監(jiān)督索引號53250301036000301000

　　蒙自市第二小學(xué)部門2022年度部門決算 

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明　

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:

　　2022年秋季學(xué)期在校學(xué)生人數(shù)1617人。年末教職工人數(shù)79人其中：事業(yè)在職人數(shù)74人，派遣5人。本年末我校有退休教職工100人。本年在職職工比上年少1人，變動情況原因如下:根據(jù)蒙教體調(diào)字【2022】2號文件，本年調(diào)出教師1人。

　　1.黨建帶動學(xué)校全方位發(fā)展。

　　（1）堅持支部領(lǐng)導(dǎo)核心，抓實(shí)基層黨建，舉旗定向凝聚“向心力”。

　　（2）筑牢支部戰(zhàn)斗堡壘，發(fā)揮先鋒模范作用，創(chuàng)先爭優(yōu)提升“戰(zhàn)斗力”。

　　（3）挖掘支部特色亮點(diǎn)，樹起黨建品牌，示范引領(lǐng)激活“新動力”。

　　2.第二學(xué)聯(lián)體引領(lǐng)扎實(shí)有效。

　　第二學(xué)聯(lián)體共開展活動13次，參與人次368人，取得一定的效果。

　　3.聚焦“五育”融合，“雙減”落地開花。

　　(1)是堅持德育為先。

　　(2)努力做到“雙減雙升”“輕負(fù)優(yōu)質(zhì)”。

　　(3)是打造開放、靈動、雙向的體育課堂。

　　(4)是大力打造藝術(shù)教育，潤澤學(xué)生靈性。

　　(5)是注重讓勞育為孩子打好人生底色

　　4.立足教師隊(duì)伍建設(shè)，辦學(xué)得到社會認(rèn)可。

　　蒙自市第二小學(xué)最寶貴的財富就是這支敬業(yè)奉獻(xiàn)的教師隊(duì)伍，我們愛學(xué)習(xí)、肯鉆研。80余名教師開展新課標(biāo)學(xué)習(xí)4場，青年教師開展語、數(shù)、專科“希望杯”賽講3場，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)交流、班主任經(jīng)驗(yàn)交流2場，課外閱讀金點(diǎn)子分享會，一年級教師培訓(xùn)，新課標(biāo)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，心理健康培訓(xùn)，2語1數(shù)教師赴北京、杭州學(xué)習(xí)培訓(xùn)，“以學(xué)為主”主題教研，語數(shù)專課題結(jié)題，青藍(lán)工程拜師學(xué)習(xí)等等。

　　5.安全是學(xué)校發(fā)展的基石。

　　生命安全重于泰山。我校歷來把安全工作放在首位，有了師生安全才能談質(zhì)量、談特色。我校全年開展全面安全隱患排查共9次（其中9月份開學(xué)前1次、國慶節(jié)前1次、寒假前1次、2月份開學(xué)前1次、3月份排查1次、清明節(jié)前1次、五一節(jié)前1次、端午節(jié)前1次）；共排查出安全隱患3處，已全部整改完成，現(xiàn)無安全隱患。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第二小學(xué)部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，是蒙自市第二小學(xué)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市第二小學(xué)部門2022年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員100人（離休0人，退休100人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。蒙自礦冶公司捐贈車輛1輛，該車沒有編制。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第二小學(xué)部門2022年度收入合計15,296,159.24元。其中：財政撥款收入14,519,512.49元，占總收入的94.92%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入776,646.75元，占總收入的5.08%。與上年相比，收入合計增加3,389,867.37元，增長28.47%。其中：財政撥款收入增加2,682,427.18元，增長22.66%；其他收入增加707,440.19元，增長1,022.22%。主要原因:財政撥款收入增加是因?yàn)楸灸甓葘W(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，教師工資增加。其他收入增加的原因是本年根據(jù)蒙發(fā)改發(fā)〔2022〕69 號收義務(wù)教育階段學(xué)校課后服務(wù)收費(fèi)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第二小學(xué)部門2022年度支出合計15,610,510.39元。其中：基本支出14526367.89元，占總支出的93.06％；項(xiàng)目支出1084142.5元，占總支出的6.94％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少5,543,218.32元，下降26.2%。其中：基本支出增加2,865,380.18元，增長24.16%；項(xiàng)目支出減少8,408,598.5元，下降90.49%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元；其他收入0元。主要原因分析:基本支出增的原因是本年度學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，教師工資增加。項(xiàng)目支出減少的原因是上年支出工程款9292741元，工程款主要集中在2021年支付，本年用上年結(jié)余支付工程款801062.5元。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第二小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14526367.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,134,948.39元，占基本支出的90.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,391,419.50元，占基本支出的9.58％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第二小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1084142.5元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出884,142.50元。蒙自市第二小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目支出83080元，該項(xiàng)目完成基礎(chǔ)施工，正在做一層鋼筋。紅財教發(fā)〔2019〕148號南湖校區(qū)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目支出801062.5元，該項(xiàng)目已蓋好，初步驗(yàn)收已完成，正在辦理結(jié)算和終驗(yàn)。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

   蒙自市第二小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15516439.23元,占本年支出合計的99.4%。與上年相比減少5637289.48元，下降26.65%,主要原因分析:上年支出工程款9292741元，工程款主要集中在2021年支付，本年用上年結(jié)余支付工程款801062.5元，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　  1.一般公共服務(wù)（類）支出3000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出12004582.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.37%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,359,915.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.76%。主要用于職工養(yǎng)老保險、  退休公務(wù)費(fèi)。          

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,341,826.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.65%。 主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　19.住房保障（類）支出807,115.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.2%。主要用于教職工公積金。   

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25000元，支出決算為2031.66元，完成年初預(yù)算的8.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，公務(wù)用車運(yùn)行運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2031.66元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市第二小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為2031.66元，完成全年預(yù)算的8.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2031.66元，完成全年預(yù)算的8.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因本年無公務(wù)接待費(fèi)用。                              

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少265.9元，下降11.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少265.9元，下降11.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車保險費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛０輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車保險費(fèi)2031.66元。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市第二小學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，本部門屬于公益一婁金額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增加變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二小學(xué)部門資產(chǎn)總額20061261.26元，其中，流動資產(chǎn)1223304.85元，固定資產(chǎn)8957040.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程9880856元，無形資產(chǎn)60元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加550372.78元，其中固定資產(chǎn)增加346472.5元。處置房屋建筑物2909平方米，賬面原值624000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額509952元，其中：政府采購貨物支出101540元；政府采購工程支出198310元；政府采購服務(wù)支出210102元。授予中小企業(yè)合同金額499102元，占政府采購支出總額的97.87%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明　

　　本校無形資產(chǎn)為土地使用價值，該價值是以名譽(yù)金額記賬。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　(三）一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。 

   （四）財政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

   （五）部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。 

　　監(jiān)督索引號53250301036000301111