監(jiān)督索引號(hào)53250301336201701000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)，還承擔(dān)著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.衛(wèi)生防疫管理

　　加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，繼續(xù)深化鄉(xiāng)村醫(yī)生疾病預(yù)防控制工作目標(biāo)責(zé)任考核制，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生工作積極性。部份指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生工作動(dòng)手能力。繼續(xù)深化鄉(xiāng)村醫(yī)生健康教育實(shí)施提高鄉(xiāng)村醫(yī)生工作主動(dòng)性，提高全民衛(wèi)生意識(shí)。2022年完成鄉(xiāng)醫(yī)知識(shí)培訓(xùn)4次。繼續(xù)強(qiáng)化接種卡、證制度。

　　2.疾病控制管理

　　（1）按上級(jí)要求，認(rèn)真做好麻疹、急性遲緩性麻痹、新生兒破傷風(fēng)、不明原因肺炎、犬傷人事件搜索的主動(dòng)監(jiān)測(cè)工作及上報(bào)，無遲報(bào)漏報(bào)。認(rèn)真做好鼠疫監(jiān)測(cè)工作，至9月底共捕鼠送檢38只，已經(jīng)按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的捕鼠任務(wù)。做好乙肝、傷寒、霍亂、鼠疫等傳染病的監(jiān)測(cè)工作。

　　（2）積極做好疑似病例的轉(zhuǎn)診，指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)手能力，力爭(zhēng)超額完成上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，1-12月我鄉(xiāng)可疑肺結(jié)核病人轉(zhuǎn)診任務(wù)20人、已轉(zhuǎn)診19人，轉(zhuǎn)診率95%，今年我鄉(xiāng)肺結(jié)核病人確診9人，已按要求及時(shí)管理按時(shí)隨訪。并于3月24日結(jié)防日與疾控中心工作人員設(shè)點(diǎn)進(jìn)行宣教活動(dòng)。

　　（3）經(jīng)過有計(jì)劃的進(jìn)行培訓(xùn)，任務(wù)的安排，在全鄉(xiāng)共調(diào)查了5個(gè)村委會(huì)29個(gè)自然村。

　　西北勒村委會(huì)：總戶數(shù)：427戶，總?cè)丝跀?shù)：1965人，其中1個(gè)重癥疫村，2個(gè)歷史疫村，2個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1505人，應(yīng)查人數(shù)：401人，實(shí)查人數(shù)：421。

　　香塘村委會(huì)總戶數(shù)：415戶，總?cè)丝跀?shù)：1927人，其中2個(gè)重點(diǎn)疫村，2個(gè)歷史疫村，3個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1536人，應(yīng)查人數(shù)：576人，實(shí)查人數(shù)：663。

　　他期口村委會(huì)總戶數(shù)：463戶，總?cè)丝跀?shù)：1964人，其中2個(gè)歷史疫村，5個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1516人，應(yīng)查人數(shù)：209人，實(shí)查人數(shù)：217。

　　左美村委會(huì)總戶數(shù)：376戶，總?cè)丝跀?shù)：1818人，其中1個(gè)重癥疫村，2個(gè)歷史疫村，1個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1431人，應(yīng)查人數(shù)：451人，實(shí)查人數(shù)：464。

　　大丫口村委會(huì)總戶數(shù)：481戶，總?cè)丝跀?shù)：2105人，其中1個(gè)重癥疫村，1個(gè)歷史疫村，4個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1826人，應(yīng)查人數(shù)：389人，實(shí)查人數(shù)：404。

　　全鄉(xiāng)總共5個(gè)重點(diǎn)疫村，重點(diǎn)疫村總戶數(shù)：327戶，1429人，重點(diǎn)疫村10-65歲人口數(shù)：1115人，重點(diǎn)疫村應(yīng)查人數(shù)：1062人，重點(diǎn)疫村實(shí)際普查人數(shù)：1078人；9個(gè)歷史疫村,歷史疫村戶數(shù)：778戶，歷史疫村人口數(shù)：3714人，歷史疫村10-65歲人口數(shù)：2913人，歷史疫村應(yīng)查人數(shù)：583人，歷史疫村實(shí)際普查人數(shù)：652人，15個(gè)自然村口頭線訪，自然村口頭線訪戶數(shù)：1140戶，自然村口頭線訪人數(shù)：5028人，自然村口頭線訪10-65歲：4126人，自然村口頭線訪應(yīng)查人數(shù)：449人，自然村實(shí)際口頭線訪人數(shù)：508人。

　　3.規(guī)范孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作

　　規(guī)范孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作，提高保健服務(wù)質(zhì)量。在我院建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)，發(fā)放蒙自市孕產(chǎn)婦基本公共衛(wèi)生服務(wù)免費(fèi)卡，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的孕產(chǎn)婦進(jìn)行摸底，按孕早、中、晚期、產(chǎn)褥期所規(guī)定的檢查項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)檢查，監(jiān)護(hù)和保健指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危情況，以確保母子安全，同時(shí)嚴(yán)格按照高危妊娠評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩查與管理，2022年管理總孕產(chǎn)婦169人，產(chǎn)婦106人，產(chǎn)前檢查165人，產(chǎn)前檢查率97.63%；產(chǎn)后訪視106人；住院分娩106人，住院分娩率為100%；高危產(chǎn)婦94人，高危住院分娩為94人，住院分娩率為100%；孕產(chǎn)婦死亡0人，通過規(guī)范管理孕產(chǎn)婦，有效保障了孕產(chǎn)婦的安全和控制了孕產(chǎn)婦死亡率。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、綜合科、公衛(wèi)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)務(wù)科。所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，無政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)3,276,942.26元。其中：財(cái)政撥款收入2,521,437.25元，占總收入的76.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入536,434.36元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的16.37%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入219,070.65元，占總收入的6.69%。與上年相比，收入合計(jì)增加81,479.49元，增長(zhǎng)2.55%。其中：財(cái)政撥款收入增加92,532.78元，增長(zhǎng)3.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加75,413.62元，增長(zhǎng)16.36%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少86,466.91元，下降28.30%。主要原因是單位改造提升服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)3,301,512.57元。其中：基本支出1,949,404.26元，占總支出的59.05%；項(xiàng)目支出1,352,108.31元，占總支出的40.95%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加249,729.03元，增長(zhǎng)8.18%。其中：基本支出增加323,155.79元，增長(zhǎng)19.87%；項(xiàng)目支出減少73,426.76元，下降5.15%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因單位為提升醫(yī)療服務(wù)，進(jìn)行業(yè)務(wù)用房裝修改造，維修支出較上年增長(zhǎng)。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,949,404.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,363,785.03元，占基本支出的69.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)585,619.23元，占基本支出的30.04％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,352,108.31元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目0元。2013699其他共產(chǎn)黨事物支出-以獎(jiǎng)代補(bǔ)精神障礙患者監(jiān)護(hù)人責(zé)任補(bǔ)助支出5600元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-基本藥物補(bǔ)助支出176159.25元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出26400元；村衛(wèi)生室補(bǔ)助支出102400元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出82493.13元；210999其他衛(wèi)生健康-新冠疫苗接種補(bǔ)助支出37695元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）專項(xiàng)支出3640元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出904941.93元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級(jí)經(jīng)費(fèi)182368元、發(fā)放臨聘人員工資395071.44元、繳納臨聘人員社會(huì)保險(xiǎn)146695.64元、支付電費(fèi)電信費(fèi)19488.33元、支付疫情用車租車費(fèi)45424元、支付國(guó)藥公司疫情耗材款25000元等；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出16055元，主要用于支付疫苗接種室相關(guān)耗材及疫情防控物資15705元、支付重精病人家屬護(hù)理費(fèi)350元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,545,498.18元，占本年支出合計(jì)的77.10%。與上年相比增加33,850.63元，增長(zhǎng)1.35%，基本公共衛(wèi)生考核完成指標(biāo)較上年上升，基本公共衛(wèi)生支出較上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于發(fā)放以獎(jiǎng)代補(bǔ)精神障礙患者監(jiān)護(hù)人責(zé)任補(bǔ)助5600.00元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119,921.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%、主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119,921.92元。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出2,335,741.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.76%。主要用于單位工資福利支出1295981.97元，商品和服務(wù)支出1012159.29元（其中：辦公費(fèi)45707.57元、電費(fèi)11134.09元、郵電費(fèi)5714.19元、維修費(fèi)81604.3元、培訓(xùn)費(fèi)350.00元、專用材料費(fèi)13935.00元、勞務(wù)費(fèi)792040.14元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12550.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3000.00元、其他交通費(fèi)46124.00元），資本性支出27600.00元（其中：辦公設(shè)備購置27600.00元）。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出84,235.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.31%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出84235.00元。 

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未做年初預(yù)算數(shù)，年度中間單位因新冠肺炎疫情原因用車，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,569.85元，下降77.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10,569.85元，下降77.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年減少的主要原因是控制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疫情防控用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2949237.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)383159.61元，固定資產(chǎn)2182960.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程383116元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少252049.43元，其中固定資產(chǎn)增加143452.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

　　 三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額16,662.03元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出16,662.03元。授予中小企業(yè)合同金額2,784.00元，占政府采購支出總額的16.71%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　二、 財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201701111