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投資蒙自
蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2023-01444
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501000
目錄
第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊圍繞《蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019—2023年發(fā)展規(guī)劃》，深入推動(dòng)黨建、業(yè)務(wù)雙融合雙促進(jìn)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理和服務(wù)提質(zhì)；2、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全管理；3、提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)爭(zhēng)取達(dá)到國(guó)家縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)；4、發(fā)揮中醫(yī)藥特色，提高中醫(yī)診療水平；5、加強(qiáng)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科建設(shè)；6、開(kāi)展中醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，能基本滿(mǎn)足蒙自市區(qū)互聯(lián)網(wǎng)咨詢(xún)、診療要求；7、創(chuàng)建教學(xué)醫(yī)院；8、建立健全護(hù)理管理制度并抓落實(shí)；9、優(yōu)化護(hù)理服務(wù)內(nèi)涵，申報(bào)州級(jí)優(yōu)質(zhì)護(hù)理病房；10、努力提高護(hù)理人員中醫(yī)護(hù)理水平，發(fā)揮中醫(yī)護(hù)理優(yōu)勢(shì)；11、強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員感控知識(shí)，提高醫(yī)務(wù)人員感控行為，使我院感控工作規(guī)范化；12、規(guī)范傳染病工作，強(qiáng)化監(jiān)督與管控；13、加強(qiáng)藥事管理，提升質(zhì)量保障。
2022年，在市委、市政府和上級(jí)衛(wèi)健主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院干部職工拼搏進(jìn)取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項(xiàng)醫(yī)改目標(biāo)持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊(duì)伍建設(shè)更加合理、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2021年基礎(chǔ)上提高11.96%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報(bào)的單位共18個(gè)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科、外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復(fù)科；皮膚科；急診科；老年病科；脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科；所屬單位0個(gè)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：蒙自市中醫(yī)醫(yī)院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
備注說(shuō)明：蒙自市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故上述三表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計(jì)103,171,639.76元。其中：財(cái)政撥款收入5,987,309.69元，占總收入的5.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入77,712,410.29元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的75.32%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,471,919.78元，占總收入的18.87%。與上年相比，收入合計(jì)增加24,569,572.64元，增長(zhǎng)31.26%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,577,660.89元，下降30.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；2022年，中醫(yī)藥受大眾青睞，新增設(shè)診療科室，擴(kuò)大診療項(xiàng)目，事業(yè)收入增加7,891,535.06元，增長(zhǎng)11.30%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入為債務(wù)預(yù)算收入和其他預(yù)算收入，共計(jì)金額19,471,919.78元，增加19,255,698.47元，增長(zhǎng)8,905.55%。
與上年相比，財(cái)政撥款收入減少了2,577,660.89元，我單位為差額撥款單位，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政撥款收入浮動(dòng)；另，上年底（2021年）投入的各中醫(yī)藥事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2022年度使用，本年度財(cái)政撥款減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計(jì)106,426,884.88元。其中：基本支出101,350,368.76元，占總支出的95.23%；項(xiàng)目支出5,076,516.12元，占總支出的4.77%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加35,401,329.78元，增長(zhǎng)49.84%。其中：基本支出增加32,406,485.66元，增長(zhǎng)47.00%，主要原因?yàn)椋阂驍U(kuò)大業(yè)務(wù)范圍而發(fā)生的人工成本及日常開(kāi)支；項(xiàng)目支出增加2,994,844.12元，增長(zhǎng)143.87%，主要原因?yàn)椋罕灸旮黜?xiàng)項(xiàng)目撥款資金穩(wěn)健推進(jìn)使用，進(jìn)展落實(shí)到位；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出101,350,368.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出50,576,621.96元，主要為增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的49.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)50,773,746.80元，占基本支出的50.10％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,076,516.12元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。
與上年相比，項(xiàng)目支出增加了2994844.12元。主要支出為：納入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)量的各項(xiàng)開(kāi)展科室業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：
市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助紅財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)特崗醫(yī)生補(bǔ)助79088.6元；紅財(cái)社〔2022〕14號(hào)(中央）公立醫(yī)院改革項(xiàng)目補(bǔ)助400000元；紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)、蒙衛(wèi)健〔2022〕20號(hào)重大傳染病防控中央補(bǔ)助1296元；紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)示范區(qū)艾滋病經(jīng)費(fèi)16597.72元；紅財(cái)社〔2021〕200號(hào)、紅財(cái)社〔2022〕18號(hào)重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)10240元；蒙財(cái)社發(fā)〔2021〕8號(hào)基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)4181.76元；紅財(cái)社〔2020〕25號(hào)2020年中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥）29505.19元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕225號(hào)2021年新冠疫苗省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金156978元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕1號(hào)2020年預(yù)算中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)429500元；紅財(cái)社發(fā)〔2022〕92號(hào)紅河州財(cái)政局紅河州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金（第六批）資金的通知881844元；紅財(cái)社〔2020〕114號(hào)2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金60194.99元；紅財(cái)社發(fā)〔2020〕192號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金80988.1元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕197號(hào)關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金（第二批）的通知2926101.76元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,242,554.81元，占本年支出合計(jì)的8.68%。與上年相比增加3,664,857.23元，增長(zhǎng)65.71%，受疫情影響，對(duì)各中醫(yī)藥事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款使用有所增加；另，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政支出浮動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出889,377.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.62%。主要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7,970,901.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.24%。主要用于增加科室擴(kuò)招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開(kāi)展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：工資福利支出：2894385.56元，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等：826189.36元，資本性支出（專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)）：1984015元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：2266311.76元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出382,275.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于住房公積金繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額183620864.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73415931.61元，固定資產(chǎn)105595732.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3010699.60元，無(wú)形資產(chǎn)1598500.82元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47538585.35元，其中固定資產(chǎn)增加91055216.73元，主要原因是我單位遷建工程建設(shè)項(xiàng)目由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)以及醫(yī)院購(gòu)置醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額81,262,033.42元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25,198,354.00元；政府采購(gòu)工程支出5,000,785.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出51,062,894.42元。授予中小企業(yè)合同金額26,254,238.07元，占政府采購(gòu)支出總額的32.31%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位（一般指行政單位和事業(yè)單位）本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
政府性基金預(yù)算撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金，指按規(guī)定由市財(cái)政安排，用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的政府性基金。財(cái)政預(yù)算資金是指年度預(yù)算中用一般預(yù)算安排的資金，包括年初預(yù)算安排的資金和預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加的資金。預(yù)算外資金是指政府批準(zhǔn)的各類(lèi)收費(fèi)和基金等。
行政參公單位：關(guān)于參公管理的法律依據(jù)是《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501111
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊圍繞《蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019—2023年發(fā)展規(guī)劃》，深入推動(dòng)黨建、業(yè)務(wù)雙融合雙促進(jìn)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理和服務(wù)提質(zhì)；2、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全管理；3、提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)爭(zhēng)取達(dá)到國(guó)家縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)；4、發(fā)揮中醫(yī)藥特色，提高中醫(yī)診療水平；5、加強(qiáng)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科建設(shè)；6、開(kāi)展中醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，能基本滿(mǎn)足蒙自市區(qū)互聯(lián)網(wǎng)咨詢(xún)、診療要求；7、創(chuàng)建教學(xué)醫(yī)院；8、建立健全護(hù)理管理制度并抓落實(shí)；9、優(yōu)化護(hù)理服務(wù)內(nèi)涵，申報(bào)州級(jí)優(yōu)質(zhì)護(hù)理病房；10、努力提高護(hù)理人員中醫(yī)護(hù)理水平，發(fā)揮中醫(yī)護(hù)理優(yōu)勢(shì)；11、強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員感控知識(shí)，提高醫(yī)務(wù)人員感控行為，使我院感控工作規(guī)范化；12、規(guī)范傳染病工作，強(qiáng)化監(jiān)督與管控；13、加強(qiáng)藥事管理，提升質(zhì)量保障。
2022年，在市委、市政府和上級(jí)衛(wèi)健主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院干部職工拼搏進(jìn)取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項(xiàng)醫(yī)改目標(biāo)持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊(duì)伍建設(shè)更加合理、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2021年基礎(chǔ)上提高11.96%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報(bào)的單位共18個(gè)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科、外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復(fù)科；皮膚科；急診科；老年病科；脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科；所屬單位0個(gè)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：蒙自市中醫(yī)醫(yī)院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
備注說(shuō)明：蒙自市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故上述三表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計(jì)103,171,639.76元。其中：財(cái)政撥款收入5,987,309.69元，占總收入的5.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入77,712,410.29元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的75.32%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,471,919.78元，占總收入的18.87%。與上年相比，收入合計(jì)增加24,569,572.64元，增長(zhǎng)31.26%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,577,660.89元，下降30.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；2022年，中醫(yī)藥受大眾青睞，新增設(shè)診療科室，擴(kuò)大診療項(xiàng)目，事業(yè)收入增加7,891,535.06元，增長(zhǎng)11.30%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入為債務(wù)預(yù)算收入和其他預(yù)算收入，共計(jì)金額19,471,919.78元，增加19,255,698.47元，增長(zhǎng)8,905.55%。
與上年相比，財(cái)政撥款收入減少了2,577,660.89元，我單位為差額撥款單位，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政撥款收入浮動(dòng)；另，上年底（2021年）投入的各中醫(yī)藥事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2022年度使用，本年度財(cái)政撥款減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計(jì)106,426,884.88元。其中：基本支出101,350,368.76元，占總支出的95.23%；項(xiàng)目支出5,076,516.12元，占總支出的4.77%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加35,401,329.78元，增長(zhǎng)49.84%。其中：基本支出增加32,406,485.66元，增長(zhǎng)47.00%，主要原因?yàn)椋阂驍U(kuò)大業(yè)務(wù)范圍而發(fā)生的人工成本及日常開(kāi)支；項(xiàng)目支出增加2,994,844.12元，增長(zhǎng)143.87%，主要原因?yàn)椋罕灸旮黜?xiàng)項(xiàng)目撥款資金穩(wěn)健推進(jìn)使用，進(jìn)展落實(shí)到位；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出101,350,368.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出50,576,621.96元，主要為增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的49.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)50,773,746.80元，占基本支出的50.10％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,076,516.12元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。
與上年相比，項(xiàng)目支出增加了2994844.12元。主要支出為：納入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)量的各項(xiàng)開(kāi)展科室業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：
市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助紅財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)特崗醫(yī)生補(bǔ)助79088.6元；紅財(cái)社〔2022〕14號(hào)(中央）公立醫(yī)院改革項(xiàng)目補(bǔ)助400000元；紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)、蒙衛(wèi)健〔2022〕20號(hào)重大傳染病防控中央補(bǔ)助1296元；紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)示范區(qū)艾滋病經(jīng)費(fèi)16597.72元；紅財(cái)社〔2021〕200號(hào)、紅財(cái)社〔2022〕18號(hào)重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)10240元；蒙財(cái)社發(fā)〔2021〕8號(hào)基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)4181.76元；紅財(cái)社〔2020〕25號(hào)2020年中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥）29505.19元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕225號(hào)2021年新冠疫苗省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金156978元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕1號(hào)2020年預(yù)算中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)429500元；紅財(cái)社發(fā)〔2022〕92號(hào)紅河州財(cái)政局紅河州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金（第六批）資金的通知881844元；紅財(cái)社〔2020〕114號(hào)2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金60194.99元；紅財(cái)社發(fā)〔2020〕192號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金80988.1元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕197號(hào)關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金（第二批）的通知2926101.76元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,242,554.81元，占本年支出合計(jì)的8.68%。與上年相比增加3,664,857.23元，增長(zhǎng)65.71%，受疫情影響，對(duì)各中醫(yī)藥事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款使用有所增加；另，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政支出浮動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出889,377.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.62%。主要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7,970,901.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.24%。主要用于增加科室擴(kuò)招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開(kāi)展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：工資福利支出：2894385.56元，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等：826189.36元，資本性支出（專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)）：1984015元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：2266311.76元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出382,275.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于住房公積金繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額183620864.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73415931.61元，固定資產(chǎn)105595732.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3010699.60元，無(wú)形資產(chǎn)1598500.82元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47538585.35元，其中固定資產(chǎn)增加91055216.73元，主要原因是我單位遷建工程建設(shè)項(xiàng)目由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)以及醫(yī)院購(gòu)置醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額81,262,033.42元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25,198,354.00元；政府采購(gòu)工程支出5,000,785.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出51,062,894.42元。授予中小企業(yè)合同金額26,254,238.07元，占政府采購(gòu)支出總額的32.31%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位（一般指行政單位和事業(yè)單位）本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
政府性基金預(yù)算撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金，指按規(guī)定由市財(cái)政安排，用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的政府性基金。財(cái)政預(yù)算資金是指年度預(yù)算中用一般預(yù)算安排的資金，包括年初預(yù)算安排的資金和預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加的資金。預(yù)算外資金是指政府批準(zhǔn)的各類(lèi)收費(fèi)和基金等。
行政參公單位：關(guān)于參公管理的法律依據(jù)是《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501111
附件【P020231023618516187581(3).xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199