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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01438
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發(fā)布機構蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度部門決算 ?
監(jiān)督索引號53250301336200901000
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年6月，1997年7月搬遷到現(xiàn)址，占地面積1597.26平方米，建筑面積2100平方米。擁有固定資產450余萬元，院內設有內兒科、外科、中醫(yī)科、婦產科、公共衛(wèi)生科（婦幼保健與計劃生育科、疾病預防控制科、慢性非傳染性疾病管理科）、醫(yī)技科及住院部等多個臨床科室。我院共有職工88人（本科學歷18人，大專學歷41人，中專及以下學歷29人），其中在職在編33人（高級職稱9人，中級職稱12人、初級職稱9人、無職稱3人），合同制職工55人。醫(yī)生23人（副主任醫(yī)師4人、主治醫(yī)師7人、助理醫(yī)師6人，醫(yī)助6人）、護理38人（副主任護師5人、主管護師3人、護師10人、護士20人）、其他衛(wèi)生技術人員25人，后勤保障人員2人。設置床位70張，承擔著全鎮(zhèn)5個村委會89個村民小組3.5萬人民群眾的基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務、健康扶貧等工作，醫(yī)療覆蓋人口達7萬余人。衛(wèi)生院下設村衛(wèi)生室5所，共有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，均持有國家規(guī)定的上崗證書。
（二）2022年度重點工作任務介紹
1.科室建設及人才培養(yǎng)
我院為了能在2022年順利通過“國家推薦標準”，下狠心、下決心克服種種困難，根據考評組指出的不足之處在2022年投入400余萬元進行逐一整改：
第一、業(yè)務用房提升改造。改造擴建業(yè)務用房三層，共計1000平米、安裝醫(yī)用電梯；新建及改造科室：口腔科、五官科、急診科、麻醉科、康復科、接種門診、肺功能室、手術室和搶救室等。
第二、新進設備：生物安全柜、麻醉機、呼吸機、空消機、排痰儀、口腔CT、多功能手術床、深層肌肉刺激儀等22種，共計90余萬元。
第三、人才培養(yǎng)采取送出去，請進來的模式。中醫(yī)科、綜合臨床科、口腔科派送到市級、州級、省級進行學習，共計6人；與紅河州第一人民醫(yī)院院建立了口腔專家工作站、眼科專家工作站、腫瘤血液科專家工作站、骨外創(chuàng)傷科專家工作站；與市人民醫(yī)院建立了耳鼻喉科專科聯(lián)盟、骨科專科聯(lián)盟、產科專科聯(lián)盟；與市婦幼保健院建立了婦幼專科聯(lián)盟；與蒙自市中醫(yī)院建立了“醫(yī)聯(lián)體”，通過以上舉措，各上級醫(yī)院對我們進行點對點、一對一帶教，提高我院業(yè)務能力。在各級專家?guī)Ы讨笇马樌瓿闪?2022年8月至11月完成了第6例眼科手術-翼狀胬肉摘除術;肌腱斷裂吻合術5例；無痛人流術2例；混合痔外剝內扎術14例、肛門直腸腫物切除術2例、肛門皮下組織美蘭注射神經阻滯術2例，
第四、黨建工作提升。建設了黨建活動室、會議室，把業(yè)務工作和黨建工作緊密的融入在一起，用“醫(yī)五心、換患者的贊五心”打造了“十心”服務品牌，用高質量黨建引領衛(wèi)生院高質量發(fā)展。
（二）加強醫(yī)院學科建設，上下聯(lián)動保健康。
通過與上級醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體建設及緊密型醫(yī)共體組建，共享了州市級優(yōu)質醫(yī)療資源，促成基層醫(yī)療衛(wèi)生同質化，提升了自身服務能力，帶動了其他相對弱的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐步實現(xiàn)“基層首診、分級診療、雙向轉診”的分級診療模式；2022年重點打造特色科室“心安口腔科”，新增牙椅2張、口腔CT 一臺、充分發(fā)揮口腔科在基層醫(yī)療機構中的特色和優(yōu)勢，我們秉承用醫(yī)五心換患者贊五心的服務理念，用“熱心、細心、耐心、精心、貼心、換患者的放心、省心、舒心、開心、安心”的“十心”服務，樹立了我院的 “心安”品牌，提高群眾滿意度。口腔科2022年10月開設，2022年1-月口腔科門診2446人，收入44.55萬元，藥占比1.1%。
通過以上舉措，在全院職工團結一心、共同努力下在2022年順利通過省級“國家推薦標準”評審。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院共設置12個內設機構，包括醫(yī)院辦公室、預防保健科、全科醫(yī)療科、內科、外科、婦產科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構成
納入蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1 個。分別是：蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院無政府性基金和國有資本經營預算撥款安排的收入，無政府性基金和國有資本經營預算撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度收入合計28,646,523.26元。其中：財政撥款收入9,745,694.20元，占總收入的34.02%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入18,404,109.84元（含教育收費0.00元），占總收入的64.25%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入496,719.22元，占總收入的1.73%。與上年相比，收入合計增加3,225,627.93元，增長12.69%。其中：財政撥款收入增加339,722.03元，增長3.61%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加3,173,843.05元，增長20.84%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少287,937.15元，下降36.70%。主要原因是單位改造提升服務質量，加之疫情高發(fā)期，核酸檢測人數增多，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度支出合計32,041,698.76元。其中：基本支出27,835,659.95元，占總支出的86.87%；項目支出4,206,038.81元，占總支出的13.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,843,272.54元，增長51.15%。其中：基本支出增加10,986,183.82元，增長65.20%；項目支出減少142,911.28元，下降3.29%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是為了改善醫(yī)療條件、加蓋業(yè)務用房，購買醫(yī)療設備，導致今年支出較上年增長。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院正常運轉的日常支出27,835,659.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,391,001.56元，占基本支出的22.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費21,444,658.39元，占基本支出的77.04％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,206,038.81元。其中：基本建設類項目支出0元。2013699其他共產黨事物支出-以獎代補精神障礙患者監(jiān)護人責任補助支出4000元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-基本藥物補助支出335506元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出60000元；村衛(wèi)生室補助支出294053元；；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出115553元；210999其他衛(wèi)生健康-新冠疫苗接種補助支出208735.16元；2100408基本公共衛(wèi)生服務支出3070278.35元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公共衛(wèi)生服務村級經費946112元、發(fā)放臨聘人員工資1141605.92元、支付智慧公衛(wèi)管理系統(tǒng)服務費106000元、退衛(wèi)健局結算經費157471.37元；2100409重大公共衛(wèi)生服務支出108406元，主要用于支付臨聘人員新冠疫苗接種補助103741元、付艾滋病防治補助4665元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出507.3元，主要用于支付中醫(yī)科耗材費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出9,870,555.32元，占本年支出合計的30.81%。與上年相比增加393,468.01元，增長4.15%，主要原因是本年度支出包含上年結轉資金，上年未及時支付的村衛(wèi)生室基本藥物，在本年支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于發(fā)放以獎代補精神障礙患者監(jiān)護人責任補助4,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出550,736.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出547878.72元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2857.35元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,936,218.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.53%。主要用于單位工資福利支出5946605.28元，商品和服務支出2753112.97元（其中：辦公費110334.00元、維修費83698.82元、專用材料費507.30元、勞務費2503637.33元、工會經費54935.52元），資本性支出236500.00元（其中：房屋建筑物構建223600.00元、辦公設備購置12900.00元）。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出379,601.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.85%。主要用于職工住房公積金繳費支出379601.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。 2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是年初未做預算，本年未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經費。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減的主要原因是嚴格控制一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年機關運行經費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產總額20516031.67元，其中，流動資產12822371.44元，固定資產7482670.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產210990元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1395161.39元，其中固定資產增加3349921.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3,572,861.80元，其中：政府采購貨物支出910,190.00元；政府采購工程支出2,634,800.00元；政府采購服務支出27,871.80元。授予中小企業(yè)合同金額3,553,792.00元，占政府采購支出總額的99.47%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
二、 財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
三、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
四、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。
六、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53250301336200901111
附件【蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院P020231019584456955956.xls】
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