監(jiān)督索引號53250301336200601000

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個村委會，28個自然村52個村民小組，有人口28686人。共有職工43人，其中在職在編職工10人，編外人員33人。下設(shè)村衛(wèi)生室7個，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔(dān)負著全鎮(zhèn)3萬余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)

　　一年來，扎實抓好醫(yī)德風(fēng)教育培訓(xùn)和行業(yè)作風(fēng)工作，通過召開工作會議進行強調(diào)，要求全院職工時刻不忘記救死扶傷的職責(zé)，以人民群眾健康為中心，規(guī)范診療行為，切實開展好各項服務(wù)工作。

　　2.完善鄉(xiāng)村一體化管理

　　我院今年為了有效推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實提高農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)能力和人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行為。一是年初根據(jù)實際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實施方案》，同衛(wèi)生室所長簽訂了管理協(xié)議，對轄區(qū)共設(shè)4個村衛(wèi)生室實行“行政、業(yè)務(wù)、人員、藥械、財務(wù)、績效”六統(tǒng)一管理模式進行管理，切實開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。16個鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動。二是加強業(yè)務(wù)管理。每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會議和培訓(xùn)。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進行監(jiān)督指導(dǎo)，重點抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計報表，統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)技術(shù)操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務(wù)目標，并對村衛(wèi)生所進行業(yè)務(wù)考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。三是強化醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。四是統(tǒng)一收費標準。五是人員實行聘任制。

　　3.強基固本，提升醫(yī)療服務(wù)能力

　　今年以來通過利用醫(yī)改、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧中的建設(shè)醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、分級診療、病人不動專家動等一系列政策， 全年收入：498.65萬元，其中門診人次52292人，門診收入376.91萬元，住院病人1139人，住院收入121.74萬元。

　　4.落實疫情防控各項工作

　　今年以來，醫(yī)院積極發(fā)動全院職工參與疫情防控，同舟共濟渡難關(guān)。持續(xù)抓好疫情防控不放松，做到統(tǒng)籌兼顧零感染，實現(xiàn)防控和醫(yī)療發(fā)展兩不誤。2022年共接種新冠疫苗14377人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務(wù)室。所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個，其他事業(yè)單位 1 個。分別是：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年末實有人員編制 11人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 10人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。 

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年度收入合計9,984,350.28元。其中：財政撥款收入4,370,669.58元，占總收入的43.78%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,270,972.20元（含教育收費0.00元），占總收入的52.79%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入342,708.50元，占總收入的3.43%。與上年相比，收入合計增加3,024,089.45元，增長43.45%。其中：財政撥款收入增加577,538.40元，增長15.23%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加2,472,288.04元，增長88.34%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少25,736.99元，下降6.99%。主要原因是單位改造提升服務(wù)質(zhì)量，加之疫情高發(fā)期，核酸檢測人數(shù)增多，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年度支出合計9,677,464.37元。其中：基本支出6,964,547.97元，占總支出的71.97%；項目支出2,712,916.40元，占總支出的28.03%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,984,446.13元，增長44.59%。其中：基本支出增加2,830,882.95元，增長68.48%；項目支出增加153,563.18元，增長6.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是計劃配置設(shè)備增加，基藥經(jīng)費采購醫(yī)療設(shè)備較上年增加，同時為了提高鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇，購買保險人數(shù)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,964,547.97元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,354,571.25元，占基本支出的33.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,609,976.72元，占基本支出的66.19％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,712,916.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。2013699其他共產(chǎn)黨事物支出-以獎代補精神障礙患者監(jiān)護人責(zé)任補助支出14400元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-基本藥物補助支出401767元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出40800元；慢病管理支出79044元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出119340元；210999其他衛(wèi)生健康-新冠疫苗接種補助支出3830元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1842833元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級經(jīng)費513218元、發(fā)放臨聘人員工資1273855.23元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出116764.4元，主要用于支付臨聘人員新冠疫苗接種補助34780元、購買疫情防控物資76734.4元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,394,702.58元，占本年支出合計的45.41%。與上年相比增加356,285.18元，增長8.82%，主要原因是計劃配置設(shè)備增加，基藥經(jīng)費采購醫(yī)療設(shè)備較上年增加；基本公共衛(wèi)生考核完成指標較上年上升，基本公共衛(wèi)生支出較上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出14,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于發(fā)放以獎代補精神障礙患者監(jiān)護人責(zé)任補助14,400.00元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出376,102.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.56%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出231088.24元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出145014.29元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出3,904,605.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.85%。主要用于單位工資福利支出1437870.34元，商品和服務(wù)支出2276201.84元（其中：辦公費61187.00元、維修費12265.00元、專用材料費35070.40元、勞務(wù)費2130487.36元、工會經(jīng)費15088.08元、其他交通費22104.00元），對個人和家庭的補助4494.00元，資本性支出186038.87元（其中：房屋建筑物構(gòu)建13000.00元、辦公設(shè)備購置76738.87元、專用設(shè)備購置96300.00元）。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出99,595.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%。主要用于職工住房公積金繳費支出99595.00元。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未做年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因是嚴格控制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4229228.52元，其中，流動資產(chǎn)2553191.77元，固定資產(chǎn)1634756.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)41280元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加513041.22元，其中固定資產(chǎn)減少56381.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額38,957.00元，其中：政府采購貨物支出37,943.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,014.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,974.00元，占政府采購支出總額的5.07%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　二、 財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　六、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301336200601111