監(jiān)督索引號53250301036001001000

　　蒙自市第五中學(xué)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第五中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。組織開展教育教學(xué)科研改革。在市委、政府和市教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：依法治教、依法治學(xué)，推進(jìn)普及九年義務(wù)教育；制定符合黨和國家教育方針和法律法規(guī)的學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。開展德育工作，培養(yǎng)學(xué)生形成良好的思想道德素質(zhì)和行為習(xí)慣、價值觀念；開展安全教育、心理健康教育，為學(xué)生的健康成長打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。開展初中學(xué)歷教育，為高一級學(xué)校輸送優(yōu)秀人才；實(shí)施義務(wù)教育，為社會培養(yǎng)有文化的勞動者。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政務(wù)室、教務(wù)處、教研處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第五中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市第五中學(xué)2022年年末實(shí)有人員編制177人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制177人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員177人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見2022年度蒙自五中部門決算公開表樣）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度蒙自市第五中學(xué)決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第五中學(xué)2022年度收入合計(jì)35207053.37元。其中：財(cái)政撥款收入30478360.09元，占總收入的86.57%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1120700元，占總收入的3.18%。與上年相比，收入合計(jì)增加9,747,573.3元，增長38.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,859,929.02元，增長23.8%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加279,651元，增長33.25%。財(cái)政撥款收入與上年對比增長23.8%，主要原因是在職人員及學(xué)生人數(shù)增加；其他收入與上年對比增長33.25%，主要原因是收取課后服務(wù)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第五中學(xué)2022年度支出合計(jì)32780622.61元。其中：基本支出30541172.59元，占總支出的93.17％；項(xiàng)目支出2239450.02元，占總支出的6.83％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,080,408.81元，增長6.78%。其中：基本支出增加9,202,137.52元，增長43.12%；項(xiàng)目支出減少7,121,728.71元，下降76.08%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%；其他收入增加279,651元，增長33.25%。基本支出與上年對比增長43.12%，主要原因是在職人員及學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)支出增加；項(xiàng)目支出與上年對比下降76.08%，主要原因是項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，僅支付項(xiàng)目尾款；其他收入與上年對比增長33.25%，主要原因是收取課后服務(wù)費(fèi)。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第五中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30541172.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27219964.36元，占基本支出的89.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3321208.23元，占基本支出的10.87％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第五中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2239450.02元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2239450.02元，主要用于支付教學(xué)綜合樓工程尾款，工程已完工，等待驗(yàn)收。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第五中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32780622.61元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2,080,408.81元，增長6.78%,主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加，各項(xiàng)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.教育（類）支出26674947.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.37%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，教學(xué)辦公，水電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，基礎(chǔ)建設(shè)。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出2455639.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出1995794.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.09%，主要用于單位職工醫(yī)療保險，大病保險，公務(wù)員醫(yī)療保險。

　　4.住房保障（類）支出1654241元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于住房公積金。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%; 公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%。

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　蒙自市第五中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是2022年度本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市第五中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長0%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第五中學(xué)資產(chǎn)總額19072533.2元，其中，流動資產(chǎn)2817269.49元，固定資產(chǎn)4401869.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程13160208.34元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,155,696.09元，其中固定資產(chǎn)增加452,260元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額1343837.06元，其中：政府采購貨物支出484720元；政府采購工程支出859117.06元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1343837.06元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見2022年度蒙自五中部門決算公開表樣。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036001001111