監(jiān)督索引號53250300930801000

蒙自市民族宗教事務局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市民族宗教事務局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市民族宗教事務局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、組織開展民族理論、政策法規(guī)宣傳。

　　2、負責協(xié)調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進黨和國家民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

　　3、參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施服務體系和管理信息化建設。

　　4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調民族地區(qū)科學發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術合作等有關工作。

　　5、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

　　6、研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語言文字工作，指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　7、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務管理工作，依法履行民族事務管理職能。

　　8、負責組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作。

　　9、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　1、加強黨對民族工作的全面領導

　　一是強化黨委主體責任。全年召開市委常委會專題研究民族工作2次，召開工作推進會、聯(lián)席會等共計5次。二是持續(xù)深化民族團結進步創(chuàng)建工作。推薦申報第四批紅河州民族團結進步示范單位20個、第二批紅河州鑄牢中華民族共同體意識教育示范學校2個；命名第三批蒙自市民族團結進步示范單位50個、示范家庭220戶、教育基地1個，第一批蒙自市鑄牢中華民族共同體意識教育示范學校8個。

　　2、深入開展促進各民族交往交流交融“三項計劃”

　　深入推進實施“三項計劃”，持續(xù)推動各族群眾更大范圍、更廣領域、更深層次的交往交流交融。9月23日，舉行蒙自市“各族青少年交流計劃”“各族群眾互嵌式發(fā)展計劃”“旅游促進各民族交往交流交融計劃”啟動儀式，安排項目資金180萬元，率先在全州推動“三項計劃”工作走深走實、見行見效。

　　3、實施“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領建設工程

　　2022年，蒙自市實施“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領建設工程項目15個，爭取上級補助資金855萬元。

　　4、實施文化惠民和民族文化保護傳承項目

　　2022年，蒙自市爭取省級補助資金31萬元，實施少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護傳承項目3個。

　　5、不斷加強堅持宗教中國化方向教育宣傳

　　充分利用每月宗教教職人員例會，組織教職人員學習習近平總書記關于宗教工作重要論述、《憲法》《宗教事務條例》等政策法規(guī)，在宗教界廣泛開展崇儉戒奢主題教育活動，督促指導宗教界弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，堅決糾正和遏制宗教領域貪大求奢、鋪張浪費等不良風氣，促進宗教健康傳承。

　　6、持續(xù)開展“五進”宗教活動場所

　　累計投入近50萬元，在全市20個宗教活動場所制作宣傳展板213塊，建成文化書屋10個。持續(xù)開展“民族團結進步示范進宗教活動場所”創(chuàng)建活動、宗教重點村（社區(qū)）“民族團結、宗教和順”示范創(chuàng)建活動。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　蒙自市民族宗教事務局共設置2個內設機構，包括：民族科、宗教科。所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入蒙自市民族宗教事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1、蒙自市民族宗教事務局

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市民族宗教事務局2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市民族宗教事務局部門2022年度收入合計3,223,380.57元。其中：財政撥款收入3,214,690.38元，占總收入的99.73%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,690.19元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計減少4,566,747.80元，下降58.62%。其中：財政撥款收入減少4,562,002.22元，下降58.66%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少4,745.58元，下降35.32%。主要原因是：部分宗教活動場所改造已完成，減少了宗教活動場所改造經(jīng)費。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市民族宗教事務局部門2022年度支出合計3,232,217.90元。其中：基本支出2,581,664.00元，占總支出的79.87%；項目支出650,553.90元，占總支出的20.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4,544,474.70元，下降58.44%。其中：基本支出減少167,549.34元，下降6.09%；項目支出減少4,376,925.36元，下降87.06%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：基本支出減少是因為2022年退休1人，減少了人員經(jīng)費支出；項目支出減少是因為2022年部分宗教活動場所改造已完成，減少了宗教活動場所改造經(jīng)費。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,581,664.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,021,612.73元，占基本支出的78.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費560,051.27元，占基本支出的21.69％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出650,553.90元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

　　1、民族機動金：支出157218.15元，主要用于開展民族政策法規(guī)宣傳，民族工作調研、督查、檢查，民族工作業(yè)務培訓，以及保障本單位正常運轉。

　　2、民族團結創(chuàng)建經(jīng)費：支出70460.00元，主要用于民族團結進步創(chuàng)建工作經(jīng)費，民族團結進步示范牌匾證書制作。

　　3、創(chuàng)建全國民族團結進步示范市工作經(jīng)費：支出250000.00元，主要用于創(chuàng)建全國民族團結進步示范市工作業(yè)務指導費，民族團結進步創(chuàng)建宣傳制作費。

　　4、上級轉移支付：支出172875.75元，主要用于民族團結保障經(jīng)費，民族團結進步示范創(chuàng)建經(jīng)費，民族團結進步宣傳經(jīng)費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市民族宗教事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,214,690.38元，占本年支出合計的99.46%。與上年相比減少4,562,002.22元，下降58.66%，主要原因是：部分宗教活動場所改造已完成，減少了宗教活動場所改造經(jīng)費。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務（類）支出2,679,738.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.36%。主要用于民族事務、宗教事務。

　　2、外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3、國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4、公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5、教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6、科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8、社會保障和就業(yè)（類）支出252,636.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.86%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　9、衛(wèi)生健康（類）支出162,584.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.06%。主要用于行政單位人員醫(yī)療保險繳費。

　　10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12、農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13、交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16、金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19、住房保障（類）支出119,731.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.72%。主要用于機關事業(yè)單位人員住房公積金。

　　20、糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21、國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22、災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23、其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24、債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25、債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26、抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為90300元，支出決算為3,856.00元，完成年初預算的4.27%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算3,856.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算3,856.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市民族宗教事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為90300元，支出決算為3,856.00元，完成年初預算的4.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為3,856.00元，完成年初預算的4.27%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,513.00元，下降28.18%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少1,513.00元，下降28.18%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族團結進步示范創(chuàng)建工作交流、督查、檢查驗收，各市縣之間交流等發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市民族宗教事務局部門2022年機關運行經(jīng)費支出546,615.50元，減少39,653.66元，下降6.76%,主要原因是：2022年本單位退休1人，減少了公務交通補貼。部門機關運行經(jīng)費主要用于發(fā)放宗教教職人員生活補助、養(yǎng)老保險；維護本單位工作正常運轉。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市民族宗教事務局部門資產(chǎn)總額233280.51元，其中，流動資產(chǎn)75951.36元，固定資產(chǎn)157329.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59436.93元，其中固定資產(chǎn)減少47152.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　二、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

　　三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　五、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　七、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　八、機關運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　監(jiān)督索引號53250300930801111