監(jiān)督索引號(hào)53250301336201801000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　今年在市衛(wèi)健局和各級(jí)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在各上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，我院緊緊圍繞市衛(wèi)生局制定的目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為重點(diǎn)，堅(jiān)持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“以病人為中心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”的工作原則，堅(jiān)持把追求社會(huì)效益，維護(hù)群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位，積極探索科學(xué)的長(zhǎng)效管理機(jī)制，努力讓職工加快發(fā)展的愿望凝聚和升華，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，提出新的發(fā)展思路，在改革的浪潮中求發(fā)展、求質(zhì)量、求效益，加快體制創(chuàng)新、環(huán)境更新，來(lái)營(yíng)造一個(gè)更富有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展環(huán)境。一年來(lái)，經(jīng)全院職工的共同努力，各項(xiàng)工作任務(wù)按進(jìn)度進(jìn)行，為全鄉(xiāng)及周邊地區(qū)人民群眾的健康事業(yè)做出了貢獻(xiàn)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

　　單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國(guó)家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。

　　3．人員情況，年末在職職工13人，退休人員4人。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一、健全機(jī)構(gòu)、完善管理制度

　　為了確保醫(yī)院具體工作的順利開(kāi)展，在年初調(diào)整健全了院務(wù)會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量控制管理小組、藥事管理小組、工會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，同時(shí)制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和活動(dòng)制度，并經(jīng)常組織開(kāi)展活動(dòng)，為具體工作的開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。

　　二、抓住機(jī)遇、深化改革

　　我院以“落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建“和諧醫(yī)患關(guān)系”為目標(biāo)，把解決群眾“看病難，看病貴”作為發(fā)展我鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的第一要業(yè)，結(jié)合單位實(shí)際情況，健全和完善了我院內(nèi)部工作制度，一是實(shí)改良了單位職工工資的分配制度，職工工資堅(jiān)持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,以崗位績(jī)效考核為核心,實(shí)行崗位、績(jī)效相結(jié)合的分配辦法，分配向優(yōu)秀人才、關(guān)鍵崗位傾斜提高了職工的工作積極；二是健全了醫(yī)院的管理制度，實(shí)行了院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、職工聘用制、目標(biāo)責(zé)任考核管理制，為醫(yī)院的發(fā)展注入了新的活力；三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度和藥品零差價(jià)銷(xiāo)售制度，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》。使我院的常用藥品價(jià)格進(jìn)一步下降，從一定程度的緩解了看病貴的問(wèn)題。

　　三、動(dòng)員一切力量，抓好公共衛(wèi)生服務(wù)工作

　　公共衛(wèi)生服務(wù)工作，歷來(lái)是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的工作重點(diǎn)，我院一直以來(lái)都把這項(xiàng)工作列為醫(yī)院的“立院這本”，全院上下一至認(rèn)為，做好了公共衛(wèi)生服務(wù)工作，就為全鄉(xiāng)1萬(wàn)多人口做了件了不起的事。在市衛(wèi)生局及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的正確指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全院職工的共同努力，一是沒(méi)有發(fā)生大的疫情，二是沒(méi)有孕產(chǎn)婦死亡，居民健康檔案管理和老年人保健及慢性病管理緊張有序地開(kāi)展，并取得了較好的社會(huì)效益，各項(xiàng)工作任務(wù)按進(jìn)度有序進(jìn)行。具體任務(wù)指標(biāo)完成情況如下：

　　（一） 疾病預(yù)防控制工作

　　１、疫情監(jiān)測(cè)：

　　截止11月30日，我院分別對(duì)4個(gè)村委會(huì)各進(jìn)行了4次疫情督導(dǎo)，對(duì)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)或限期整改，和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當(dāng)?shù)氐囊咔榍闆r，制定一步的工作計(jì)劃，保證了整個(gè)監(jiān)控網(wǎng)能夠暢通有序地開(kāi)展工作。

　　２、計(jì)劃免疫：

　　基礎(chǔ)免疫：截止12月統(tǒng)計(jì)，卡介苗應(yīng)種19人，實(shí)種19人，接種率為100％；脊灰糖丸應(yīng)種313人次，實(shí)種313人次，接種率為99.5％；百白破應(yīng)種363人次，實(shí)種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實(shí)種184人，接種率為100％；乙肝疫苗應(yīng)種199人次，實(shí)種199人次，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實(shí)種155人次,接種率為100%;流腦應(yīng)種312人次,實(shí)種312人次,接種率為100%.

　　常規(guī)免疫：糖丸應(yīng)種313人，實(shí)種313人，接種率為100％；百白破應(yīng)種363人次，實(shí)種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實(shí)種184人，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實(shí)種155人次,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種314人次,實(shí)種314人次,接種率為100%;甲肝應(yīng)種101人,實(shí)種101人,接種率為100%.

　　３、鼠防工作：組織了春季滅鼠1次，滅鼠效果較好，為做好鼠疫監(jiān)測(cè)，在不同村寨捕鼠10余只作檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)異常情況，至今無(wú)鼠疫發(fā)生；

　　4、公共場(chǎng)所衛(wèi)生工作，按照《公共場(chǎng)所管理?xiàng)l例》的規(guī)定，轄區(qū)從業(yè)12戶(hù)，體檢12人、辦證12戶(hù)、辦證率100％。學(xué)校巡查：28次，醫(yī)療衛(wèi)生巡查：27次，公共場(chǎng)所巡查：48次，飲用水巡查：80次、非法行醫(yī)報(bào)告：1次。

　　5、結(jié)防工作，發(fā)現(xiàn)可疑肺結(jié)核12例，轉(zhuǎn)診12例，新涂陽(yáng)12人,正在接受治療的有12人，并按要求定期隨訪(fǎng)。

　　6、皮防工作：線(xiàn)訪(fǎng)調(diào)查人1099人，被線(xiàn)訪(fǎng)調(diào)查的有1099人，皆以個(gè)別、座談會(huì)的形式進(jìn)行，完成所定標(biāo)準(zhǔn)的100％，未發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)及凝似麻風(fēng)病例。

　　7、瘧防工作，依照“分類(lèi)防治、分類(lèi)指導(dǎo)”的原則，重點(diǎn)對(duì)古布龍村委會(huì)的差沖村加強(qiáng)了疫情監(jiān)測(cè)和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。發(fā)熱病人血檢70人。

　　8、艾滋病防治：2020年病人總數(shù)：44人，死亡：7人、治療：33人、隨訪(fǎng)：3人、脫失：1人(其中1慮考慮人信息不詳)。1-12月實(shí)際檢測(cè)1940人，其中老年人HIV檢測(cè)：239人。

　　（二） 婦幼保健計(jì)劃生育工作指標(biāo)

　　1、婦女保健

　　孕產(chǎn)婦150人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理149人，系統(tǒng)管理率99.3%。出生活產(chǎn)數(shù)88人，產(chǎn)婦數(shù)87人，住院分娩85人，住院分娩率97.7%。高危孕產(chǎn)婦篩查工作舉行了2次，篩查孕婦30人，已進(jìn)行系統(tǒng)管理，管理率100%。本院共管理高危孕產(chǎn)婦117人，已住院分娩69人，遺留48人，高危孕產(chǎn)婦管理116人、管理率99.1%。設(shè)立農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助領(lǐng)導(dǎo)小組，成立預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組，產(chǎn)婦在孕期或分娩期接受HIV檢測(cè)70人，發(fā)現(xiàn)乙肝病毒攜帶者4人。HIV抗體、梅毒初篩陽(yáng)性1人。婦女病普查58人。

　　2、兒童保健

　　7歲以下兒童717人，系統(tǒng)管理412人，管理率57.46%；5歲以下415人，系統(tǒng)管理225人，管理率54.21%；3歲以下167人，系統(tǒng)管理100人，管理率59.88%。高危兒童管理81人，管理率100%，5歲以下兒童死亡1人。疑似新生兒破傷風(fēng)死亡0例.

　　3、計(jì)劃生育服務(wù)工作指標(biāo)完成情況

　　(1) 、避孕藥具管理。截止2022年12月，為我鄉(xiāng)育齡婦305人提供了免費(fèi)服務(wù)。其中避孕藥具隨訪(fǎng)246人次，發(fā)放口服避孕藥192人、發(fā)放避孕套86人、放置宮內(nèi)節(jié)育器6人，取出宮內(nèi)節(jié)育器8人，藥具使用率達(dá)95.31%、隨訪(fǎng)率達(dá)96.37%、有效率達(dá)95.37%。

　　(2) 、孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查。市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心下達(dá)我鄉(xiāng)的任務(wù)數(shù)是36對(duì)，我鄉(xiāng)摸底調(diào)查了目標(biāo)人群22對(duì)。參加檢查人數(shù)22對(duì)，完成率達(dá)到61.11%。未完成我鄉(xiāng)任務(wù)數(shù).

　　(3)、預(yù)防出生缺陷干預(yù)，葉酸發(fā)放 

　　建立和完善有效的出生缺陷干預(yù)工程，逐步建立出生缺陷干預(yù)及病殘兒鑒定資料報(bào)告制度。為了有序、有效推進(jìn)我鄉(xiāng)農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目實(shí)施，全面做好全市農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸工作，確保葉酸發(fā)放的準(zhǔn)確、及時(shí)到位，我鄉(xiāng)由村宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行宣傳，由衛(wèi)生院計(jì)生專(zhuān)干負(fù)責(zé)葉酸發(fā)放。今年為準(zhǔn)備懷孕并符合服用的婦女發(fā)放葉酸43人，全年知曉率98% 、服用率100%、依從率100%，經(jīng)過(guò)采取入戶(hù)、電話(huà)、隨訪(fǎng)，無(wú)不良反應(yīng)，并得到群眾的好評(píng)。

　　(4) 、生殖健康檢查服務(wù)

　　我鄉(xiāng)為55名育齡婦女進(jìn)行了生殖健康檢查(包括婦科、B超、分泌物檢查），并對(duì)查出的常見(jiàn)病、多發(fā)病給予治療，為78名育齡婦女進(jìn)行了查環(huán)查孕，為廣大婦女的健康提供了有力的保證，得到了群眾的好評(píng)。

　　（三）老年人保健、慢性病管理工作。

　　1. 居民健康檔案

　　全鄉(xiāng)共有人口13041人，我院為全鄉(xiāng)12696人建立了統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開(kāi)展服務(wù)，及時(shí)更新居民健康檔案，建檔率達(dá)97％。

　　2.老年人保健

　　開(kāi)展65歲及以上老年人健康體檢工作，進(jìn)行了包括一般體格檢查、血糖、B超，心電圖等的免費(fèi)健康體檢。

　　全鄉(xiāng)共有65歲以上的老年人889人，我院對(duì)其中的690人實(shí)行健康管理，管理率達(dá)77.61%，體檢690人，體檢率77.61%。    

　　3.慢性病管理 

　　我院對(duì)所轄高血壓患者進(jìn)行篩查，建立18歲以上人群門(mén)診首診測(cè)血壓制度，全年共測(cè)量血壓3849人。對(duì)已確診的共436人原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，每年提供4次隨訪(fǎng)，管理率97%。

　　我院對(duì)全鄉(xiāng)56名糖尿病患者實(shí)施了管理，實(shí)行每年4次的面對(duì)面隨訪(fǎng)，管理率95%。

　　4.重性精神疾病管理

　　我院對(duì)轄區(qū)內(nèi)44名重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理,在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的44名重性精神病人進(jìn)行治療隨訪(fǎng)和康復(fù)指導(dǎo)，管理率84%。

　　（四）宣傳教育及統(tǒng)計(jì)工作

　　我院制定了健康教育工作計(jì)劃和干預(yù)策略，確定開(kāi)展每次健康教育活動(dòng)的內(nèi)容、形式、時(shí)間、實(shí)施質(zhì)量控制的方法、組織實(shí)施過(guò)程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的開(kāi)展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共13500余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽(tīng)傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個(gè)，并定期進(jìn)行了更新。開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)9次,舉辦了健康知識(shí)講座36次。

　　四、健康扶貧工作

　　(一) 、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約完成情況

　　2022年以來(lái)我鄉(xiāng)根據(jù)健康扶貧30條的要求，積極開(kāi)展建檔立卡貧困人口的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，確保建檔立卡簽約服務(wù)率達(dá)到100%。2022年，我鄉(xiāng)已完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)5072人，其中建檔立卡貧困人口4403人。包括0-6歲兒童446人，孕婦36人，65歲以上老年人517人，高血壓312人，2型糖尿病42人，嚴(yán)重精神障礙30人，肺結(jié)核患者4人，殘疾人94人，低保五保116人。計(jì)劃生育特殊家庭4人。

　　(二) 、建檔立卡貧困人口疾病救治情況

　　1、因病致貧，2022年全鄉(xiāng)核準(zhǔn)后因病致貧共54戶(hù)216人，因病致貧建檔立卡貧困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部維護(hù)到健康扶貧動(dòng)態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)管理。

　　2、二十六類(lèi)三十二種大病患者95人，其中先天性心臟病2人，重性精神病24人，對(duì)重性精神病患者已做病情評(píng)估，急性心機(jī)梗死1人，白內(nèi)障51人。結(jié)腸癌1人，腦卒中4人，慢阻肺15人。

　　3、三個(gè)一批,我鄉(xiāng)大病救治累計(jì)95人，慢病簽約服務(wù)351人，重病兜底保障5人。其中慢病簽約服務(wù)中高血壓188人，糖尿病21人，肺結(jié)核4人，麻風(fēng)1人。按照服務(wù)要求進(jìn)行規(guī)范管理。

　　4、白內(nèi)障救治，我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口患白內(nèi)障的有51人，符合手術(shù)條件的有41人，已全部享受免費(fèi)救治。

　　(三)、健康扶貧30條宣傳

　　1、 全鄉(xiāng)干部職工、駐村工作人員、醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生多次進(jìn)行集中培訓(xùn)，并進(jìn)行考試。均發(fā)放口袋書(shū)要求熟記健康扶貧30條政策。

　　2、制作《建檔立卡戶(hù)須知》貼在建檔立卡戶(hù)家中顯目位置，宣傳資料家簽本等全部進(jìn)行裝袋發(fā)放到建檔立卡戶(hù)家中。

　　3、集中各自然村建檔立卡戶(hù)進(jìn)行健康扶貧政策宣講，將健康扶貧政策落實(shí)到每一戶(hù)建檔立卡戶(hù)家中。

　　4、將建檔立卡貧困戶(hù)二維碼發(fā)放粘貼在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)手冊(cè)上。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室，財(cái)務(wù)科，公衛(wèi)科，門(mén)診，中醫(yī)科，檢驗(yàn)科。所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　備注說(shuō)明：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)4,384,652.38元。其中：財(cái)政撥款收入3,188,806.11元，占總收入的72.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入935,842.75元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的21.34%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入260,003.52元，占總收入的5.93%。與上年相比，收入合計(jì)增加517,487.21元，增長(zhǎng)13.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加544,880.88元，增長(zhǎng)20.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；事業(yè)收入增加7,066.38元，增長(zhǎng)0.76%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；其他收入減少34,460.05元，下降11.70%。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助38400元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，相比2021年基本公衛(wèi)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金收入增加，增加2100410疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金127040元，財(cái)政撥款收入總體增加，事業(yè)收入有所增加，單位升級(jí)改造，醫(yī)療服務(wù)有所增加，所以事業(yè)收入有所增加，其他收入減少原因?yàn)?021年根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入，本年無(wú)清理往來(lái)款項(xiàng)，本年其他收入較上年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)4,253,711.99元。其中：基本支出2,906,599.04元，占總支出的68.33%；項(xiàng)目支出1,347,112.95元，占總支出的31.67%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加541,408.79元，增長(zhǎng)14.58%。其中：基本支出增加399,146.09元，增長(zhǎng)15.92%；項(xiàng)目支出增加142,262.70元，增長(zhǎng)11.81%；上繳上級(jí)支出0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出較上年增加142262.7元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38400元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助103862.7元，2100410疫情防控資金支出127040.00元等。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,906,599.04元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,919,571.59元，占基本支出的66.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)987,027.45元，占基本支出的33.96％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,347,112.95元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38400元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助103862.7元，2100410疫情防控資金支出127040.00元等。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付臨聘人員工資、保險(xiǎn)693811元，院內(nèi)辦公水電費(fèi)等開(kāi)支137866.15元，付疫情防控相關(guān)支出127040元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,202,726.47元，占本年支出合計(jì)的75.29%。與上年相比增加469,835.99元，增長(zhǎng)17.19%，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38400元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助103862.7元，2100410疫情防控資金支出127040.00元等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于2019年-2021年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出210,092.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162707.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47384.71元。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2,873,281.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.71%。主要用于單位工資福利支出1,595,726.52元，商品和服務(wù)支出1,147,714.88元（其中：辦公費(fèi)43,516.36、印刷費(fèi)12,759.00、電費(fèi)7,671.54、維修維護(hù)費(fèi)14,112.00、專(zhuān)用材料費(fèi)168,067.46、勞務(wù)費(fèi)824,280.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,073.00、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,395.52、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,840.00、其他交通費(fèi)36,000.00）

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出113,753.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出113753.00元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為15,840.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15,840.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為15,840.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15,840.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算數(shù)。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加540.50元，增長(zhǎng)3.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加540.50元，增長(zhǎng)3.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是疫情期間，公務(wù)用車(chē)使用頻率增加，車(chē)輛燃料費(fèi)較上年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)12722元、維修費(fèi)3118元。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4156801.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)375567.52元，固定資產(chǎn)3672573.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)108660.41元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加143511.23元，其中固定資產(chǎn)增加126225.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值60006.8元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,224.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,224.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,224.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201801111