監(jiān)督索引號53250301036001301000

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度部門決算　　　　

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　  一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

    十一、國有資產(chǎn)使用情況表

    十二、部門整體支出績效自評情況

    十三、部門整體支出績效自評表

    十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

    （一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

    第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

　　2.加強學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5.配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

　　2022年度重點工作任務(wù)介紹：

　　1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2.師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：綜合樓各功能室配套設(shè)施建設(shè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市惠民小學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是蒙自市惠民小學(xué)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年末實有人員編制178人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制178人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員178人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度收入合計33034911.63元。其中：財政撥款收入31470110.44元，占總收入的95.26%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1564801.19元，占總收入的4.74%。與上年相比，收入合計增加2121421.75元，增長6.86%。其中：財政撥款收入增加566620.56元，增長1.83%；其他收入增加1564801.19元，增長100%。主要原因是教師人數(shù)從172人增加到178人，財政撥款增加，社會保險費比例提高。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度支出合計32714997.2元。其中：基本支出31489113.98元，占總支出的96.25％；項目支出1225883.22元，占總支出的3.75％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加3113874.18元，增長10.52%。其中：基本支出增加4774690.53元，增長17.87%；項目支出減少1660816.35元，下降57.53%。主要原因是教師人數(shù)從172人增加到178人，社會保險費比例提高，養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費支出增加，購買辦公用品，學(xué)生活動用品費用增加，綜合樓工程已竣工、裝修已完工，付款完成，已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市惠民小學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出31489113.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出28688277.96元，占基本支出的91.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2626413.02元，占基本支出的8.34％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市惠民小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1225883.22元。其中：基本建設(shè)類項目支出1225883.22元。具體項目開支及開展工作情況：2022年1月付工程尾款1225883.22元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32714997.2元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加3123874.18元，增長10.56%,主要原因是教師人數(shù)從172人增加到178人，社會保險費比例提高，養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費支出增加，購買辦公用品，學(xué)生活動用品費用增加，綜合樓工程已竣工、裝修已完工，付款完成，已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出25799318元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.86%。主要用于購買學(xué)校辦公用品，購置辦公設(shè)備，支付日常水電費、物業(yè)管理費，支付工程款，支付校園文化建設(shè)費。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）支出2828821.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.65%。 主要用于支付教師養(yǎng)老保險，職業(yè)年金。

　　7.衛(wèi)生健康（類）支出2249417.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于支付教師醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、職工生育險。

　　8.住房保障（類）支出1837440元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%。 主要用于支付教師住房公積金。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元(其中:外事接待費支出決算0元)，國(境)外接待費支出決算0元。其中：

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

    蒙自市惠民小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費支出、無因公出國（境）費支出以及公務(wù)用車購置及運行費支出。

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無變動。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市惠民小學(xué)資產(chǎn)總額23108353.64元，其中，流動資產(chǎn)1575789.67元，固定資產(chǎn)21532563.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加567609.06元，其中固定資產(chǎn)增加4837205.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額411394.64元，其中：政府采購貨物支出351420.04元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出59974.6元。授予中小企業(yè)合同金額411394.64元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

    監(jiān)督索引號53250301036001301111