監(jiān)督索引號53250301036001801000

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校是一所完全小學，執(zhí)行九年義務教育，主要實施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　學校通過修改教師職稱評聘辦法、年度考核辦法等啟動激勵機制，教師特別是老教師工作積極性提高，促進了學校的“三風”建設。涌現(xiàn)出市級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員2人、最美教師提名1人，市級優(yōu)秀班主任、市級優(yōu)秀校長各1人，鎮(zhèn)級優(yōu)秀教師20人，校級優(yōu)秀教師50人，教師素養(yǎng)大幅提高。

　　20名教師獲鎮(zhèn)級優(yōu)秀教師稱號，表彰55名校級優(yōu)秀教師，李繁春獲蒙自市優(yōu)秀校長稱號，王潔獲市級優(yōu)秀班主任稱號。鐘丹丹獲蒙自市最美教師提名獎。李穎秀、賀曦陽入選馬云公益基金會鄉(xiāng)村教師計劃。前進小學、大落就小學、中心小學獲市級文明校園稱號，中心小學獲州級文明校園稱號，辦學目標考核一等獎.教師48篇論文獲省級獎，涉及語、數(shù)、英、美術等學科，德育、家庭教育、心理健康等領域。紅河之星青少年才藝大賽共74名師生獲獎。省青少年學藝大賽11名學生獲獎，中華經(jīng)典“誦寫講”大賽，4名師生獲獎。

　　購教學用一體機15臺用于教學一線（中心7，大落就6，明白1，搬遷1），購辦公椅子47把分配到相關完小。

　　就能小學教學樓翻新，投入6.8萬元（其中村委會資助3萬元），重建因修高鐵破壞的圍墻40米，另粉刷部分圍墻200平方米，投入6.2萬元；翻新依三則小學教學樓預計投入12萬元（其中依三則村委會資助7.5萬元），大郭西小學食堂整改、附屬用房改造、校園圍墻加固投入2.7萬元，新建復合板材料過度性用房40平方米，解決隔離室不足等問題，投入4萬元；投入0.8萬元解決大落就小學食堂排水難題，投入0.6萬元解決廣播系統(tǒng)網(wǎng)絡等問題；爭取到教師宿舍（公租房）8套，解決8位年青教師入住蒙自城區(qū)難題。

　　校外資源對接：馬云公益基金會校長計劃實踐基金首筆資金16萬已到賬。學校獲贈樂高玩具5箱，簡單機械動力套裝50盒，價值3.5萬元，在前進小學建樂高活動室并向學生開放。擔當者行動“班班有個圖書角”項目落地我校，在各完小共八十余個班級成立圖書角，并對教師運用實施了培訓，助推閱讀工作。成功申報藍信封書信筆友項目，中心4個班共200名學生參與。愛閱公益基金會圖書捐贈為我校大落就小學贈予精品圖書110冊，價值4500元。“小課桌大夢想”橙色課桌計劃蒙自我樂定制贈予中心小學300套課桌，價值6萬元。立邦漆“為愛上色”項目為前進小學教學樓美化添彩一萬余平方米，造價25萬元。打開了社會幫扶我校的局面。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：教導處、安全辦、總務處、黨建辦。所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年末實有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員131人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員99人（離休0人，退休99人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年度收入合計32,462,857.21元。其中：財政撥款收入31,728,540.01元，占總收入的97.74%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入734,317.2元，占總收入的2.26%。與上年相比，收入合計增加1,582,740.8元，增長5.13%。其中：財政撥款收入增加1,807,243.55元，增長6.04%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少224,502.55元，下降23.41%。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加，本年度財政撥款收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年度支出合計31,728,540.01元。其中：基本支出25,743,419.81元，占總支出的81.14％；項目支出5,985,120.20元，占總支出的18.86％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加851,219.35元，增長2.76%。其中：基本支出減少4,022,703.05元，下降13.51%，主要原因是本年根據(jù)系統(tǒng)提示將營養(yǎng)餐資金、困難生補助、生均公用經(jīng)費等列入了項目支出；項目支出增加4,873,922.4元，增長438.62%，主要原因是本年根據(jù)系統(tǒng)提示將營養(yǎng)餐資金、困難生補助、生均公用經(jīng)費等列入了項目支出；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；其他收入減少224,502.55元，下降23.41%，主要原因是一村一幼項目支出減少約95萬，課后服務費增加約73萬，所以其他收入相比上年下降了23.41%。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出25,743,419.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出24,657,895.77元，占基本支出的95.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,085,524.04元，占基本支出的4.22％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5,985,120.20元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支：困難生資助項目資金234,025.00元；學前教育統(tǒng)籌收費成本返還項目資金1,164,141.76元；營養(yǎng)改善計劃項目資金2,661,827.50元；義務教育公用經(jīng)費項目資金1,504,800.30元；校舍維修改造項目資金260,000.00元；特殊教育公用經(jīng)費項目資金68,613.44元；彩票公益金（鄉(xiāng)村少年宮）項目資金51,712.20元，購買活動所需物品如籃球、跳繩、墊子等，保證鄉(xiāng)村少年宮活動順利開展;頂崗實習生生活補助項目資金40,000.00元,保障學校教學工作有序開展。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款支出31,676,827.81元,占本年支出合計的99.84%。與上年相比增加1,800,854.95元，增長6.03%,主要原因為本年度工資福利支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出25,612,328.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.86%。主要用于以下方面：工資福利支出18,529,939.63元、商品和服務支出3,575,913.54元、對個人和家庭的補助2,959,309.82元、資本性支出547,166.00元。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,363,344.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.46%。主要用于以下方面：工資福利支出2,310,743.08元、對個人和家庭的補助52,601.00元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出2,168,156.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.84%。主要用于以下方面：工資福利支出2,168,156.74元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,532,998.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于以下方面：住房公積金1,532,998.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10,000.00元，支出決算為0元，完成全年預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成全年預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因為本單位2022年無三公經(jīng)費支出。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本單位2022年無三公經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門2022年機關運行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,主要原因是本單位無此項經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校部門資產(chǎn)總額33,820,492.66 元，其中，流動資產(chǎn)2,819,978.16元，固定資產(chǎn)28,884,817.84 元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,115,677.66元，無形資產(chǎn)19.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少184,755.42元，其中固定資產(chǎn)減少1,465,316.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額529,806.00元，其中：政府采購貨物支出223,596.00元；政府采購工程支出107,170.00元；政府采購服務支出199,040.00元。授予中小企業(yè)合同金額529,806.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　（五）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　（六）政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

　　（七）參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　（八）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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