監(jiān)督索引號53250301073101000

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

　　　    第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

    一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。

2.弘揚科學(xué)精神，普及學(xué)科知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3.對所屬市級學(xué)會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

4.組織開展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實施工作，制定貫徹實施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實施方案，認真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。

5.組織開展農(nóng)村實用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7.組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營活動。

8.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚。

9.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓細抓實黨建工作。市科協(xié)黨組把堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)放在首位，持續(xù)深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，把黨史學(xué)習(xí)內(nèi)容納入黨組理論學(xué)習(xí)中心組、黨組會、“三會一課”、“主題黨日”、“領(lǐng)導(dǎo)干部上講堂”等學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)、黨員干部深入學(xué)、時時學(xué)、廣泛學(xué)等方式抓實黨史常態(tài)化學(xué)習(xí)。通過組織全體黨員干部分別到中共云南一大會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館、蒙自海關(guān)舊址、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園開展黨史黨性教育培訓(xùn)，讓廣大黨員重溫“中共云南一大”黨史、重走紅色足跡。一年來，市科協(xié)共召開支委會14次，主題黨日11次，支部黨員大會8次，領(lǐng)導(dǎo)干部講授黨課5次，組織黨員收看2022年黨員干部現(xiàn)代遠程教育3+x 11期、2022年“云嶺先鋒”夜校節(jié)目11期。市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員制定為民辦事清單6件，已辦結(jié)6件；市科協(xié)黨支部制定民生實事計劃2件，已辦結(jié)2件；市科協(xié)在職黨員11人制定民生實事計劃19件，已辦結(jié)19件。在職黨員參加“雙報到”共計40次，累計服務(wù)時長75小時；市科協(xié)參加“雙報到”共計16次，累計服務(wù)時長50小時。

抓嚴抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。嚴肅黨內(nèi)政治生活，完善議事規(guī)則和決策程序，堅持民主集中制原則，認真落實三會一課、民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活、請示報告等制度，健全并落實權(quán)力運行制約監(jiān)督機制，層層壓實責(zé)任，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，領(lǐng)導(dǎo)干部廉政承諾書。一年來，共召開警示教育會議5次，黨風(fēng)廉政專題會議3次、黨風(fēng)廉政集體約談5次，配合派駐紀(jì)檢組對市科協(xié)疫情防控工作、工作紀(jì)律、國慶安全保衛(wèi)和黨的二十大安全工作進行督查檢查3次，上報督查報表16期。市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員從未發(fā)生“吃拿卡要”等以權(quán)謀私行為，也未發(fā)生一起違紀(jì)違法行為或不作為、亂作為等行為。

3. 抓好抓牢意識形態(tài)工作。堅持黨管意識形態(tài)，落實意

識形態(tài)工作黨組主體責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任的責(zé)任制，健全風(fēng)險防范研判預(yù)警機制，加強對各類宣傳陣地和工作群的管理，強化意識形態(tài)監(jiān)管。把意識形態(tài)同科普工作相結(jié)合，規(guī)范了意識形態(tài)工作開展。高度重視和防范敵對勢力在科技領(lǐng)域的滲透破壞活動，關(guān)注科技領(lǐng)域熱點敏感問題，加強對問題的分析研判。一年來，共分析研判意識形態(tài)工作3次，組織開展專題學(xué)習(xí)2次，組織黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)活動8次，撰寫交流發(fā)言材料16篇。

4.科普宣傳活動創(chuàng)新開展。

（1）新時代文明實踐志愿服務(wù)活動。結(jié)合疫情防控工作實際，分別深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、協(xié)會、社區(qū)等地方開展分散式、多場次的科普宣傳活動，并取得較好的宣傳效果。全年共開展活動40余場，受眾人數(shù)達8000余人次。

（2）青少年科普活動。一年來，科普大篷車分別到白石巖小學(xué)、擁軍小學(xué)、西南聯(lián)大小學(xué)、蒙自二中等學(xué)校開展科普活動4次，共4100余名師生參與活動。聯(lián)合市教體局舉辦為期5天的青少年科技創(chuàng)新能力培訓(xùn)，共42名學(xué)生，13名指導(dǎo)教師參加培訓(xùn)。組織舉辦蒙自市首屆青少年機器人競賽，來自7所中小學(xué)的16支隊伍參加競技。組織部分學(xué)校參加云南省中小學(xué)科技教育校長培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，組織參無人機大賽、創(chuàng)意編程與人工智能比賽、生物聯(lián)賽、高校科學(xué)營活動、科學(xué)影像節(jié)活動、科學(xué)調(diào)查體驗活動等青少年科技競賽活動。

（3）天文科普講座。5月30日下午，到擁軍小學(xué)開展天文科普知識講座。1260名師生收聽收看直播講座。云南天文臺鄧林華老師以簡單易懂的語言，以“愛發(fā)脾氣的太陽公公”為題，從恒星演化的路徑、不同質(zhì)量的恒星壽命等方面對中國天文科普知識進行了系統(tǒng)的講解。

（4）2022年文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動。5月26日，到白石巖村委會開展種植、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和科普大篷車科技志愿者服務(wù)活動。本次活動共計培訓(xùn)農(nóng)戶50余戶，向群眾發(fā)放種植、養(yǎng)殖技術(shù)及動物疫病防控、動物產(chǎn)品安全知識、農(nóng)機安全知識等宣傳資料及物品共計500余份。

（5）“全國科技活動周”與“全國科技工作者日”聯(lián)合行動。一是舉辦2022年蒙自市科技活動周啟動儀式。5月21日，在蒙自石榴公園舉行2022年蒙自市科技活動周啟動儀式。啟動儀式上，為8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和1家企業(yè)進行“科技特派員工作站”授牌，并開展了生物多樣性科普講座。二是開展科技人才走訪調(diào)研活動。結(jié)合2022年全國科技工作者日“創(chuàng)新爭先、自立自強”主題，在5月20日至30日期間，到市內(nèi)部分醫(yī)療機構(gòu)、企業(yè)及所屬部分學(xué)會(協(xié)會)，以現(xiàn)場調(diào)研、召開座談會、個別訪談等形式進行走訪調(diào)研活動。

（6）中國流動科技館云南紅河·蒙自巡展活動。6月27日至9月2日，為期2個月的中國流動科技館云南紅河·蒙自巡展圓滿結(jié)束。此次活動以“體驗科學(xué) 追逐夢想”為主題，展出中國數(shù)字科技館、科學(xué)表演、互動電子門頭、3D打印機、VR眼鏡、機器人表演等50多件互動展品，活動期間參觀體驗人數(shù)達1.3萬余人次。

（7）全國科普日活動。9月17日，以“喜迎二十大，科普向未來”為主題，在南湖休閑廣場開展科普宣傳、義診、技術(shù)咨詢、農(nóng)產(chǎn)品展示等主場系列活動。全國科普日期間，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）緊緊圍繞2022年全國科普日主題，共舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)主場活動11場次、小分隊活動20余場次，服務(wù)人數(shù)達1.5萬人次。

5.項目申報和組織實施方面。

“科普惠農(nóng)興村計劃”和“基層科普行動計劃”項目實施以來，市科協(xié)把此項工作作為促進農(nóng)民脫貧致富、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的重要抓手，積極爭取項目資金，進一步加強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一年來，共申報2022年度科普儲備項目13個，落實9個項目，項目資金64.5萬元。3月順利通過省州科協(xié)對2021年度科普小鎮(zhèn)、西北勒蘋果協(xié)會、芷村生態(tài)果蔬科普示范協(xié)會等11個科普項目的檢查驗收。

6.機關(guān)效能建設(shè)工作。

扎實推進作風(fēng)效能革命，制定并印發(fā)了《蒙自市科協(xié)推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)深化“擔(dān)當(dāng)實干 爭先跨越—提升蒙自首位度”的實施方案》，營造“推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)”的氛圍，認真組織全體干部職工深入學(xué)習(xí)《云南省推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)的若干規(guī)定（試行）》，向效能作風(fēng)辦報送信息簡報7篇；領(lǐng)導(dǎo)干部最滿意的工作共計12條，最不滿意的工作共計12條，改進措施12條；年度調(diào)研計劃表和服務(wù)群眾服務(wù)基層服務(wù)企業(yè)“三服務(wù)”清單各1次；主要負責(zé)同志定期下基層6次，“一把手”外出招商1次。

（1）創(chuàng)文工作。認真履行創(chuàng)文網(wǎng)格包保責(zé)任單位職責(zé)，扎實開展系列創(chuàng)文志愿服務(wù)活動，按創(chuàng)文辦要求及時提供創(chuàng)文網(wǎng)報材料，一年來，共組織開展創(chuàng)文志愿服務(wù)活動24次。

（2）疫情防控。一是嚴格執(zhí)行黨組書記作為第一責(zé)任人，全面負責(zé)市科協(xié)疫情防控工作。成立市科協(xié)黨組書記任組長、主席任副組長，相關(guān)人員為成員的蒙自市科協(xié)應(yīng)對突發(fā)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組建12人的蒙自市科協(xié)應(yīng)對突發(fā)疫情工作組，明確工作組成員要保持24小時電話暢通，全力支持配合社區(qū)包保網(wǎng)格抓好疫情防控工作。二是嚴格落實辦公場所及干部職工疫情防控措施。在辦公室門口張貼場所碼，嚴格落實掃碼進入措施。嚴管口罩佩戴，全體干部職工在辦公室、會議室、非單人辦公室必須科學(xué)規(guī)范佩戴口罩。三是扎實推進包保網(wǎng)格疫情防控工作。市科協(xié)三級網(wǎng)格員嚴格落實各自疫情防控工作群每日一問工作，認真做好群里住戶離蒙入蒙人員的登記報備，及時反饋社區(qū)二級網(wǎng)格員，共同做好報備人員健康碼、核酸檢測結(jié)果等信息的收集。組織市科協(xié)志愿服務(wù)隊走進門店開展“掃碼測溫戴口罩”宣傳活動，引導(dǎo)商戶張貼場所碼，落實掃碼測溫戴口罩防控措施。到紅竺園社區(qū)開展“佩戴口罩、文明勸導(dǎo)”志愿服務(wù)活動，在包保小區(qū)樓道和沿街商鋪張貼佩戴口罩提示共計60余份，并對未佩戴口罩的群眾進行勸導(dǎo)。

（3）營商環(huán)境。根據(jù)《蒙自市優(yōu)化營商環(huán)境高質(zhì)量推進“技能蒙自”建設(shè)實施方案》，結(jié)合市科協(xié)業(yè)務(wù)，積極開展技能培訓(xùn)。一年來，組織開展青少年技能創(chuàng)新、科技教師技能、農(nóng)村實用技術(shù)等方面的技能培訓(xùn)8場次，培訓(xùn)人數(shù)300人次。蒙自農(nóng)函大分校分別在新安所、芷村、文瀾、草壩等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織900名學(xué)員進行了枇杷和石榴、柿子、藍莓、蔬菜、中草藥5個專業(yè)14個班次的培訓(xùn)。

（4）招商引資。2022年度，市科協(xié)招商引資工作任務(wù)3000萬元。市科協(xié)在4月份就與1家企業(yè)簽訂招商引資協(xié)議并完成備案工作，順利完成蒙自市2022年市級部門“招百商”暨招商引資目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：辦公室、科技普及工作部。所屬單位0個。

（二）部門決算單位構(gòu)成。

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，名稱為蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會，我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：辦公室、科技普及工作部。所屬單位0個。其他事業(yè)單位0個。 

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況。

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人，（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計4人，（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

     第二部分  2022年度部門決算表

   （詳見附件）

備注：本部門無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

 第三部分  2022年度部門決算情況說明

     一、收入決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年度收入合計2767284.28元。其中：財政撥款收入2756484.28元，占總收入的99.61%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10800.00元，占總收入的0.39%。與上年年度收入合計2940539.41元對比，收入減少173255.13元，收入減少率為5.89%，（其中：財政撥款收入本年收入2756484.28元與上年財政撥款收入2900360.52元對比，收入減少143876.24元，收入減少率為4.96%；其他收入本年收入10800元與上年其他收入40178.89元對比，收入減少29378.89元，收入減少率為73.12%）主要原因分析是因財政預(yù)算撥款日常公用經(jīng)費（辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等）、項目支出減少及本年度其他收入減少故本年收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年度支出合計2756484.28元。其中：基本支出2445033.76元，占總支出的88.70%；項目支出311450.52元，占總支出的11.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年年度支出合計3152088.95元對比，支出減少395604.67元，支出減少率為12.55%，（其中：基本支出本年支出2445033.76元，與上年基本支出2272490.92元對比，支出增加172542.81元，支出增加率7.59%；項目支出本年支出311450.52元，與上年項目支出879598.00元對比，支出減少568147.48元，支出減少率64.59%）主要原因分析是因財政預(yù)算撥款基本支出日常公用經(jīng)費（辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等）減少，財政預(yù)算撥款項目支出金額減少過大，故本年支出減少。

（一）基本支出情況。

2022年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2445033.76元。與上年年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出合計2272490.95元對比，支出增加172542.81元，支出增加率為7.59%,主要原因分析是同級財政預(yù)算撥款基本支出收入增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 2317106.80元，占基本支出的94.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費127926.96元，占基本支出的5.23% 。

（二）項目支出情況。

2022年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出311450.52元，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。與上年年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出879598.00元對比，支出減少568147.483元，支出減少率為64.59%，主要原因分析是同級財政項目預(yù)算撥款收入減少，項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況：

紅財教發(fā)〔2021〕13號科普大篷車運行補助經(jīng)費35985.53元;

紅財教發(fā)〔2021〕13號公民科學(xué)素質(zhì)競賽獎勵經(jīng)費3576.00元;

紅財教發(fā)〔2022〕53號流動科技館專項資金3600.00元;

紅財教發(fā)〔2022〕53號農(nóng)函大實用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費27900.00元;

紅財教發(fā)〔2022〕53號紅河州中草藥科植協(xié)會經(jīng)費100000.00元;

紅財教發(fā)〔2022〕53號科普大篷車運行經(jīng)費38431.00元;

紅財教發(fā)〔2022〕29號科協(xié)業(yè)務(wù)考核補助經(jīng)費24368.00元;

紅財教發(fā)〔2022〕29號公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費34800.00元;

蒙財發(fā)〔2022〕10號科協(xié)科普活動經(jīng)費42789.99元;

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2756484.28元，占本年支出合計的100.00% 。與上年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2900360.52元對比，支出減少143876.24元,支出減少率為4.96%，主要原因分析是2022年財政撥款預(yù)算日常公用經(jīng)費支出（辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等）、項目支出比上年財政撥款預(yù)算日常公用經(jīng)費支出（辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等）、項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2076738.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.34%。主要用于（1）機構(gòu)運行支出1765288.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.00%,（2）科普活動支出268660.53元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.94%,（3）其他科學(xué)技術(shù)及普及支出42789.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出398537.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.46%。主要用于：（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出194720.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.06%；（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出55473.09元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%；（3）死亡撫恤支出148344.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.38%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出146204.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.30%.主要用于（1）行政單位醫(yī)療支出83202.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%；（2）公務(wù)員醫(yī)療補助支出57751.35元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.10%；（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5250.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出135004.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%。主要用于（1）住房公積金支出135004.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為80000.00元，支出決算為8864.69元，完成預(yù)算的11.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00 %；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為5257.69元，占總支出決算的59.31 %；公務(wù)接待費支出決算為3,607.00元，占總支出決算的40.69 %，具體是國內(nèi)接待費支出決算為3607.00元（其中外事接待費支出決算0.00元，國（境）外接待費支出決算為0.00元）。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為80000.00元，支出決算為8864.69元，完成預(yù)算的11.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5257.69元，完成總預(yù)算的6.57%；公務(wù)接待費支出決算為3,607.00元，完成預(yù)算的4.51%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年實際發(fā)生的“三公經(jīng)費”支出比上年度“三公經(jīng)費”支出相對增加，支出預(yù)算需要更加精確。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4462.69元，增加率101.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增加率0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3,797.69元，增加率260.12%；公務(wù)接待費支出決算增加665.00元，增加率22.60%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算需要更加精確。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況段落。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,257.69元，占59.31%；公務(wù)接待費支出3,607.00元，占40.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,257.69元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5257.69元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

3.公務(wù)接待費支出3607.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出3607.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活動領(lǐng)導(dǎo)專家公務(wù)接待費。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

     一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出127926.96元，與上年年度機關(guān)運行經(jīng)費支出158581.44元對比，支出減少30654.48元，支出減少率為19.33%，主要原因是日常公用經(jīng)費財政預(yù)算撥款減少，支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)運行支出127926.96元，占2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出的100.00%。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門資產(chǎn)總額 56441.15元，其中，流動資產(chǎn)16237.19元,固定資產(chǎn)40203.96元，對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額64733.06元相比，本年資產(chǎn)總額減少8291.91元，其中；流動資產(chǎn)增加12444.32元,固定資產(chǎn)減少20736.23元。處置房屋建筑物 0.00平方米，賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋 0.00 平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

 三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12407.09元，其中：政府采購貨物支出6830.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5577.09元。授予中小企業(yè)合同金額2130.00元，占政府采購支出總額的17.17%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

三、基本支出：指為保證我辦各科室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、接待費等日常部分。

 四、項目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出等。

五、“三公”經(jīng)費：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

 監(jiān)督索引號53250301073101111