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  • 索引號
    000014348/2023-01396
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2023-08-14
  • 時效性
    有效

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開

　　監(jiān)督索引號53250300756001000
 
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
 
　　目錄
　　第一部分紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分2022年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表
　　十二、部門整體支出績效自評情況
　　十三、部門整體支出績效自評表
　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表
　　第三部分2022年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　　（一）部門整體支出績效自評情況
　　（二）部門整體支出績效自評表
　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分名詞解釋
　　
　　第一部分紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。
　　一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
　　二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)全年，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
　　三是加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
　　四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。
　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1、著力加大招商引資，千方百計抓項(xiàng)目支撐，基礎(chǔ)設(shè)施條件顯著提升
　　我鄉(xiāng)始終堅持“發(fā)展為要、項(xiàng)目為王”理念，狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，推動項(xiàng)目數(shù)量、建設(shè)質(zhì)量、投資總量“三量齊升”。完善項(xiàng)目推進(jìn)新機(jī)制。規(guī)范項(xiàng)目審批流程，打通審批系統(tǒng)壁壘，健全全鄉(xiāng)聯(lián)動、部門協(xié)同、緊密高效的項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。建立項(xiàng)目管家服務(wù)和前期輔導(dǎo)員制度，提供“全程式、跟蹤式、管家式”項(xiàng)目服務(wù)。強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，破解項(xiàng)目落地難題。拓展項(xiàng)目謀劃新思維。全年共謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文化旅游等方面的項(xiàng)目22個，其中14個項(xiàng)目參加全市項(xiàng)目謀劃大比拼“擂臺賽”。全鄉(xiāng)緊跟州市投資新導(dǎo)向，圍繞“兩新一重”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會民生、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)謀劃爭取一批行業(yè)部門投資、企業(yè)出資、農(nóng)戶自籌項(xiàng)目，形成覆蓋全面、結(jié)構(gòu)合理、梯次分明、質(zhì)量優(yōu)良的項(xiàng)目儲備庫。產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)起新攻勢。結(jié)合我鄉(xiāng)百香果、檸檬、芒果等產(chǎn)業(yè)示范基地優(yōu)勢，預(yù)計投入800萬元，建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品集散加工中心；投入54.48萬元實(shí)施百香果產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助和提質(zhì)增效項(xiàng)目。結(jié)合魯嘎片區(qū)林業(yè)資源豐富的優(yōu)勢，探索水田鄉(xiāng)林下中草藥種植項(xiàng)目。持續(xù)推進(jìn)嘎馬底熱區(qū)水果電商園區(qū)與冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。交通項(xiàng)目再結(jié)新碩果。全力推進(jìn)魯嘎老黃公路建設(shè)5公里。完成水田鄉(xiāng)農(nóng)村公益性公墓道路建設(shè)3.4公里。投入23萬元完成四個村（居）委會生產(chǎn)道路修繕23公里，新建5公里；投入13.35萬元養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路103公里。積極爭取馬次邑村到屏邊新現(xiàn)鎮(zhèn)座斗村3公里道路硬化項(xiàng)目入庫。水利項(xiàng)目再上新臺階。全力推進(jìn)水田鄉(xiāng)自來水廠項(xiàng)目建設(shè)，建成后實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)自來水供應(yīng)全覆蓋；開展水源清淤行動8次，投入7.5萬元完成供水管網(wǎng)修繕35公里，為群眾使用“放心水、安全水”提供強(qiáng)有力的保障。公共服務(wù)再添新彩。投入179.95萬元建設(shè)水田鄉(xiāng)基層就業(yè)和社會保障公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、提升社會保障水平。非遺項(xiàng)目薪火相傳。投入10萬元開展彝族跳掌舞保護(hù)傳承項(xiàng)目，抓好非遺傳承工作和群眾文化工作，培育年輕非遺傳承人，為傳承人隊(duì)伍注入新鮮血液。
　　2、大抓特色產(chǎn)業(yè)培育，狠下工夫強(qiáng)鏈條助實(shí)體，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展破浪向前
　　我鄉(xiāng)始終秉承“黨委政府搭臺，村企聯(lián)合唱戲”的原則，立足資源稟賦，積極探索構(gòu)建“黨建+企業(yè)+合作社+致富帶頭人”的村企合作發(fā)展模式。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。持續(xù)鞏固香蕉、甘蔗等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育提升百香果、芒果、臍橙、檸檬、花椒等特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)掘養(yǎng)蜂、養(yǎng)蠶等新產(chǎn)業(yè)，推動一批村級集體經(jīng)濟(jì)股份合作經(jīng)營企業(yè)落戶水田，助推貫穿水田南北的林果產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展。水果掛果面積1.44萬畝，產(chǎn)量2.4萬噸，產(chǎn)值6166.5萬元。積極開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證，建設(shè)百香果種植示范基地，培育壯大新型經(jīng)營主體，建成果蔬專業(yè)合作社17家，家庭農(nóng)場15戶。掛牌成立水田鄉(xiāng)牧泰動物防疫專業(yè)合作社，水田獸醫(yī)社會化服務(wù)邁出新步伐。文旅康養(yǎng)探索創(chuàng)新。我鄉(xiāng)堅持以山水為底色、以生態(tài)為特色、以文化為靈魂、以旅游為紐帶，探索出多元化“康養(yǎng)+”路徑，加快推動文旅康養(yǎng)融合發(fā)展。依托獨(dú)有的自然人文資源，以集鎮(zhèn)片區(qū)為中心，斜坡木梳坎大小寨片區(qū)、魯嘎高原牧場片區(qū)兩翼助力，灣田嘎馬底熱區(qū)強(qiáng)力推動，全面激活旅游新業(yè)態(tài)。整合各類資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品供給，打造“親青水田·輕途”生態(tài)游、木梳坎小寨“親青水田·林影”團(tuán)建基地。村莊規(guī)劃有序推進(jìn)。我鄉(xiāng)始終堅持“政府統(tǒng)籌推進(jìn)、村民主體、開發(fā)保護(hù)一體”的原則，組建工作專班負(fù)責(zé)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”工作，邀請黨員、在外公職人員、鄉(xiāng)賢能人等組建規(guī)劃編制組，21人次回鄉(xiāng)開展水田社區(qū)規(guī)劃編制工作，提出意見建議35條，參加村莊規(guī)劃線上問卷調(diào)查村民500余名，收集村莊發(fā)展建設(shè)意愿清單50余條，規(guī)劃方案已通過市級專家評審。
　　3、聚焦三農(nóng)中心任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)保鞏固促振興，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展更顯活力
　　脫貧成果鞏固拓展。深入推進(jìn)“一平臺、三機(jī)制”，持續(xù)實(shí)施“六大工程”，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測、分類幫扶，全鄉(xiāng)共有監(jiān)測對象116戶397人，其中風(fēng)險未消除93戶306人，風(fēng)險消除23戶91人。脫貧戶人均純收入同比增長22.36%，實(shí)現(xiàn)人均純收入7000元以下全面清零目標(biāo)。“雨露計劃”共補(bǔ)助助學(xué)金27.6萬元；實(shí)現(xiàn)脫貧戶與監(jiān)測對象就業(yè)837戶1585人；依托“5+5+2”金融扶持政策和脫貧戶信貸支持政策，發(fā)放25戶96萬元貸款；累計設(shè)置公益性崗位47個，安置建檔立卡戶47人。糧食安全有效夯實(shí)。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國家糧食安全戰(zhàn)略的重要論述，緊繃糧食安全責(zé)任弦，主動扛起糧食安全的政治責(zé)任，科學(xué)合理利用耕地資源，大力增強(qiáng)糧食綜合生產(chǎn)能力，堅決筑牢糧食安全“壓艙石”。小春糧食作物播種面積0.92萬畝，總產(chǎn)量1161噸。大春糧食播種面積1.81萬畝，預(yù)計總產(chǎn)量4939噸。農(nóng)科技術(shù)有效推廣。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)對產(chǎn)業(yè)的覆蓋面，依托紅河州首家科技特派員工作站，邀請“蒙自市百名農(nóng)科專家”“土專家”“田秀才”、科技服務(wù)團(tuán)隊(duì)到田間地頭開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)、科普講座、技術(shù)指導(dǎo)等志愿服務(wù)活動，手把手傳授科學(xué)種植技術(shù)，幫助群眾解決生產(chǎn)難題，心貼心帶動群眾增收致富。全年開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)56期2000余人次，完成雜交稻旱種729畝，發(fā)放秸稈綜合利用、作物病蟲害防治技術(shù)資料300余份。
　　4、踐行綠色發(fā)展理念，堅守底線抓保護(hù)重治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好
　　我鄉(xiāng)始終堅持貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，緊緊圍繞堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)總體部署，全面落實(shí)“河長制”和“林長制”工作，進(jìn)一步推深做實(shí)人居環(huán)境提升行動。深入開展森林督查及打擊毀林專項(xiàng)行動，查處違法圖斑12個。林長制APP安裝使用全覆蓋，各級林長共開展巡林56次，發(fā)現(xiàn)問題8個，整改問題8個。組織全民義務(wù)植樹活動，共植樹5000余株；完成國家儲備林項(xiàng)目建設(shè)3000余畝。各級河長累計巡河32次，切實(shí)履行“河長制”工作職責(zé)，結(jié)合“河長清河行動”組織干部群眾開展魯嘎水庫和河道水環(huán)境整治工作，嚴(yán)格整治亂排放污水及亂扔垃圾行為，水資源得到有效保護(hù)，水質(zhì)得到有力提升。“項(xiàng)目工作法”科學(xué)謀劃開展工程。實(shí)施水田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工程2個，突出解決集鎮(zhèn)及重點(diǎn)村雨污分離及外立面改造。打造嘎拉迷人居環(huán)境示范村，完成集鎮(zhèn)10個村組雨污管網(wǎng)改造。推進(jìn)“廁所革命”，改（建）公廁10座，建成洗手池20個。污水處理廠進(jìn)入調(diào)試階段，預(yù)計年后投入使用。“一線工作法”干群同心共建一張網(wǎng)。整合新時代文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)、黨員戰(zhàn)斗隊(duì)、巾幗志愿服務(wù)隊(duì)、青少年戰(zhàn)斗隊(duì)四支隊(duì)伍開展“周二·扮靚家園”全民大清掃活動。開展大清掃活動40余期，整治亂貼亂畫100余件，清除垃圾100余噸，清理溝渠20余公里，實(shí)現(xiàn)了干部和群眾的“雙向奔赴”，擦亮鄉(xiāng)村振興最美底色。“典型引路法”凝聚比學(xué)趕超工作勁頭。結(jié)合“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”“愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動”“廁所革命”“雙10提升行動”，引導(dǎo)群眾樹立“講文明、除陋習(xí)、樹新風(fēng)”的思想意識，讓群眾成為人居環(huán)境整治的主人。
　　5、致力增進(jìn)民生福祉，矢志不渝穩(wěn)供給強(qiáng)保障，人民生活品質(zhì)穩(wěn)步提升
　　我鄉(xiāng)牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，緊盯民生短板弱項(xiàng)，回應(yīng)群眾關(guān)切期盼，強(qiáng)化政府兜底保障，矢志不渝增進(jìn)民生福祉。疫情防控更有精度。一年來，我們堅定踐行“人民至上、生命至上”理念，大力弘揚(yáng)偉大抗疫精神，因時因勢優(yōu)化防控措施，從嚴(yán)從緊筑牢防控屏障。細(xì)化四級網(wǎng)格178個，183名網(wǎng)格員投入防疫工作，扎實(shí)推進(jìn)“敲門行動”，入戶走訪6500人次，排查返鄉(xiāng)人員1856人，紅河健康寶完成監(jiān)測1035人，建立外籍人員包保制度，定期回訪實(shí)時掌握情況。按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”工作模式全力推進(jìn)卡點(diǎn)值守工作，累計查驗(yàn)過往車輛5萬余輛次9萬余人次；督促轄區(qū)內(nèi)“54類重點(diǎn)人群”25戶40人有序開展每周兩檢；嚴(yán)格落實(shí)“黨委政府找人，醫(yī)療單位打苗”工作要求，加速構(gòu)建全民免疫屏障，累計完成疫苗接種2.89萬劑次，綜合接種率96.89%，3-17歲青少年接種率103.54%，18-59歲接種率94.58%，60歲以上接種率92.56%。組織機(jī)關(guān)干部2人、基干民兵6人參與“強(qiáng)邊固防”工作，分別對口支援河口縣、金平縣邊境疫情防控工作；選派鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部1人，參與蒙自市疫情防控隔離點(diǎn)志愿服務(wù)；鄉(xiāng)衛(wèi)生院出動醫(yī)務(wù)工作者9人次支援瀘西縣、芷村鎮(zhèn)疫情防控工作。社會保障更有力度。進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行糧食直補(bǔ)兌付、農(nóng)村低保發(fā)放，貧困重度殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放等工作。全年共兌付實(shí)際種糧農(nóng)民一次性保護(hù)補(bǔ)貼、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼358.4萬元，兌付退耕還林補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金等林業(yè)補(bǔ)貼332.88萬元，發(fā)放農(nóng)村低保金、特困人員救助供養(yǎng)金等惠民補(bǔ)貼251.19萬元。完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收繳3836人，參保率98.06%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收繳7131人，參保率97%。民生事業(yè)更有溫度。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3532人，轉(zhuǎn)移率78%。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，投入18.8萬元新建傳染病防控哨點(diǎn)診室，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平、公共衛(wèi)生應(yīng)急處置能力不斷提升。教育事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，完成水田鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)并投入使用，積極爭取山東魏橋集團(tuán)創(chuàng)業(yè)有限公司捐贈800萬元實(shí)施水田中學(xué)提升改造工程，累計發(fā)放金秋圓夢等獎助學(xué)金2.12萬元，全年接受愛心捐贈8次14.15萬元。文明新風(fēng)更有深度。嚴(yán)格落實(shí)“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，持續(xù)深化思想理論建設(shè)，開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神15場次，組建宣講團(tuán)1個，宣講小分隊(duì)4個，開展理論宣講35場，受眾1500余人次，讓黨的聲音“飛入尋常百姓家”。廣泛開展全國文明城市、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明家庭等文明創(chuàng)建工作，全鄉(xiāng)榮獲州、市級最美家庭3戶、綠色家庭9戶、“新時代好少年”3人，州級“最美醫(yī)護(hù)工作者”1人，共創(chuàng)建州、市級文明村、文明新風(fēng)示范村41個，實(shí)現(xiàn)文明村覆蓋率72.73%。依托新時代文明實(shí)踐所、站，開展系列志愿服務(wù)活動37場，惠及群眾2000余人次，“小候鳥暖窩窩”關(guān)愛留守兒童志愿服務(wù)項(xiàng)目榮獲第六屆中國青年志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽銀獎。著眼文化惠民，在全鄉(xiāng)組建文藝隊(duì)8支，培養(yǎng)市級非遺傳承人3人，聯(lián)合州歌舞團(tuán)、紅河學(xué)院音樂學(xué)院舉辦彝族跳掌舞、煙盒舞等文化文藝培訓(xùn)32次。
　　6、持續(xù)深化楓橋經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固基層社會治理，平安水田建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
　　社會安全基石更加穩(wěn)固。全力以赴做好社會維穩(wěn)工作，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”和全面推廣“義警”隊(duì)伍建設(shè)模式，把各類矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽狀態(tài)。順利完成黨的二十大安保維穩(wěn)。全力查隱患、排故障、保暢通，保障轄區(qū)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，二十大期間未發(fā)生重特大案件，未發(fā)生進(jìn)京赴昆非訪。扎實(shí)開展“十個專項(xiàng)行動”，確保政治安全。我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、市委關(guān)于維護(hù)國家政治安全的相關(guān)部署要求和政法工作會議精神，在中小學(xué)門口、沿街商鋪、流動攤點(diǎn)、集貿(mào)市場等人員密集場所懸掛橫幅8條，開展集中宣傳7次，發(fā)放宣傳材料共計100余份，LED滾動播放宣傳標(biāo)語120余次，微信群推送信息80余條，各村播放宣傳音頻60余次。推動“四個專項(xiàng)行動”走深走實(shí)。開展鄉(xiāng)特殊群體摸底調(diào)查，制定相應(yīng)工作措施，落實(shí)幫扶政策，先后對各類特殊群體救助、幫扶100余次。深入開展矛盾糾紛大走訪、大排查、大化解行動，排查各類矛盾糾紛37件，調(diào)處成功35件，正在調(diào)處1件，轉(zhuǎn)司法訴訟1件，調(diào)處成功率95.1%。全鄉(xiāng)無“民轉(zhuǎn)刑”糾紛，無“命案防控”矛盾糾紛，無“涉疫情”矛盾糾紛。加大反電信詐騙工作力度，開展反詐宣傳，發(fā)放宣傳資料1200余份，在集鎮(zhèn)、鄉(xiāng)交通要道、各村（社區(qū)）辦公所在地粘貼宣傳橫幅6條，LED滾動播放宣傳標(biāo)語800余次。安全生產(chǎn)常抓不懈。深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，簽訂《水田鄉(xiāng)2022年安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，建立健全隱患排查化解長效機(jī)制，共開展各類安全隱患排查90余次，排查房屋1527間，查處各類交通違法1317起。扎實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)巡查、監(jiān)測工作，開展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避險演練40次，有力提升群眾避災(zāi)自救互救能力。
　　7、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，持之以恒轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，政府自身建設(shè)不斷加強(qiáng)
　　黨的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)。我鄉(xiāng)堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，牢記使命、盡心履職，狠抓政府自身建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，忠誠擁護(hù)“兩個確立”，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，二十大精神學(xué)習(xí)，感黨恩、聽黨話、跟黨走更加自覺。辦理答復(fù)人大代表建議64件，答復(fù)率、滿意率100%。廉政根基持續(xù)筑牢。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅決杜絕鋪張浪費(fèi)。2022年，利用班子會議通報典型案例5次，通過干部職工大會通報學(xué)習(xí)典型案例2次，召開季度警示教育3次，利用晨讀夜學(xué)集中傳達(dá)通報案例2次；通過“秘境水田”公眾號推送各類廉政提醒10余條；運(yùn)用第一種形態(tài)開展談話5次，開展集中談話6次，任前談話4次；開展各類監(jiān)督檢查40余次，發(fā)現(xiàn)問題50余條。作風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。嚴(yán)格落實(shí)“快節(jié)奏、高效率、高標(biāo)準(zhǔn)”的工作要求，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，不斷完善機(jī)關(guān)考勤值班制度、請銷假制度、財務(wù)管理等規(guī)章制度，以中心站所為單位、分管領(lǐng)導(dǎo)為班長，分組分類廣泛開展“晨讀夜學(xué)”，堅持執(zhí)行重點(diǎn)工作調(diào)度，有力開展效能督查，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，各類資金有效監(jiān)管。全年通報作風(fēng)效能建設(shè)問題7批次。政務(wù)公開不斷深化。切實(shí)保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，截至12月底，公開政務(wù)信息20余條，切實(shí)提高了人民群眾對政府的信任度、滿意度。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“水田鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
　　所屬單位7個：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。
　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　3、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　4、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　5、水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　6、社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　7、財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
　　1.行政單位3個：人大、黨委、政府
　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：財政所
　　3.其他事業(yè)單位6個：文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、水利工作服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心
　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
　　
　　第二部分2022年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》及《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
　　

 

　　第三部分2022年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計21,772,823.66元。其中：財政撥款收入20,217,706.66元，占總收入的92.86%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,555,117.00元，占總收入的7.14%。與上年相比，收入合計增加5,914,182.17元，增長37.29%。其中：財政撥款收入增加4,359,065.17元，增長27.49%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1,555,117.00元，增長100.00%。主要原因是2021年決算報表未統(tǒng)計其他收入，2022年度其他收入增加1,555,117.00元。
　　二、支出決算情況說明
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計21,434,123.96元。其中：基本支出10,185,661.25元，占總支出的47.52%；項(xiàng)目支出11,248,462.71元，占總支出的52.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,574,230.06元，增長35.15%。其中：基本支出增加1,930,495.83元，增長23.39%；項(xiàng)目支出增加3,643,734.23元，增長47.91%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析：本年增加非同級財政撥款收入，支出增加，且本年鄉(xiāng)村銜項(xiàng)目資金增加，本年收紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號收水田鄉(xiāng)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助160萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕1號收中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金400萬元等增加項(xiàng)目支出數(shù)。
　　（一）基本支出情況
　　2022年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,185,661.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,507,552.30元，占基本支出的93.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)678,108.95元，占基本支出的6.66％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2022年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,248,462.71元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：用于蒙財發(fā)〔2022〕10號基層人大建設(shè)經(jīng)費(fèi)10,000.00元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕415號基層人大代表活動陣地提升升級經(jīng)費(fèi)173,847.00元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕813號補(bǔ)選市第四屆人大代表經(jīng)費(fèi)17,752.00元、用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)1,577,109.86元、用于蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府非財政專項(xiàng)資金958,717.3元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕69號節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)1,700.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕01號水田鄉(xiāng)建設(shè)旅游休息站工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕02號駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)5,000.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕02號水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)50,000.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕02號工作經(jīng)費(fèi)2,700.00元、用于紅財政法發(fā)〔2022〕29號綜治維穩(wěn)及掃黑除惡對下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9,500.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24,000.00元、用于紅財政法發(fā)〔2022〕26號（平安云南建設(shè)）無命案及基層社會治理創(chuàng)新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,000.00元、用于紅財教發(fā)〔2021〕121號中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金10,555.00元、用于紅財教發(fā)〔2021〕8號農(nóng)家書屋管理運(yùn)行補(bǔ)助資金4,000.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號水田鄉(xiāng)圖書館、文化館站免費(fèi)開放資金市級配套經(jīng)費(fèi)5,000.00元、用于紅財教發(fā)〔2021〕124號2021年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金40,000.00元、用于紅財教發(fā)〔2022〕28號公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放省級、州級配套補(bǔ)助資金7,600.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕5號中央就業(yè)補(bǔ)助資金123,200.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕132號紅河州創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,000.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕143號農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費(fèi)13,600.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號殯葬改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18,000.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號水田鄉(xiāng)殯葬改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,000.00元、用于紅財社發(fā)〔2021〕9號2021年省級城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金5,000.00元、用于紅財社發(fā)〔2021〕75號(上級專款對下轉(zhuǎn)移）下達(dá)愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金16,000.00元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕317號2022年疫情防控工作經(jīng)費(fèi)229,269.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕168號(上級專款對下轉(zhuǎn)移）2022年疫情防控中央補(bǔ)助資金56,100.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕3號中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助下級經(jīng)費(fèi)7,600.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕107號2022年中央動物防疫等補(bǔ)助資金59,234.35元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕45號2022年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金177,066.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕57號2022年雜交稻旱種農(nóng)戶試點(diǎn)補(bǔ)助資金59,022.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)43,400.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金1,000.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕60號天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金經(jīng)費(fèi)396,158.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)補(bǔ)助資金215,200.00元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)290,782.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金231,296.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號水田鄉(xiāng)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,868,704.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500,000.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金520,000.00元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2021年秋季至2022年春季學(xué)年雨露計劃助學(xué)專項(xiàng)資金276,000.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號水田鄉(xiāng)少數(shù)民族發(fā)展專項(xiàng)資金100,000.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)防貧救助資金72,483.00元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕1號中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金2,672,507.20元、用于紅財建發(fā)〔2022〕27號2022年農(nóng)村公路鄉(xiāng)、村道上半年日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金37,360.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費(fèi)8,500.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕56號2021年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金5,000.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金冬春救助經(jīng)費(fèi)120,000.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕84號中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第三批洪澇災(zāi)害）補(bǔ)助資金1,500.00元。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,217,706.66元，占本年支出合計的94.32%。與上年相比增加4,459,065.17元，增長28.30%，增加的原因：上年無其他收入，今年非同級單位撥款列入非同級財政撥款科目，增加其他收入。
　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出6,801,440.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.64%。主要用于：人大事務(wù)支出462,202元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5,618,468.12元；財政事務(wù)支出364,920.12元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出35,561.75元；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出320,288.6元。  
　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　4.公共安全（類）支出46,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于公安支出34,000元；其他公共安全支出12,000元；
　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出；
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出291,140.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于：群眾文化232,776.76元；其他文化和旅游支出56,600元；電影支出1,764元；
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,659,051.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.21%。主要用于：其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出537,380.94元；行政單位離退休支出2,700.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出743,009.28元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56,360.94元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出177,400.00元；死亡撫恤支出107,200.00元；殯葬支出30,000.00元；臨時救助支出5,000.00元；
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出956,693.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出16,000.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理285,369.00元；計劃生育機(jī)構(gòu)支出114,885.40元；行政單位醫(yī)療支出335,980.41元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出182,408.45元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,050.00元；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出7,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理支出；
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出201,588.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.00%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；
　　12.農(nóng)林水（類）支出9,580,655.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.39%。主要用于：（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出1,618,159.59元；
　　（2）林業(yè)和草原事務(wù)支出1,451,205.02元；
　　（3）水利事務(wù)支出270,300.70元；
　　（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,568,483.00元；其中：生產(chǎn)發(fā)展支出3,120,000.00元，主要用于百香果種植補(bǔ)助、嘎馬底冷鏈物流項(xiàng)目建設(shè)、水田鄉(xiāng)村（居）委會鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、生產(chǎn)道路修繕；社會發(fā)展支出376,000.00元，主要用于本年度雨露計劃項(xiàng)目和跳掌舞傳承項(xiàng)目支出；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出72,483.00元，主要用于精準(zhǔn)防貧項(xiàng)目支出。
　　（5）農(nóng)村綜合改革支出2,672,507.20元，主要用于百香果產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目支出；
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出37,360.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　19.住房保障（類）支出497,577.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.46%。主要用于住房改革支出；
　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出135,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于其他應(yīng)急管理支出8,500.00元；其他自然災(zāi)害防治支出5,000.00元；自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出120,000.00元；其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出1,500.00元；
　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為790,700.00元，支出決算為170,180.19元，完成年初預(yù)算的21.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算170,180.19元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)298,100.00元，實(shí)際支出170,180.19元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)200,000.00，無實(shí)際支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)292,600.00元，無實(shí)際支出。
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為790,700.00元，支出決算為170,180.19元，完成年初預(yù)算的21.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為170,180.19元，完成年初預(yù)算的57.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，按照逐年遞減原則把控支出，本年無公務(wù)用車購置支出。
　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少34,254.58元，下降16.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34,254.58元，下降16.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，按照逐年遞減原則把控支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　
　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出687,935.07元，減少1105253.53元，下降61.64%,主要原因?yàn)楸灸曦斦Y金緊張，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，降低行政成本致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2022年12月31日，紅河州蒙自市水鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9,321,128.44，其中，流動資產(chǎn)1,476,154.37元，固定資產(chǎn)7,844,974.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,025,392.29元，其中固定資產(chǎn)增加523,751.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)180項(xiàng)，賬面原值398,156元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
　　三、政府采購支出情況
　　2022年度部門政府采購支出總額3,848,401.17元，其中：政府采購貨物支出41,600.00元；政府采購工程支出3,549,696.09元；政府采購服務(wù)支出257,105.08元。授予中小企業(yè)合同金額3,670,371.09元，占政府采購支出總額的95.37%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　

 

　　第五部分名詞解釋
　　1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
　　2.行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）管理運(yùn)行的基本支出。
　　3.人大代表履職能力提升（2010107款）：反映人大召開人民代表大會等各項(xiàng)履職能力的支出。
　　4.代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
　　5.其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
　　6.行政運(yùn)行（2010301款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)管理運(yùn)行的基本支出。
　　7.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
　　8.行政運(yùn)行（2010601款）：反映財政事務(wù)管理運(yùn)行的基本支出。
　　9.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011101款）：反映紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)運(yùn)行的基本支出。
　　10.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)方面的支出。
　　11.行政運(yùn)行（2013101款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行的基本支出。
　　12.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映除上述項(xiàng)目外的黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行的支出。
　　13.其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）：反映基本宣傳事務(wù)外的其他宣傳事務(wù)的支出。
　　14.其他一般公共服務(wù)支出（2020999款）：反映除一般公共服務(wù)外的其他一般公共服務(wù)的支出。
　　15.民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
　　16.群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
　　17.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
　　18.電影（2070607款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
　　19.勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察管理事務(wù)支出。
　　20.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
　　21.其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
　　22.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的經(jīng)費(fèi)。
　　23.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506款）：反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)開支的經(jīng)費(fèi)支出。
　　24.殯葬（2081004款）：反映按規(guī)定用于殯葬管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。
　　25.其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除殘疾人事業(yè)管理基本支出外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
　　26.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）：反映用于除衛(wèi)生健康管理基本支出外的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
　　27.其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映用于除公共衛(wèi)生基本支出外的其他公共衛(wèi)生管理事務(wù)支出。
　　28.計劃生育機(jī)構(gòu)支出（2100716款）：反映計劃生育機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的支出。
　　29.其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
　　30.停伐補(bǔ)助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事務(wù)方面的支出。
　　31.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
　　32.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施基本支出外管理事務(wù)的支出。
　　33.事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
　　34.病蟲害控制支出（2130108款）：反映用于病蟲害預(yù)防控制方面的支出。
　　35.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）：反映用于防災(zāi)救災(zāi)方面的支出。
　　36.農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)管理方面的支出。
　　37.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出（2130135款）：反映用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用管理事務(wù)的支出。
　　38.行政運(yùn)行（2130201款）：反映用于林業(yè)和草原管理事務(wù)運(yùn)行方面的基本支出。
　　39.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的基本支出。
　　40.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130204款）：反映用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)助支出。
　　41.水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動的支出。
　　42.農(nóng)村危房改造支出（2130701款）：反映用于對農(nóng)村危房改造的補(bǔ)助支出。
　　43.住房公積金支出（2210201款）：反映用于行政事業(yè)單位的職工干部住房公積金的繳費(fèi)支出。
　　44.應(yīng)急救援支出（2240108款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)方面的應(yīng)急救援支出。 
　　

 

　　監(jiān)督索引號53250300756001111


附件【紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算公開表20230814095450973.xls】