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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01449
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發(fā)布機構(gòu)西南聯(lián)大蒙自小學(xué)
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301036000701000
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面負責(zé)學(xué)校工作，認真貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。
2.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，加強學(xué)校科學(xué)化管理，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制度。規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。
3.維護學(xué)校正常教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針。做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
4.負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
5.負責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。
6.配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，
強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。
7.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
全面落實黨的教育方針，以穩(wěn)中求進、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)，以“一切為了學(xué)校發(fā)展”為前景，以“為師生搭建成功舞臺”為宗旨，以提升教師專業(yè)化發(fā)展為重點，以深化課程改革、全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標，以文化引領(lǐng)，實施品質(zhì)課堂、習(xí)慣養(yǎng)成為抓手，建立健全責(zé)任機制，加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅持以人為本，依法治教，規(guī)范管理， 重持續(xù)、促提升，重管理、求實效，重質(zhì)量、創(chuàng)品牌，聚焦師生的成長，強化創(chuàng)新意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識、人文意識、拼搏意識、爭先意識、責(zé)任意識，不斷豐富學(xué)校內(nèi)涵，本著辦人民滿意的教育宗旨，全力打造平安校園，文化校園，奮力開創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。
所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年末實有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年度收入合計15724978.31元。其中：財政撥款收入15245128.31元，占總收入的96.95%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入479850.00元，占總收入的3.05%。與上年（2021年全年總收入13,851088.50元）相比，收入合計增加1873889.81元，增長13.53%，增加變動主要原因是根據(jù)相關(guān)政策2022年人員基本工資有所調(diào)增，社會保障繳費也隨之增加，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助按照新標準執(zhí)行，學(xué)生每人每天在原有補助基礎(chǔ)上增加1元的補助標準，收2022年秋季學(xué)期課后服務(wù)費等。其中：財政撥款收入增加1420809.81元，增長10.28%，增加變動主要原因是根據(jù)相關(guān)政策2022年人員基本工資有所調(diào)增，社會保障繳費也隨之增加，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助按照新標準執(zhí)行，學(xué)生每人每天在原有補助基礎(chǔ)上增加1元的補助標準等；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加453080.00元，增長1692.49%，增加變動主要原因是收2022年秋季學(xué)期課后服務(wù)費479850.00元尚未使用支付。
二、支出決算情況說明
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年度支出合計15525943.39元。其中：基本支出15513943.39元，占總支出的99.92％；項目支出12000.00元，占總支出的0.08％；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年（2021年全年總支出13,894,606.67元）相比，支出合計增加1631336.72元，增長11.74%，增加變動主要原因是根據(jù)相關(guān)政策2022年人員基本工資有所調(diào)增，社會保障繳費也隨之增加，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助按照新標準執(zhí)行，學(xué)生每人每天在原有補助基礎(chǔ)上增加1元的補助標準，總支出增加。其中：基本支出增加1643316.72元，增長11.85%；項目支出減少11980.00元，下降49.96%；上繳上級支出增加0元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障西南聯(lián)大蒙自小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15513943.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14244369.43元，占基本支出的91.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1269573.96元，占基本支出的8.18％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障西南聯(lián)大蒙自小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支主要用于水費和辦公費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15502173.39元,占本年支出合計的99.85%。與上年(2021年一般公共預(yù)算財政撥款全年總支出：13894606.67元）相比增加1607566.72元，增長11.57%,主要原因是根據(jù)相關(guān)政策2022年人員基本工資有所調(diào)增，社會保障繳費也隨之增加，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助按照新標準執(zhí)行，學(xué)生每人每天在原有補助基礎(chǔ)上增加1元的補助標準，總支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出12373601.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.82%。 主要用于特殊教育、人員經(jīng)費、校園文化建設(shè)、校園物業(yè)服務(wù)、辦公、設(shè)備購置、教師培訓(xùn)、學(xué)生活動等費用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1264810.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.16%。 主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和退休人員公用經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1027008.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.62%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支付。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出836754.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.40%。主要用于在職職工的住房保障（個人部分住房公積金）支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000.00元，支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無因公出國（境）支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無購車支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,主要原因分析是無運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，西南聯(lián)大蒙自小學(xué)部門資產(chǎn)總額1396480.12元，其中，流動資產(chǎn)504554.23元，固定資產(chǎn)891925.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少258773.07元，其中固定資產(chǎn)減少457807.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
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1396480.12 |
504554.23 |
891925.89 |
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891925.89 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。 |
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三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額532140.00元，其中：政府采購貨物支出56540.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出475600.00元。授予中小企業(yè)合同金額532140.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（四）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
（五）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。
（六）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。
（八）財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
（九）部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。
監(jiān)督索引號53250301036000701111
附件【G01-西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2022年度部門決算公開報表20230815105751655.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199