監(jiān)督索引號53250300931200201000

　　蒙自市公安局森林警察大隊2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市公安局森林警察大隊概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市公安局森林警察大隊概況

　　一、主要職能

　　（一）我大隊的主要職能：（1）負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的森林草原、生態(tài)環(huán)境和生物安全、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣犯罪案件預(yù)防和偵查辦理工作；（2）參與食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等領(lǐng)域行政監(jiān)管部門綜合治理；（3）開展食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等法律法規(guī)的宣傳和教育。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

　　2022年度重點工作任務(wù)介紹。森林警察大隊以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和十九屆五中全會精神為指導(dǎo)，在市局黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生動植物保護(hù)等各項工作為引領(lǐng)，以“我為群眾辦實事”為主線，進(jìn)一步加強森林警察隊伍建設(shè)，提升隊伍法律素養(yǎng)和能力素質(zhì)，夯實基層基礎(chǔ)工作，全力維護(hù)蒙自林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定。

　　（1）強化巡邏防范。進(jìn)一步加強對重點林區(qū)、重點區(qū)域、重點河（湖）、野生動物遷徙通道及棲息地、森林公園、長橋海濕地公園、餐飲業(yè)、古玩市場等開展巡邏巡查防范，最大限度杜絕發(fā)生重特大森林火災(zāi)、非法獵捕、出售、收購野生動植物等違法犯罪行為。

　　（2）加強協(xié)調(diào)對接。進(jìn)一步加強與市局相關(guān)部門、市林業(yè)和草原局、市場監(jiān)督管理局、市水務(wù)局協(xié)調(diào)對接，進(jìn)一步整合資源，形成合力，切實加大對生物多樣性保護(hù)力度，嚴(yán)厲打擊涉林涉野生動植物等違法犯罪行為，預(yù)防重大森林火災(zāi)、盜濫伐林木、野生動植物等案件發(fā)生，切實保障我市生態(tài)文明建設(shè)成果，確保林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，為建設(shè)美麗蒙自、宜居蒙自、和諧蒙自貢獻(xiàn)森林公安力量。

　　（3）開展打擊侵害知識產(chǎn)權(quán)案。2022年森林警察大隊偵破8.10銷售假冒注冊商標(biāo)等違法犯罪活動，目前，該案已被云南省公安廳立為掛牌督辦案件。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、一中隊（情報信息中隊）、二中隊（森林草原資源犯罪偵查中隊）三中隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊）、四中隊（食品藥品犯罪偵查中隊）、五中隊（知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊）。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市公安局森林警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　分別是：蒙自市公安局森林警察大隊

　　1、蒙自市公安局森林警察大隊

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市公安局森林警察大隊2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市森林公安局部門2022年度收入合計6,090,180.80元。其中：財政撥款收入6,090,180.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加84,779.03元，增長1.41%。其中：財政撥款收入增加587,202.78元，增長10.67%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少502,423.75元，下降100.00%。主要原因是減少其他收入502423.75元，民警基本工資和津貼補貼未變動，但行政事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金的基數(shù)調(diào)高。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市森林公安局部門2022年度支出合計6,316,356.32元。其中：基本支出5,850,908.65元，占總支出的92.63%；項目支出465,447.67元，占總支出的7.37%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加713,333.92元，增長12.73%。其中：基本支出增加 1,503,205.27元，增長34.57%；項目支出減少789,871.35元，下降62.92%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年行政事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金的基數(shù)調(diào)高。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,850,908.65元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,446,662.16元，占基本支出的76.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,404,246.49元，占基本支出的24.00％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出465,447.67元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：輔警保障經(jīng)費：預(yù)計全年協(xié)勤輔警聘用人數(shù)20人，全年實有平均16人，達(dá)到年度指標(biāo)值；接警出警率100%，已經(jīng)完成；維護(hù)林區(qū)社會治安穩(wěn)定率達(dá)90%；社會公眾和服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市森林公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,090,180.80元，占本年支出合計的96.42%。與上年相比增加587,202.78元，增長10.67%，主要原因是立案“8.10專案”等重大案件，差旅費、其他交通費用及鑒定費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全（類）支出5,067,921.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.21%。主要用于在職人員經(jīng)費和輔警人員保障經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出437,832.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和工傷保險；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出295,898.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.86%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助；

　　4.住房保障（類）支出288,528.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于繳納住房公積金；

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為299,900元，支出決算為66,850.17元，完成年初預(yù)算的22.29%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算65,390.17元，占總支出決算的97.82%；公務(wù)接待費支出決算1,460.00元，占總支出決算的2.18%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,460.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市森林公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為299,900元，支出決算為66,850.17元，完成年初預(yù)算的22.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為65,390.17元，完成年初預(yù)算的39%；公務(wù)接待費支出決算為1,460.00元，完成年初預(yù)算的1.1%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年我大隊樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的政策，積極創(chuàng)建節(jié)約型單位。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少82,039.27元，下降55.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少83,269.27元，下降56.01%；公務(wù)接待費支出決算增加1,230.00元，增長534.78%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車運行維護(hù)費減少的主要原因是2021年10月我單位購買了10萬元的汽油，至今還未用完油費；公務(wù)接待費支出決算增加的主要原因是對公招待數(shù)比2021年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展執(zhí)法辦案工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周邊縣市森林警察大隊需到蒙自辦理案件發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市森林公安局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,178,070.97元，增加894,974.17元，增長316.14%,主要原因分析是政府采購增加，案件辦理涉及省外，差旅費、交通費及鑒定經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費的支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市森林公安局部門資產(chǎn)總額6,783,698.5元，其中，流動資產(chǎn)218,133.53元，固定資產(chǎn)6,565,564.97元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,500,718.67元，其中固定資產(chǎn)減少2,299,037.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額62,853.94元，其中：政府采購貨物支出26,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出36,253.94元。授予中小企業(yè)合同金額16,697.00元，占政府采購支出總額的26.56%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　2.野生動物棲息地：野生動物棲息地動物棲息地，又稱生境、棲地，是指圍繞一個或多個“物種種群”（多個動物種類）棲息（生活和生長）的自然環(huán)境。　

　　3.海濕地公園、濕地公園（Wetland park）是指以水為主體的公園。以濕地良好生態(tài)環(huán)境和多樣化濕地景觀資源為基礎(chǔ)，以濕地的科普宣傳、濕地功能利用、弘揚濕地文化等為主題，并建有一定規(guī)模的旅游休閑設(shè)施，可供人們旅游觀光、休閑娛樂的生態(tài)型主題公園。

　　4.“三公”經(jīng)費：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　5、環(huán)食藥偵：（1）食品犯罪，主要包括病死豬、地溝油、瘦肉精、不合格嬰幼兒奶粉等社會危害大、群眾關(guān)注度高、易集中引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的犯罪。重點打擊農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品非法添加，私屠濫宰，保健品非法添加和虛假宣傳等犯罪行為；（2）、藥品犯罪，主要包括疫苗、血液制品，針對心血管等疾病的藥品以及診斷試劑等醫(yī)療器械領(lǐng)域的犯罪問題，重點打擊兒童用藥、中藥類、美容針劑類等危害藥品安全犯罪，以及利用互聯(lián)網(wǎng)制售假藥犯罪、跨國制售假藥犯罪；（3）、環(huán)境犯罪，主要包括非法采礦采砂、非法捕撈、非法占用農(nóng)用地、非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物，非法收購、運輸、出售珍貴瀕危野生動物及其制品等犯罪；（4）、知識產(chǎn)權(quán)犯罪，主要包括坑害群眾利益、危害生產(chǎn)生活安全、妨礙企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪和制售偽劣商品犯罪，其中煙草、農(nóng)機(jī)建材、家電汽配、婦幼用品、服飾箱包等制售假冒偽劣商品犯罪為重點。

　　監(jiān)督索引號53250300931200201111