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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01451
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市載道小學(xué)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市載道小學(xué)2022年度部門決算

    監(jiān)督索引號(hào)53250301036000101000

　　                  蒙自市載道小學(xué)2022年度部門決算
　　目錄
　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2022年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表
　　十二、部門整體支出績效自評情況
　　十三、部門整體支出績效自評表
　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表
　　第三部分  2022年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　　（一）部門整體支出績效自評情況
　　（二）部門整體支出績效自評表
　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)步發(fā)展。
　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　蒙自市載道小學(xué)，是一所剛剛成立不久的新學(xué)校。新學(xué)校，新夢想，40名教師和967名學(xué)生開啟了嶄新歷程。我校全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持馬克思主義指導(dǎo)地位，堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義教育發(fā)展道路、堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立足基本國情，遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，以凝聚人心、完善人格、五育并舉、培育人才、造福人民為工作目標(biāo)，以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化、建設(shè)教育強(qiáng)國、辦好人民滿意的教育為辦學(xué)方向，在“家校共育，師生同進(jìn)”理念的引領(lǐng)下，我校秉承“養(yǎng)臻善少年，載育人之道”的校訓(xùn)、“敬業(yè)至善，合力求善”的校風(fēng)、“愛教善行，愛生善導(dǎo)”的教風(fēng)和“博學(xué)善進(jìn)，尊師善學(xué)”的學(xué)風(fēng)，孕育了我校獨(dú)具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺(tái)，成長了一批有潛力有內(nèi)涵的優(yōu)秀師生。
　　我校開展豐富的校本教研活動(dòng)，積極為青年教師創(chuàng)造條件，搭建展示平臺(tái)。本學(xué)年我校開展了每周的教師教學(xué)研討聽課評課活動(dòng)、教師多媒體應(yīng)用說課競賽、新教師磨課、新教師匯報(bào)課等教研活動(dòng)。通過這些平臺(tái)和途徑，教師們的專業(yè)素質(zhì)、教學(xué)水平均得到了鍛煉和提升。在一系列的活動(dòng)中我們欣喜地看到了大部分教師充滿激情，自信滿滿，收獲頗豐。
　　新生的載道小學(xué)，迎難而上，披荊斬棘，大膽探索，以求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，堅(jiān)定不移的信念、百折不撓的精神，堅(jiān)實(shí)有力的步伐，不斷去書寫無愧于歷史，無愧于時(shí)代、無愧于未來的美好奮進(jìn)篇章。
　　二、部門基本情況
　 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　  我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.黨支部2.校長室3.工會(huì)4.辦公室5.教務(wù)處6.總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。
　 （二）部門決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市載道小學(xué)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:1.蒙自市載道小學(xué)。
　 （三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市載道小學(xué)部門2022年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 
　　 尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。 
　　實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛 0輛。 
　　第二部分 2022年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
　　第三部分  2022年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市載道小學(xué)部門2022年度收入合計(jì)5211467.92元。其中：財(cái)政撥款收入5211467.92元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加1743846.88元，增長150.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加1743846.88元，增長150.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是2022年9月學(xué)校新增一個(gè)年級(jí)，導(dǎo)致教師增加15人，人員經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市載道小學(xué)部門2022年度支出合計(jì)8242829.87元。其中：基本支出5211467.92元，占總支出的63％；項(xiàng)目支出3031361.95元，占總支出的37％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少3225993.73元，下降71.87%。其中：基本支出增加1740173.78元，增長150%；項(xiàng)目支出減少4966167.51元，下降221.87%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是2022年9月學(xué)校新增一個(gè)年級(jí)，學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出增加，教師人數(shù)增加15人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)也隨之增加。而項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少是因?yàn)榻虒W(xué)樓工程接近尾聲，大部分款2021年已經(jīng)結(jié)清，而2022年新增的蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運(yùn)動(dòng)場工程項(xiàng)目支出538100元資金較少，所以導(dǎo)致2022年項(xiàng)目支出大幅減少。
　　（一）基本支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市載道小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5211467.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4802010.21元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)409457.71元，占基本支出的8％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市載道小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3031361.95元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3031361.95元。具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：蒙自市載道小學(xué)教學(xué)樓專項(xiàng)資金支出1976561.95元，工程已經(jīng)接近尾聲；蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運(yùn)動(dòng)場專項(xiàng)資金支出538100.00元；希沃一體機(jī)、教師辦公桌椅物資采購經(jīng)費(fèi)516700.00元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市載道小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8242829.87元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少3225993.73元，下降71.87%,分析主要原因是蒙自市載道小學(xué)教學(xué)樓在建工程接近尾聲，工程竣工結(jié)算中。而2022年新增的蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運(yùn)動(dòng)場工程項(xiàng)目支出538100元資金較少，所以導(dǎo)致2022年項(xiàng)目支出大幅減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出6000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目前期費(fèi)用。
　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　5.教育（類）支出7168055.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87%。包括人員經(jīng)費(fèi)3387866.02元與公用經(jīng)費(fèi)688467.71元，項(xiàng)目支出3091721.95。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出427401.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出348156.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.3%。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　19.住房保障（類）支出293216.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.63%。主要用于住房改革住房公積金支出；  
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市載道小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年本單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)。
　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒有增加和沒有下降的主要原因是2022年本單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)。
　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市載道小學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0元，根據(jù)蒙〔2019〕14號(hào)文件本校于2019年9月成立辦學(xué)，上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為0，本年也未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2022年12月31日，蒙自市載道小學(xué)部門資產(chǎn)總額13165818.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)627199.59元，固定資產(chǎn)1366747.68元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11171870.81元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1524382.48元，其中固定資產(chǎn)增加1330946元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
　　
　　三、政府采購支出情況
　　2022年度，部門政府采購支出總額738898元，其中：政府采購貨物支出668358元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出70540元。授予中小企業(yè)合同金額738898元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

     監(jiān)督索引號(hào)53250301036000101111



附件【蒙自市載道小學(xué)2022年度部門決算.xls】