒福龠M(jìn)行采購(gòu)。
　　通過(guò)以上舉措，我院今年的臨床工作取得了很大的突破，新增24小時(shí)動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)護(hù)，并輻射到周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)（屏邊新現(xiàn)鎮(zhèn)、蒙自市冷泉鎮(zhèn)）的部分群眾到我院就醫(yī)，基本醫(yī)療取得長(zhǎng)足發(fā)展，逐漸做到了常見(jiàn)病、多發(fā)病在不出鄉(xiāng)的目標(biāo)。
　　（三）加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享
　　1、居民健康檔案
　　我院以婦女、兒童、老年人、慢性病人、精神病人及貧困人口等人群為重點(diǎn)，在自愿的基礎(chǔ)上，由鄉(xiāng)村醫(yī)生組織好人員，衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員進(jìn)村入戶(hù)體檢等形式，為轄區(qū)常住人口（16927人）建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，做到了健康檔案內(nèi)容詳細(xì)、填寫(xiě)較規(guī)范。截止12月31日已經(jīng)建立居民健康檔案15186份，居民建檔率是89.71%，電子建檔累計(jì)15186份，電子建檔率100%，但部分居民健康檔案更新、維護(hù)不夠完善，有待進(jìn)一步規(guī)范管理。
　　2、0-6歲兒童健康管理
　　截止2020年12月，兒童建檔人數(shù)1077人，建冊(cè)人數(shù)1098人，0-6歲兒童健管理人數(shù)546人，管理率49.73%，滿(mǎn)整歲系統(tǒng)管理人數(shù)429人，截止12月，3歲以下兒童數(shù) 496 人，系統(tǒng)管理數(shù)298人；高危兒童應(yīng)管理數(shù)107人，現(xiàn)管理  107人，管理率100%。
　　3、孕產(chǎn)婦健康管理
　　2022年1-12月孕婦總數(shù) 156  人，建冊(cè)登計(jì) 156 人，產(chǎn)婦數(shù) 128 人，系統(tǒng)管理數(shù)127人，院外分娩1人，管理率99.2%，嬰兒活產(chǎn)數(shù) 128 人，雙胎 0對(duì)，管理128 人，產(chǎn)后訪(fǎng)視128 人次，訪(fǎng)視率 100 %，住院分娩127人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)的 81 .4  %；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦 127人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)81.4 %，管理 127 人，管理率100 %，高危產(chǎn)婦 104  人，遺留 48 人，孕產(chǎn)婦死亡 0 人。開(kāi)展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識(shí)培訓(xùn) 10次，培訓(xùn)人數(shù) 141 人次，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)各種數(shù)據(jù)和報(bào)表
　　4、預(yù)防接種工作
　　為適齡兒童免費(fèi)接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗。并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告預(yù)防接種中的各種異常反應(yīng)。2022年1月1日至12月31日，其中卡介苗應(yīng)種13人，實(shí)種13人，接種率 100%。脊灰疫苗應(yīng)種556人，實(shí) 種 556人，接種率100%。百白破疫苗應(yīng)種461人，實(shí)種461人，接種率100%。麻疹組疫苗應(yīng)種258人，實(shí) 種258人，接種率100%。A群流腦疫苗應(yīng)種206人，實(shí) 種206人，接種率 100%。乙肝疫苗應(yīng)種243人，實(shí)種243人，接種率100%。乙腦應(yīng)種 258人，實(shí)種258人，接種率100%。甲肝應(yīng)種  127人，實(shí)種 127人，接種率 100%。 A+C群流腦應(yīng)種308人，實(shí)種 308人，接種率100%。白破疫苗應(yīng)種160人，實(shí)種160人，接種率100%。
　　5、老年人健康管理工作
　　對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)是老年人健康管理的主要內(nèi)容。65歲以上老年人登記在冊(cè)1784人，建立檔案1784人，在管老年人1784人，全年完成老年人體檢1156人，其中檔案在期路白，但在其它醫(yī)院體檢的5人，我院全套體檢1151人，生活自理評(píng)估1151人、中醫(yī)服務(wù)1151共人，管理服務(wù)率達(dá)64.80%。
　　（四）強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約，助力健康扶貧
　　我院緊緊圍繞做細(xì)、做實(shí)的原則，以保障貧困人口基本醫(yī)療為重點(diǎn)，確保轄區(qū)內(nèi)群眾不發(fā)生因病致貧返貧，的工作思路，做好家庭醫(yī)生簽約節(jié)健康扶貧工作。
　　家庭醫(yī)生簽約。家庭醫(yī)生簽約。為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門(mén)人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。醫(yī)院成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分為17個(gè)醫(yī)師團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，目前簽約6971人，簽約率100%，履約6971人，履約率100%，特殊人群簽約率83.68% 以上。其中：建檔立卡貧困人口8264人，簽約5000人，死亡7人，外出打工及外嫁等3257人），建檔立卡貧困戶(hù)簽約率60.50%。共履約建檔立卡貧困人口5000人，履約率達(dá)100%以上。各項(xiàng)工作在穩(wěn)步推進(jìn)。
　　2.健康扶貧工作。為認(rèn)真貫徹落實(shí)好各項(xiàng)政策，努力讓我鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶(hù)看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病，有效防止因病致貧、因病返貧，我院嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)。一是對(duì)醫(yī)院職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行政策宣傳培訓(xùn)，并對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)對(duì)村組干部進(jìn)行宣講，做到宣傳培訓(xùn)全覆蓋，確保工作人員對(duì)各項(xiàng)措施掌握清楚；二是在醫(yī)院新開(kāi)設(shè)了中醫(yī)科，規(guī)范開(kāi)展中藥湯劑、灸法、火罐、刮痧、敷貼、等多項(xiàng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)，讓群眾在基層就可享有優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)服務(wù)。三是按照省衛(wèi)計(jì)委《健康扶貧疾病預(yù)防控制方案及重點(diǎn)疾病分病種管理指導(dǎo)意見(jiàn)》要求,實(shí)行 “一病一策一方案的”模式，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的142人大病專(zhuān)項(xiàng)救治建檔立卡貧困戶(hù)人員進(jìn)行了管理;四是加強(qiáng)慢性病患者的管理，確保慢性病患者的到規(guī)范的治療。
　　（五）疫情防控工作
　　從新冠肺炎爆發(fā)以來(lái)，我院把疫情防控工作作為工作重點(diǎn)來(lái)抓，繼續(xù)落實(shí)預(yù)檢分診制度，疫情防控常態(tài)化。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專(zhuān)業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線(xiàn)診斷專(zhuān)業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。所屬單位0個(gè)。
　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　備注說(shuō)明：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)6,216,299.88元。其中：財(cái)政撥款收入3,716,629.27元，占總收入的59.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,186,052.30元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的35.17%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入313,618.31元，占總收入的5.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加128,308.49元，增長(zhǎng)2.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少142,583.92元，下降3.69%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加245,546.38元，增長(zhǎng)12.65%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入增加25,346.03元，增長(zhǎng)8.79%。主要原因是財(cái)政撥款收入中上年撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入，2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少；單位購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備，進(jìn)行院內(nèi)裝修改造，就診人次增加，事業(yè)收入增加，其他收入因收到衛(wèi)健局撥入家簽經(jīng)費(fèi)，政府撥入創(chuàng)建幸福家庭活動(dòng)和新家庭計(jì)劃項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，收衛(wèi)健局撥入疫情防控經(jīng)費(fèi)，收醫(yī)保撥入新冠疫苗補(bǔ)助資金，其他收入增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)5,646,200.18元。其中：基本支出3,771,711.44元，占總支出的66.80%；項(xiàng)目支出1,874,488.74元，占總支出的33.20%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加677,864.65元，增長(zhǎng)13.64%。其中：基本支出增加827,530.23元，增長(zhǎng)28.11%；項(xiàng)目支出減少149,665.58元，下降7.39%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位支付服務(wù)提升改造以及購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出減少，主要原因是財(cái)政撥款收入中上年撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入，2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少。
　　（一）基本支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,771,711.44元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,973,677.73元，占基本支出的52.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,798,033.71元，占基本支出的47.67％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,874,488.74元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出較上年減少149,665.58元，主要原因是財(cái)政撥款收入中上年撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入，2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助26400元，目前已經(jīng)為全部鄉(xiāng)醫(yī)購(gòu)買(mǎi)，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)全部?jī)陡叮灿?jì)90000元，鄉(xiāng)醫(yī)基藥補(bǔ)助支出76930.34元，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備共計(jì)17500元，建設(shè)發(fā)熱哨點(diǎn)支付139100元，支付臨聘人員工資644419.4元，支付鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助230580元，臨聘保險(xiǎn)209943元，為疫情防控購(gòu)入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計(jì)25842元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,724,063.26元，占本年支出合計(jì)的65.96%。與上年相比減少112,820.90元，下降2.94%，主要原因財(cái)政撥款收入中上年撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入，2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出207,055.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)207,055.56元； 
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,401,604.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.34%。主要用于單位工資福利支出1,847,581.96元，商品和服務(wù)支出1,386,222.74元（其中：辦公費(fèi)129,391.81元、咨詢(xún)費(fèi)1,000.00元、電費(fèi)25,134.90元、維修費(fèi)30,288.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)25,842.00元、勞務(wù)費(fèi)1,093,554.74元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,634.80元、其他交通費(fèi)79,376.49元），資本性支出167,800.00元（其中：房屋建筑物構(gòu)建139,100.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置18,000.00元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置10,700.00元）； 
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出115,403.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.10%。主要用于住房公積金支出115,403.00元； 
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因是年初無(wú)預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2022年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4130826.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2549105.53元，固定資產(chǎn)1342620.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程239100元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加545987.08元，其中固定資產(chǎn)減少195496.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2022年度，政府采購(gòu)支出總額8,538.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8,538.00元。授予中小企業(yè)合同金額8,538.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
　　二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201501111
　　

 



附件【蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院表.xls】