監(jiān)督索引號(hào)53250300931200301000

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

    第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對(duì)交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對(duì)機(jī)動(dòng)車及機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2022年，在省廳、州局和州交警支隊(duì)及市公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，交警大隊(duì)認(rèn)真踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想和“人民在我心中”理念，按照“隊(duì)伍是根本，制度是保障”要求，狠抓隊(duì)伍管理，以黨建帶動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，以隊(duì)建促業(yè)務(wù)，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終堅(jiān)持把預(yù)防道路交通事故擺在首位，強(qiáng)化打防并舉、致力優(yōu)化服務(wù)，認(rèn)真做好疫情防控重點(diǎn)工作，扎實(shí)開展政法隊(duì)伍教育整頓，立足轄區(qū)道路實(shí)際，緊緊圍繞“減量控大”、“百日行動(dòng)”、二十大交通安保等工作部署要求，以凈化通行秩序、優(yōu)化交通環(huán)境為目標(biāo)，以治亂疏堵創(chuàng)文工作為重點(diǎn)，全力預(yù)防重特大交通事故的發(fā)生。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：事故對(duì)策一中隊(duì)、 事故對(duì)策二中隊(duì)、 秩序管理一中隊(duì)、 秩序管理二中隊(duì)、秩序管理三中隊(duì)、車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘?duì)、科技設(shè)施管理控制中隊(duì)、電動(dòng)車管理中隊(duì)、情報(bào)信息中隊(duì)。

    所屬單位0個(gè)。

    （二）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。是：蒙自市公安局交通警察大隊(duì)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對(duì)外公開。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度收入合計(jì)29,874,866.08元。其中：財(cái)政撥款收入29,874,866.08元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,737,642.69元，下降8.39%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,727,642.69元，下降8.37%；收入減少的原因是：財(cái)政困難，減少項(xiàng)目支出預(yù)算。其他收入減少10,000.00元，下降100.00%。其他收入減少原因是本年交警大隊(duì)沒(méi)有收到其他單位給的工作經(jīng)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度支出合計(jì)29,874,866.08元。其中：基本支出26,455,214.90元，占總支出的88.55%；項(xiàng)目支出3,419,651.18元，占總支出的11.45%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,254,017.12元，下降9.82%。其中：基本支出增加601,052.54元，增長(zhǎng)2.32%；基本支出增加的原因是：在職民警正常晉升工資支出增加，輔警人數(shù)增加工資支出增加。項(xiàng)目支出減少3,855,069.66元，下降52.99%。項(xiàng)目支出減少的原因是：財(cái)政困難，減少項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,455,214.90元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,491,937.92元，占基本支出的81.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,963,276.98元，占基本支出的18.76％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,419,651.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年項(xiàng)目開支主要支付智能交通指揮中心設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)電費(fèi)、車輛和駕駛?cè)斯芾砉ぷ魉枧谱C工本費(fèi)、檔案資料印制費(fèi)、交通安全宣傳資料費(fèi)、交通事故鑒定費(fèi)以及更新購(gòu)買執(zhí)法執(zhí)勤車輛等業(yè)務(wù)裝備支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,874,866.08元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少2,727,642.69元，下降8.37%，主要原因分析財(cái)政困難，大幅壓縮支出，因此形成大量欠款。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出27,068,242.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.61%。主要用于民警、輔警工資福利支出、辦公水電支出、印刷費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出等。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,113,244.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于民警養(yǎng)老保險(xiǎn)金和職業(yè)年金的繳納。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出911,433.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出781,946.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于繳納民警住房公積金。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為為1,363,000.00元，支出決算為1,216,032.95元，完成年初預(yù)算的89.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為623,921.24元，占總支出決算的51.31%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為592,111.71元，占總支出決算的48.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，占總支出決算的0%。其中：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,363,000.00元，支出決算為1,216,032.95元，完成年初預(yù)算的89.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為623,921.24元，完成年初預(yù)算的102%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為592,111.71元，完成年初預(yù)算的88.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊(duì)樹立了過(guò)緊日子的思想，能節(jié)約就節(jié)約。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加883,865.77元，增長(zhǎng)266.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加623,921.24元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加260,808.53元，增長(zhǎng)78.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少864.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是一今年交警大隊(duì)更新購(gòu)置了4輛已強(qiáng)制報(bào)廢的執(zhí)法執(zhí)勤用車。二今年燃油費(fèi)價(jià)格大幅上漲、大隊(duì)工作量不斷增加，車輛使用頻率高，因此燃油費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,216,032.95元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出623,921.24元，購(gòu)置車輛4輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等由于大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車輛已強(qiáng)制報(bào)廢，因此更新購(gòu)置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出592,111.71元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于道路交通管理工作所需車輛燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,963,276.98元，減少10,949,776.02元，下降68.81%,主要原因分析上年輔警工資在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支，今年在人員經(jīng)費(fèi)在列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額71,319,242.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60,346.85元，固定資產(chǎn)68,073,596.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)264,079.44元，其他資產(chǎn)2,921,219.88元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,996,162.17元，其中固定資產(chǎn)減少4,858,142.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

　　3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。  

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額410,153.67元，其中：政府采購(gòu)貨物支出134,005.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出276,148.67元。授予中小企業(yè)合同金額384,762.93元，占政府采購(gòu)支出總額的93.81%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931200301111