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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01447
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市人民政府辦公室2022年度部門決算
蒙自市政府辦公室2022年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準的“三定”方案。蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一、疫情防控精準有力。始終堅持人民至上、生命至上，嚴格落實中央、省、州疫情防控工作部署，加快推動防控重心轉(zhuǎn)變和防控措施優(yōu)化完善，確保平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)換，最大限度保護人民生命安全和身體健康。二、經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進。全面落實中央、省、州穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，配套出臺《蒙自市 2022 年促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展 10條措施》《蒙自市促進房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展措施》等 7 項措施辦法。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。推動農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收，糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品保障有力。四、城鄉(xiāng)建設(shè)不斷提升。高質(zhì)量編制蒙自市國土空間規(guī)劃。五、營商環(huán)境全面優(yōu)化。深化“放管服”改革。六、民生福祉持續(xù)增進。社會保障持續(xù)加強，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、社會救助等資金 4930 萬元，參保覆蓋率95%以上，全市 5 個街道實現(xiàn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋。七、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，整改中央和省級環(huán)保督察督導(dǎo)反饋問題 9 個，入選 2022 年國家級全域森林康養(yǎng)試點建設(shè)縣，蒙自國家儲備林項目榮獲國家優(yōu)質(zhì)工程獎。八、社會大局和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴格貫徹落實國務(wù)院安全生產(chǎn)“十五條措施”，深入開展房屋建筑安全隱患排查整治專項行動和安全生產(chǎn)“百日攻堅”九、行政效能顯著提升。深入推進作風(fēng)革命效能革命，強化“五個政府”建設(shè)，扎實推進干部“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實踐活動和“千企萬商大走訪”活動，十件惠民實事完成。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：分別是秘書一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、督查科、議案科、信息科、外事科、綜合科、總值班室、法律顧問與規(guī)范性文件科。
所屬單位2個，分別是：
1.蒙自市人民政府辦公室
2.蒙自市發(fā)展研究中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.蒙自市人民政府辦公室
2.蒙自市發(fā)展研究中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市人民政府辦公室2022年末實有人員編制69人。其中：行政編制59人（含行政工勤編制16人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員50人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市人民政府辦公室2022年度收入合計12737034.69元。其中：財政撥款收入12648034.69元，占總收入的99.3%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入89000元，占總收入的0.07%。與上年10,685,304.74元相比，收入合計增加2051732.95元，增長19.20%。其中：財政撥款收入增加1982529.95元，增長18.59%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加69200元，增長349%。主要原因是2022年下半年，蒙自市烤煙辦公室劃入市政府辦，其工作經(jīng)費也隨之劃入，故增長幅度較大。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
蒙自市人民政府辦公室2022年度支出合計12,658,154.69元。其中：基本支出11651631.72元，占總支出的92.05％；項目支出1006522.97元，占總支出的7.95％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年19,051,913.62元相比，支出合計減少6304758.93元，下降33.09%。其中：基本支出增加2059246.25元，增長21.47%；項目支出減少8453005.18元，下降89.34%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；其他收入增加69200元，增長349%。主要原因分析2022年疫情防控指揮部劃轉(zhuǎn)到蒙自市衛(wèi)計局管理，經(jīng)費也隨之劃到市衛(wèi)計局，所以項目支出大幅下降，支出合計也隨之減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市政府辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11651631.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10112335.3元，占基本支出的86.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1529176.42元，占基本支出的13.12％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市政府辦機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1006522.97元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：一般公共事務(wù)支出805731.97元，離休干部撫恤金200791.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12648034.69元,占本年支出合計的99.22%。與上年 18,705,291.02元相比減少6057256.33元，下降32.38%,主要原因蒙自市疫情指揮部劃轉(zhuǎn)到蒙自市衛(wèi)生健康局管理，經(jīng)費也隨之劃轉(zhuǎn)，支出減少 。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9788987.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.40%。主要用于工資、日常辦公運轉(zhuǎn)支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0%。我單位無此項支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2021年無此項支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位2022年無此項支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1489987.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.78%。 主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險等開支。
9.衛(wèi)生健康（類）支出757108.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.99%。 主要用于疫情防控開支，2022年疫情防控指揮部劃轉(zhuǎn)到蒙自市衛(wèi)計局，經(jīng)費隨之劃轉(zhuǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2021年無此項支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位2022年無此項支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位2022年無此項支出。
19.住房保障（類）支出611951元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。 主要用于單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位2022年無此項支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位2022年無此項支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位2022年無此項支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位2022年無此項支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3207.49元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%，具體是國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），國（境）外接待費支出0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為335200元，支出決算為3429.19元，完成全年預(yù)算的1.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費預(yù)算為0元，實際購置費0元，完成預(yù)算0%，公務(wù)用車運行費預(yù)算為167600元，支出決算為3429.19元，完成全年預(yù)算的2.05%；公務(wù)接待費預(yù)算167600元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因2022年由于疫情，未安排出國出境考察交流，故因公出國出境決算數(shù)為0元；另外2022年11月我單位報廢了一輛公務(wù)用車，我單位2022年底公務(wù)用車保有量數(shù)據(jù)為0輛，2022年決算數(shù)3429.19元是車輛未報廢前保險費；我單位接待職能已經(jīng)劃轉(zhuǎn)到市機關(guān)事務(wù)局，故也未完成接待預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增長221.70元，增長6.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加221.70元，增長6.91%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛老化，保險費增加了221.70元。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市人民政府辦公室2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因我單位無政府性基金預(yù)算支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算均無變動的主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算支出。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市人民政府辦公室2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變動的主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.因公出國（境）團組0個，累計0人次。因2022年疫情原因未安排出國出境團組，故無此項開支。
2.購置車輛0輛。2022年未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府辦（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
549,718.64蒙自市人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1529176.42元，增加979457.78元，增長178.17%,主要原因是公務(wù)用車費用2021年未支付金額在2022年一并支付，故2022年金額較高。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公室正常運轉(zhuǎn)開支。主要是用于辦公費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費、辦公用車費、工會經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額1822350.79元，其中，流動資產(chǎn)93010.19元，固定資產(chǎn)1728128.19元元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1212.41元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1360420.18元，其中固定資產(chǎn)增加1300655.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值210000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1822350.79 |
93010.19 |
429078.01 |
0 |
0 |
0 |
429078.01 |
0 |
0 |
1212.41 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。 |
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三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額90092元，其中：政府采購貨物支出90092元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。
附件【蒙自市人民政府辦公室表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199