監(jiān)督索引號53250301036000601000

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市第一高級中學(xué)為財政全額撥款的公益二類事業(yè)單位。全面貫徹教育方針，立德樹人，促進學(xué)生全面、有個性發(fā)展；為學(xué)生適應(yīng)社會生活、高等教育和職業(yè)發(fā)展作準(zhǔn)備，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)；積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護學(xué)校教學(xué)秩序，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　加快教師新教材、新課改、新高考培訓(xùn)；出臺新高考各項管理制度；抓好高三尖子生、體藝特長生的培養(yǎng)；做好校園文化建設(shè)工作；做好高考綜合改革工作；完成籃球場、排球場、網(wǎng)球場、足球場改造項目，完成教師辦公電腦更新更換工作，做好校園零星修繕工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第一高級中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第一高級中學(xué)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年末實有人員編制329人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制329人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員328人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員143人（離休0人，退休143人）。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年度收入合計70，580,137.48元。其中：財政撥款收入68,557,902.26元，占總收入的97.14%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,842,446.09元（含教育收費1,842,446.09元），占總收入的2.61%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入179,789.13元，占總收入的0.25%。與上年相比，收入合計增加1,613,953.56元，增長2.34%，主要原因為2022年人員經(jīng)費比上年增加。其中：財政撥款收入增加2,753,018.34元，增長4.18%，主要原因為2022年起，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入預(yù)算，養(yǎng)老保險、住房公積金繳費基數(shù)調(diào)增；上級補助收入不變；事業(yè)收入減少1,278,753.91元，下降40.97%，主要原因為2022年事業(yè)收入按照實際支出數(shù)來確認(rèn)；經(jīng)營收入不變；附屬單位上繳收入不變；其他收入增加159,689.13元，增長794.47%，主要原因是2022年新增捐贈收入自有資金項目。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年度支出合計71,114,467.85元。其中：基本支出65,062,877.26元，占總支出的91.49％；項目支出6,051,590.59元，占總支出的8.51％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2,490,786.96元，增長3.63%。其中：基本支出增加2,425,982.6元，增長3.87%，主要原因為2022年起，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入預(yù)算，養(yǎng)老保險、住房公積金繳費基數(shù)調(diào)增；項目支出增加64804.36元，增長1.08%，主要原因為2022年建檔立卡生活補助撥款數(shù)增加；上繳上級支出不變；經(jīng)營支出不變；對附屬單位補助支出不變；其他收入不變。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第一高級中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出65,062,877.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出62,660,046.68元，占基本支出的96.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,402,830.58元，占基本支出的3.7％。

　　（二）項目支出情況

　　1、2022年度用于保障蒙自市第一高級中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,051,590.59元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況包括：

　　（1）統(tǒng)籌收費成本返還專項資金，用于支付考試考務(wù)費，共計77,700.00元。

　　（2）魁星班生活補助經(jīng)費，用于發(fā)放魁星生生活補貼，共計375,000.00元。

　　（3）普通高中國家助學(xué)金，用于支付在校貧困生國助金，共計1,465,500.00元。

　　（4）普通高中建檔立卡生活補助，用于支付在校建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助，共計778,750.00元。

　　（5）民族高中班辦學(xué)補助經(jīng)費，用于支付在校民族生生活補助，共計361,925.00元。

　　（6）普通高中建檔立卡免學(xué)費資金，用于減免建檔立卡貧困戶學(xué)生學(xué)費，共計406,150.00元。

　　（7）2021年財政專戶返還公用經(jīng)費，用于支出各項日常開支，共計694,343.73元。

　　（8）2022年財政專戶返還公用經(jīng)費，用于支出各項日常開支，共計1,842,446.09元。

　　（9）捐贈收入專項資金，用于學(xué)校貧困學(xué)生捐資助學(xué)款，共計600.00元。

　　（10）特崗教師考務(wù)費，用于特崗教師考試監(jiān)考考務(wù)費，共計11100.00元。

　　（11）個人所得稅退付手續(xù)費，用于各項日常辦公開支，共計8075.77元。

　　（12）州級骨干教師專項經(jīng)費，用于支出2022年州級骨干教師獎勵金，共計10000.00元。

　　（13）州級學(xué)科帶頭人專項經(jīng)費，用于支出2022年州級學(xué)科帶頭人獎勵金，共計10000.00元。

　　（14）活力蒙自健康有我2021野上金秋喜迎國慶線上賽專項資金，用于支付活力蒙自活動費，共計10000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68,557,902.26元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加2,658,941.47元，增長主要原因為2022年人員經(jīng)費比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出52,632,685.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.77%。主要用于支付人員工資、學(xué)生各種補助、日常辦公經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)等。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。  

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,655,871.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.71%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、遺屬生活補助等。    

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出5,335,026.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.78%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　19.住房保障（類）支出3,924,319.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于支付職工住房公積金。  

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 　

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為103400.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%，具體是國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），國（境）外接待費支出0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為103400.00元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因為2022年我校“三公經(jīng)費”全部使用學(xué)校自有資金支付，且疫情原因，外出活動減少。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11,914.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算不變；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少10,476.00元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少1438.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年我校“三公經(jīng)費”全部使用學(xué)校自有資金支付,且疫情原因，外出活動減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于維持學(xué)校教育教學(xué)開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。　

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增減變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第一高級中學(xué)資產(chǎn)總額139809042.06元，其中，流動資產(chǎn)6388442.24元，固定資產(chǎn)133420597.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63426996.21元，其中固定資產(chǎn)減少6812110.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋130平方米，賬面原值130000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入390933.56元。

　　填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

　　3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額57088.66元，其中：政府采購貨物支出47410.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出9678.66元。授予中小企業(yè)合同金額47410.00元，占政府采購支出總額的83.05%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036000601111