監(jiān)督索引號53250301036003601000

蒙自市水田鄉(xiāng)中學2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)中學概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　 （一）部門整體支出績效自評情況

　 （二）部門整體支出績效自評表

　 （三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)中學概況

　   一、主要職能

　  (一）主要職能

　　全面貫徹國家的教育方針,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人，我校是全日制農村寄宿制初級中學，承擔轄區(qū)內學生義務教育初中階段教育教學。

　 （二）2022年度重點工作任務介紹

　　堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策,尤其關注困難學生和農村留守學生的成長和教育。管好用好國家的教育資金,改善和優(yōu)化農村的辦學條件,把教育教學質量放在首位,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育,提高服務對象整體滿意度。按時完成各項經費的上報撥付工作,認真貫徹落實國家對義務教育學生的“兩免一補”政策,做好貧困寄宿制學生和家庭貧困學生的補助發(fā)放工作,讓每一位學生不因家庭困難而輟學。認真貫徹落實厲行節(jié)約,嚴控“三公”經費,降低運行成本,加強各項經費的收支管理。

　　 二、部門基本情況

　 （一）機構設置情況

　　我部門共設置6個內設機構，包括：黨支部、教務處、政教處、總務處、團支部、工會。所屬單位0個。

　 （二）部門決算單位構成

　　納入蒙自市水田鄉(xiāng)中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，名稱：蒙自市水田鄉(xiāng)中學。

　 （三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　 （詳見附表1-11表）

　　本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費預算財政撥款收入，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學部門2022年度收入合計3,342,210.76元。其中：財政撥款收入3,342,210.76元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加485,394.91元，增長16.99%。其中：財政撥款收入增加485,394.91元，增長16.99%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因公析是2022年教師的工資調整，新錄用一名特崗教師，工資福利經費和公用經費增加。

　   二、支出決算情況說明

　  蒙自市水田鄉(xiāng)中學部門2022年度支出合計3,342,210.76元。其中：基本支出2,582,782.47元，占總支出的77.28%；項目支出759,428.29元，占總支出的22.72%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加319,639.76元，增長10.58%。其中：基本支出減少382,032.53元，下降12.89%；項目支出增加701,672.29元，增長1,214.89%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析是工資福利經費和公用經費增加。

　  （一）基本支出情況

　　 2022年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,582,782.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,513,860.65元，占基本支出的97.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費68,921.82元，占基本支出的2.67％。

　 （二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出759,428.29元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：公用經費支出423364.00元，此項目經費的支出，保障了學校正常運轉，學校設備更加完善，為學生提供了良好的學習環(huán)境和正常辦公秩序，營養(yǎng)改善計劃資金支148664.29元，家庭經濟困難學生生活補助支出187500.00元，營養(yǎng)改善計劃資金和家庭經濟困難學生生活補助支出，提高了學生生活質量，補充了營養(yǎng)，有效減輕了學生家庭負擔，提高了學生家庭的幸福感和獲得感。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,342,210.76元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加319,639.76元，增長10.58%，主要原因分析是工資福利經費和公用經費增加。

　 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　2、外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3、國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4、公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5、教育（類）支出2,743,938.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.1%。主要用于在職在編教職工的基本工資、津貼補貼經費支出 ，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出，學生營養(yǎng)餐和生活補助支出。

　　6、科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8、社會保障和就業(yè)（類）支出262,479.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.85%。主要用于在職在編教職工的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險單位應繳納支出 。 

   9、衛(wèi)生健康（類）支出181,281.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.42%。主要用于在職在編教職工單位應繳醫(yī)療保險支出。

　  10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12、農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13、交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16、金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17、援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18、自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19、住房保障（類）支出154,511元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.62%。主要用于在職在編教職工單位應繳納住房公積金支出。

　　20、糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21、國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22、災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23、其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　24、債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　25、債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　26、抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　  2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

　　 (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　 蒙自市水田鄉(xiāng)中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　1、安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3、安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學部門2022年機關運行經費支出0元，增加0元，增長0%。

　　三、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中學部門資產總額4722185.73元，其中，流動資產40747.08元，固定資產4681438.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加272838.78元，其中固定資產增加286000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

　　四、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額46,000元，其中：政府采購貨物支出46,000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額46,000元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表12-14表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　 （一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　 （二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　 （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　 （四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　財政收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　經濟科目:指支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　功能科目:指支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

　　監(jiān)督索引號53250301036003601111