監(jiān)督索引號(hào)53250301036004101000

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園概況

　　一、主要職能

　　二、蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園基本情況

　　第二部分  2022年度蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.主要職能：學(xué)前教育，為3-6歲幼兒提供保育和教育服務(wù)，為家長安心參加工作提供保障。

　　2.機(jī)構(gòu)情況：單位機(jī)構(gòu)1個(gè)。

　　3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

　　現(xiàn)有教職工44人，其中專業(yè)技術(shù)人員39人，工勤人員5人。

　　（二） 2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2022年，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體教職工的努力下，認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神，圍繞各項(xiàng)教育工作的要求，以讓每一位孩子健康快樂地成長的辦園宗旨，促進(jìn)每個(gè)幼兒富有個(gè)性的發(fā)展，全面提高了幼兒園的保教質(zhì)量。現(xiàn)將一年來的工作匯報(bào)如下：

　　1.遵守法律法規(guī)和國家政策情況

　　為了使幼兒園管理工作逐步向規(guī)范化方向邁進(jìn)，我園嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度，做到分工明確，職責(zé)到人。在實(shí)際工作中嚴(yán)格照章辦事。透過落實(shí)制度，明確職責(zé)，提高了教職工的工作職責(zé)感，促進(jìn)了我園各項(xiàng)工作有序、有效地開展。

　　（1）貫徹教育方針，端正辦園方向。

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀和執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的指令、規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦園方向，依法辦園，依法治園。

　　（2）立足常規(guī)工作，實(shí)踐精細(xì)化管理，提高辦園工作質(zhì)量。

　　我園歷來管理嚴(yán)謹(jǐn)、園風(fēng)優(yōu)良，擁有兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實(shí)實(shí)，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的教職工隊(duì)伍。從進(jìn)一步優(yōu)化管理隊(duì)伍和教師隊(duì)伍入手，抓幼兒園常規(guī)工作和精細(xì)化管理。

　　（3）落實(shí)崗位職責(zé)，年終履職考核評(píng)估量化，有效保障了幼兒園各項(xiàng)工作的有效開展。

　　2.保教工作情況

　　（1）以“養(yǎng)正教育”為辦園特色，對幼兒園進(jìn)行校園文化改造，為孩子們創(chuàng)造了良好的人文環(huán)境，充分發(fā)揮環(huán)境育人的功能。

　　（2）探索“養(yǎng)正教育”，體現(xiàn)課程游戲化和五育融合，走專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路。

　　（3）堅(jiān)持定期召開線上家長會(huì)，讓家長了解幼兒園的教學(xué)工作情況、班級(jí)具體的培養(yǎng)目標(biāo)和教學(xué)計(jì)劃，知道如何配合老師實(shí)施教育等問題。并積極開發(fā)和挖掘各種教育資源，充分利用幼教365平臺(tái)學(xué)習(xí)等多種形式，讓家長廣泛深入地參與到教育過程中，為家庭提供優(yōu)質(zhì)的教育和服務(wù)，有效地促進(jìn)了幼兒的健康發(fā)展，幫助家長和孩子做好入學(xué)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

　　（4）以提升幼兒身體素質(zhì)為目標(biāo)，通過科學(xué)分析、核算等方式加強(qiáng)膳食營養(yǎng)管理。同時(shí)加強(qiáng)體弱兒等特殊體質(zhì)兒童的健康監(jiān)測、分析，針對性制定方案，家園攜手共同促進(jìn)幼兒體質(zhì)發(fā)育，收效良好。

　　3.教職工隊(duì)伍建設(shè)

　　幼兒園通過自主學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)、崗位練兵等方式不斷加強(qiáng)教職工思想政治教育和師德師風(fēng)建設(shè)，踐行職業(yè)道德規(guī)范，立足崗位，創(chuàng)先爭優(yōu)，形成了常態(tài)化崗位練兵機(jī)制，有效促進(jìn)了全體教職工業(yè)務(wù)能力提升。

　　4.履行登記手續(xù)情況

　　按制度履行各類手續(xù)的登記工作。

　　5.人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況

　　2022年，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共計(jì)8名教師退休，1名教師調(diào)離，6名教師新入職，2名教師調(diào)入，現(xiàn)有教職工44名。機(jī)構(gòu)未發(fā)生該變。

　　6.財(cái)務(wù)管理情況

　　樹立為幼兒園服務(wù)、為家長服務(wù)、為教職工服務(wù)的思想，按上級(jí)部分要求及相關(guān)文件規(guī)定，規(guī)范做好財(cái)務(wù)管理及收支帳等。同時(shí)做好幼兒園季度績效、年終績效、整體支出績效工作的總體計(jì)劃、組織、資料組建上報(bào)和各類績效工作的組織管理，以及與相關(guān)部門的工作對接等。

　　7.新冠肺炎疫情防控工作情況

　　疫情防控工作是工作的重點(diǎn)。一年來，幼兒園堅(jiān)持和嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)制度和要求，有效保障師幼及家長的身體健康。

　　8.按照章程開展相關(guān)活動(dòng)情況

　　（1）開展“春華秋實(shí)七十載 童心同樂慶六一”建園七十周年暨六一兒童節(jié)慶祝活動(dòng)。

　　（2）圓滿完成2022年秋季招生工作。包括向上級(jí)主管部門請示匯報(bào)、商談?wù)猩⒁馐马?xiàng)、等待上級(jí)部門發(fā)函統(tǒng)計(jì)、召開會(huì)議商討招生方案的擬定、發(fā)布公告、預(yù)報(bào)名統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場搖號(hào)、收費(fèi)注冊等一系列工作的圓滿完成。

　　（3）承辦“蒙自市2022年學(xué)前教育管理培訓(xùn)會(huì)”，接待蒙自市公辦、民辦幼兒園園長、副園長共120人左右。

　　（4）認(rèn)真接待各類檢查，展園所風(fēng)貌樹形象。

　　9.工作成果

　　順利通過“云南省現(xiàn)代教育示范幼兒園”督導(dǎo)評(píng)估。

　　順利通過“云南省文明單位”復(fù)評(píng)。

　　榮獲“紅河州鑄牢中華民族共同體意識(shí)示范校”榮譽(yù)稱號(hào)。

　　榮獲“蒙自市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育示范校”榮譽(yù)稱號(hào)。

　　2022年11月，在蒙自市第十七屆“童心杯”幼兒園教師書法技能比賽中，幼兒園8件作品分別獲獎(jiǎng)，我園榮獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

　　2022年11月被認(rèn)定為“2022年第一批蒙自市語言文字規(guī)范化達(dá)標(biāo)校（園）”。

　　2022年12月被認(rèn)定為為“蒙自市綜合防控兒童青少年近視試點(diǎn)學(xué)校”。

　　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱為：蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門2022年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　 （詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門2022年度收入合計(jì)9,597,602.84元。其中：財(cái)政撥款收入9,597,602.84元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年的9,459,042.55元相比，收入合計(jì)增加138,560.29元，比上一年增加1.46%。其中：財(cái)政撥款收入增加138,560.29元，增長1.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是主要原因分析2022年新入職工作人員6人，退休8人，調(diào)走1人，教職工總?cè)藬?shù)減少，同時(shí)2022年新招收幼兒增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門2022年度支出合計(jì)9,597,602.84元。其中：基本支出7,821,711.91元，占總支出的81.50%；項(xiàng)目支出1,775,890.93元，占總支出的18.50%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，總支出增加了138,560.29元，比上一年增加約1.46%。其中：基本支出減少了1,257,534.64元，減少了13.85%；項(xiàng)目支出增加1,407,494.93元，增長382%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析2022年新入職工作人員6人，退休8人，調(diào)走1人，教職工總?cè)藬?shù)減少，同時(shí)2022年新招收幼兒增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

　 （一）基本支出情況

　　2022年用于保障蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,821,711.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,471,637.67元，占基本支出的95.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)345,580.24元，占基本支出的0.48％。

　 （二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,775,890.93元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出170000.00元。

　　具體項(xiàng)目開支及項(xiàng)目開展情況：

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范校建設(shè)項(xiàng)目由蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園建設(shè)，紅河中凰文化傳播有限公司為該項(xiàng)目承攬施工商。該項(xiàng)目自2022年06月30日啟動(dòng)項(xiàng)目調(diào)研和策劃階段，并于2022年08月04日開始施工安裝，2022年09月10日全面竣工。

　　此次民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育專項(xiàng)建設(shè)資金共計(jì)276,940.00元（其中170,000.00元為專項(xiàng)資金），在支付管理上，我園嚴(yán)格按照與承攬施工商簽訂的《項(xiàng)目承攬協(xié)議》中約定的方式有控制地進(jìn)行支付，目前已經(jīng)全部支付完畢。基本情況是：

　　（一）2022年09月01日，支付第一期進(jìn)度款170,000.00元。（170,000.00元為專項(xiàng)資金款項(xiàng)）

　　（二）2022年09月09日，支付第二期進(jìn)度款5,000.00元。

　　（三）2022年12月23日，支付竣工尾款101,940.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,597,602.84元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上一年的9,459,042.55元增加了138,560.29元，比上一年增加約0.14%，主要原因是2022年新入職工作人員6人，比2021年新入職人員多一人，所以2022年的財(cái)政補(bǔ)助收入較上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出7,482,923.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.97%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出847,311.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 721,664.48元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出110,647.38元，　　

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出630,216.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出339,619.51元， 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出264,347.35元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出170,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范校建設(shè)項(xiàng)目。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出467,151.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于單位職工的住房公積金繳納支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。　

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,800.17元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22,300.00元，支出決算為3,800.17元，完成全年預(yù)算的17.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,800.17元，完成全年預(yù)算的17.04%，其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為3,800.17元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是由于2022年未支出公務(wù)接待費(fèi)。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15,689.00元，下降80.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,689.00元，下降80.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年未支出公務(wù)接待費(fèi)。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。

　　(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,800.17元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,800.17元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 3,800.17元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障學(xué)前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，2022年本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。與上年相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無增減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額5,003,549.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4074.67元，固定資產(chǎn)4,984,793.79元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)14,681.00元，。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增加減少，無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無出租房屋。（詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的 0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況（詳見附表12-14）

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況（詳見附表12）。

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表（詳見附表 13）

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　截止2022年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共有車輛1輛，為單位公務(wù)用車，主要用于保障學(xué)前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作。 單位價(jià)值在50萬元及以上專用設(shè)備為無。單位價(jià)值在100萬元及以上通用設(shè)備無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　（四）“ 三公” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

　　基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036004101111