監(jiān)督索引號53250301336201701000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔負全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預防及基本醫(yī)療服務工作。為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務，還承擔著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務的職能。 

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　2021年，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院通過加強對衛(wèi)生法律法規(guī)和專業(yè)知識的學習培訓工作，嚴格落實基礎的醫(yī)療服務工作，對衛(wèi)生院各科室及村衛(wèi)生室進行督導檢查，嚴格管理，使得村醫(yī)管理工作和基礎的醫(yī)療服務進一步加強，為轄區(qū)人民群眾的健版提供了保障。

　　同時，衛(wèi)生院積極配合上級各職能部門做好相關檢查工作。對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，切實提高基礎醫(yī)療服務能力。

　　1、基本公共衛(wèi)生服務工作

　　（1）嚴格按照上級要求落實老年人，高血壓患者、檔尿病患者和精神病患者健康管理工作。

　　（2）積極做好基本公共衛(wèi)生知識宣傳，重點通過進校回，入戶宣教、開展健康知識室傳務方式對新冠肺炎疫情防控等知識進行了廣泛宣傳指導，切實提高了轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民、師生群眾的健康意識。

　　（3）兒童健康體檢、新生兒建冊管理、預防接種等工作有序進行，未發(fā)生接種失誤和事故。

　　（4）抵好傳染病管理和監(jiān)利，做好新生兒童破傷風、麻疹等傳染病的主動監(jiān)測和被動監(jiān)測任務，開展死因調(diào)查，嚴格規(guī)范院內(nèi)門診日志管理，及時填報疫情報告卡，食好網(wǎng)絡直報，做到了不遲報、漏報。

　　（5）扎實做好轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦保健管理工作，在上級領導的指導下，各個項目持續(xù)推動，加強了孕產(chǎn)婦的保健管理，切實做好產(chǎn)前健康檢查，提高住院分境率，積極開展了婦女病篩查工作，積極完成各種婦幼保健報表，較好地完成了全年婦幼保健任務。

　　2、著重加強醫(yī)療質(zhì)量管理，不斷提高技術(shù)水平與服務能力

　　（1）衛(wèi)生院通過添置動態(tài)心電、動態(tài)血壓診斷儀器、醫(yī)療除顏儀、急數(shù)呼吸機等先進醫(yī)療設備，并安持相關專業(yè)技術(shù)人員在縣醫(yī)院進行培訓學習，使我院技術(shù)力量得到進一步加強。另外鼓助我院職工提升學歷，參加者級及資格考試，數(shù)人通過了晉升職稱，使我院專業(yè)技術(shù)人員水子又上新臺階。

　　（2）在此基礎上我院烈抓醫(yī)療質(zhì)量管理，進一步規(guī)范醫(yī)療文書，規(guī)范用藥，開展科室大查房，經(jīng)過全院于部職工地共同努力，我院醫(yī)護質(zhì)量有了明顯提高。

　　（3）以病人為中心，提高服務質(zhì)量，全面提升我院整體形象，創(chuàng)人民滿意的衛(wèi)生院是我院的發(fā)展目標。為改善服務態(tài)度，切實糾正行業(yè)不正之風，我院在提高醫(yī)療技術(shù)水平的同時進一步規(guī)范服務行為，使我院行風有了很大改善，整體形象明顯提升。

　　3、注重人才培養(yǎng)，壯大衛(wèi)生隊伍

　　人才是衛(wèi)生院得以生存和發(fā)展的最重要因素，而我院目前醫(yī)師、技師專業(yè)人才不足，階梯大，中青年開干缺乏，嚴重影響衛(wèi)生院持續(xù)健康發(fā)展，門診醫(yī)師、住院醫(yī)師尤其是青年骨干醫(yī)師較為缺少，無后備力量。因此，今后要加大培訓力度。一方面制訂完善的進修深造計劃，分批定期公派進修，盡快完成人員輪訓，逐步提高整體業(yè)務水平，吸引廣大患者來我院就診：另一方面要加強院內(nèi)業(yè)務學習質(zhì)量管理，深入開展繼續(xù)教育，不斷提升職工技能水平；第三是積極探索高層次人才的引進工作，聘請知名專家來我院坐診，提高衛(wèi)生服務質(zhì)量，

　　4、加強醫(yī)務管理，激發(fā)競爭活力

　　改革衛(wèi)生院管理體制，向管理要效益。醫(yī)院工作的好壞。關鍵在于管理，一是完善領導體制，實行各科室民主管理，將各項責任制度落到實失，有獎有怒，以此激發(fā)職工的競爭力和工作積低性。二是進一步強化醫(yī)療護理隊伍建設，嚴格理守醫(yī)療護理操作規(guī)程，嚴場醫(yī)療護理差錯，竭力避免醫(yī)醫(yī)療護理失誤引起的醫(yī)療糾嶺。三是加強醫(yī)校質(zhì)量治理建設，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象，滿足群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院，其中共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、綜合科、公衛(wèi)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)務科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員0 人），事業(yè)人員 10人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休 0 人，退休3人。

　　實有車輛編制1輛， 在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計3,195,462.77元。其中：財政撥款收入2,428,904.47元，占總收入的76.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入461,020.74元（含教育收費0.00元），占總收入的14.43%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入305,537.56元，占總收入的9.56%。與上年對比，總收入增加638425.37元。其中：財政撥款收入增加647143.7元，主要原因是2100309其他基層醫(yī)療機構(gòu)支出增加409477元，2100408基本公共衛(wèi)生服務資金增加385281.78元，基本公共衛(wèi)生考核完成指標較上年完成度高，基本公共衛(wèi)生較上年有所增加；事業(yè)收入減少249552.39元，主要原因是2020年衛(wèi)健局撥的家庭醫(yī)生簽約服務結(jié)余資金補助經(jīng)費，賬務處理在事業(yè)收入科目反映、2021年不在此科目反映；其他收入增加240834.06元，主要原因是年末清理往來款，將長期掛賬的往來款轉(zhuǎn)入其他收入科目。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計3,051,783.54元。其中：基本支出 1,626,248.47元 ，占總支出的 53.29%；項目支出 1,425,535.07元 ，占總支出的 46.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比，總支出增加328694.43元，主要原因是基本支出減少449107.73元，項目支出增加777802.16元，其中：2100309其他基層醫(yī)療機構(gòu)支出增加380545.15元，2100408基本公共衛(wèi)生服務支出增加390238.65元，基本公共衛(wèi)生考核完成指標較上年完成度高，基本公共衛(wèi)生服務支出較上年有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,626,248.47元。基本支出減少449107.73元，主要原因是人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,078,550.86元，占基本支出的66.32%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費547,697.61元，占基本支出的33.68% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,425,535.07元。項目支出增加777802.16元，主要原因是基本公共衛(wèi)生考核完成指標較上年完成度高，基本公共衛(wèi)生服務支出較上年有所增加，2100408基本公共衛(wèi)生服務支出增加390238.65元；為提高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額標準，2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出增加16800元；2100399基本藥物補助支出增加363745.15元。2100408基本公共衛(wèi)生服務項目支出主要用于發(fā)放臨聘人員工資249797.32元，發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級經(jīng)費275210.4元、發(fā)放建檔立卡家庭醫(yī)生簽約補助96631.15元；2100399其他基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生支出主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資108060元、村衛(wèi)生室基藥補助41500元、發(fā)放臨聘人員工資94076.15元、購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險16800元、購買醫(yī)療設備139000元、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費支出11300元；2101399其他醫(yī)療救助支出主要用于健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費支出86337.15元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出 2,511,647.55元，占本年支出合計的 82.30% 。與上年對比，一般公共預算財政撥款支出增加513227.23元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務支出增加390238.65元、2100309鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出增加16800元、2100309基本藥物補助支出增加363745.15元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出100,094.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.99%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出100094.08元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出2,341,559.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.23%。主要用于單位工資福利支出935,959.66元，商品和服務支出1,238,861.81元（其中：辦公費35,128.81元、印刷費8,090.00元、水費868.00元、電費15,139.21元、郵電費10,815.25元、差旅費360.00元、維修（護）費45,301.60元、勞務費1,023,798.47元、工會經(jīng)費7,561.62元、公務用車運行維護費13,569.85元、其他交通費53,702.00元、其他商品和服務支出24,527.00元），對個人和家庭的補助60.00元（其中：獎勵金60.00元），資本性支出166,678.00元（其中：辦公設備購置27,678.00元、專用設備購置139,000.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出69,994.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出預算為0 元，支出決算為13,569.85元，完成預算的0 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0 %；公務用車購置及運行費支出決算為13,569.85元，完成預算的0 %；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0 %。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是未做年初預算數(shù)，年度中間單位因新冠肺炎疫情原因用車，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加8,469.85元，增長166.08%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減 0.00元，無增降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加8,469.85元，增長166.08%；公務接待費支出決算無增減0.00元，無增降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位地處山區(qū)、路途偏遠且新冠肺炎疫情原因用車，導致決算數(shù)增加。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出13,569.85元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費 支出 13,569.85元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護 支出 13,569.85元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展基本公衛(wèi)和疫情工作所需車輛燃料費7285元、維修費6274.85元。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 3201286.88元，其中，流動資產(chǎn)637400.69元，固定資產(chǎn) 2039508.5元，對外投資及有價證券 0元，在建工程 524376.69元，無形資產(chǎn)1 元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96684.01 元，其中固定資產(chǎn)增加47011元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額11,592.86元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出11,592.86元。授予中小企業(yè)合同金額2,495.00 元，占政府采購支出總額22%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301336201701111