監(jiān)督索引號53250301133301000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算 

目錄 

　　第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責任，擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)章制度和相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬定市級城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目投資計劃并監(jiān)督實施；承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；承擔推進住房制度改革的責任，擬定市住房改革政策并指導實施；指導城市建設(shè)工作；承當規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責任，擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導實施；承擔建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任，負責工程建設(shè)標準化和造價管理工作；承擔規(guī)范建筑市場秩序的責任和建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任；承擔規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責任；承擔人民防空的責任。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　2021年，在市委市政府的領(lǐng)導下，蒙自市住建局聚焦省、州、市決策部署和州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，對照年度各項工作目標，穩(wěn)步推進城市設(shè)施建設(shè)改造、建筑市場和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、保障性住房建設(shè)配租、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等工作。一是完善城市路網(wǎng)、管網(wǎng)建設(shè)。2021年以來實施石榴莊園連接道路、賁古路（紅河大道-朝陽路）、和平小區(qū)二期道路、錦華路（興盛路-天馬路）、惠民路北延片區(qū)三條道路等項目建設(shè)，估算總投資約1.26億元，全年修補人行道路面積約12300㎡，完成產(chǎn)值約550萬元,已開展天馬路西延段、上海路、銀河路等路段修補，完成面積約100000平方米，完成產(chǎn)值約1050萬元；加快推進中心區(qū)排水、長橋海環(huán)湖截污、城市排水與防澇、市污水處理廠管網(wǎng)完善、大屯海污水處理廠管網(wǎng)完善、市污水處理提質(zhì)增效、新型城鎮(zhèn)化片區(qū)、長橋海及大屯海周邊村內(nèi)污水管網(wǎng)等工程，截至目前已建成排水管網(wǎng)長度約525公里，其中污水管網(wǎng)273公里，雨水管網(wǎng)214公里，雨污合流制管網(wǎng)38公里；新建停車場15個，占地面積479752㎡，車位27532個，進一步緩解市民出行停車難的問題；加大綠化投入，大力實施路網(wǎng)綠化、節(jié)點綠化、公園綠化建設(shè)，截至目前建成區(qū)城市綠地面積1230.82公頃，綠地率達36.01%，建成區(qū)綠化覆蓋面積1408.22公頃，綠化覆蓋率41.2%，公園綠地面積306.55公頃，人均公園綠地面積10.52 平方米。現(xiàn)狀公園共有40個，總面積275.76公頃。二是堅持改革創(chuàng)新，積極推進房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級。通過搭建“房管云”系統(tǒng)，縮短業(yè)務(wù)流程，全面實現(xiàn)線上查檔核稅、網(wǎng)簽網(wǎng)備合同百分百，遠程視頻監(jiān)控項目工地；通過出臺《蒙自市商品房預售款監(jiān)管實施細則》，進一步規(guī)范商品房預售款收存及使用；通過完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套功能，改造城市綠道，提升人居環(huán)境，吸引外來人員進蒙購房；2021年我市房地產(chǎn)完成投資124.44億元，同比增長16.55%；22021年房地產(chǎn)銷售預計完成106萬㎡，同比下降32.25%。三是提升民生溫度，大力實施老舊小區(qū)改造工程，2021年全年完成63個小區(qū)190幢30.51萬平方米建筑已全面啟動改造，惠及住戶4307戶，初步實現(xiàn)了小區(qū)基本功能的 “換代升級”、小區(qū)顏值的“華麗嬗變”。四是積極探索新路子，多元化解“爛尾樓”難題，2021年10個計劃銷號項目（湖光雅苑、盛世商都、聽藍半山、隆信雅苑一期、豐源谷、恒基國際、鳳凰城、龍口花園、紅福苑）已全部完成銷號。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、法規(guī)監(jiān)察科（行政審批科）、住房保障和房地產(chǎn)管理科、城級風貌管理科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計科、人防科、建筑市場監(jiān)管科共10個科室及機關(guān)黨委；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 11個。分別是：

　　1.蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　2.蒙自市人防指揮信息保障中心

　　3.蒙自市城市園林研究所

　　4.蒙自市城建檔案室

　　5.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站

　　6.蒙自市建筑管理站

　　7.蒙自市房地產(chǎn)管理處

　　8.蒙自市房屋征收管理中心

　　9.蒙自市保障性住房管理中心

　　10.蒙自市排水管理處

　　11.蒙自市市政管理中心

　　12.蒙自市建設(shè)工程招標投標管理中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實有人員編制168人 （含行政工勤編制0人）。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員 138人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員161人。其中：離休0人，退休161人。

　　實有車輛編制9 輛， 在編實有車輛 9輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　　　　　　　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度收入合計1,027,120,234.32元。其中：財政撥款收入1,027,044,634.32元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入75,600.00元，占總收入的0.01%。2021年決算收入1,027,120,234.32元比2020年決算收入1,761,700,857.96元減少734,580,623.64元，減幅42.52%，主要原因一是2021年度政府性基金撥款620,544,602.15元較2020年1,312,508,194.50元減少691,963,592.35元，減幅52.72%；二是一般公共財政預算撥款2021年406,500,032.17元比2020年429,192,663.46元減少22,692,631.29元，減幅5.29%；三是其他收入2021年75,600.00元比2020年20,000,000.00元減少19,924,400.00元，減幅99.62%；四是2021年度財政資金緊缺許多項目資金未按時撥付。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計1,027,644,634.32元。其中： 基本支出 25,116,072.44元 ，占總支出的 2.44%； 項目支出 1,002,528,561.88元 ，占總支出的 97.56%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年支出 1,764,843,899.90元對比減少737,199,265.58元，減幅41.77%，主要原因一是基本支出較2020年26,004,705.26元減少888,632.82元，減幅3.42%；項目支出較2020年1,738,839,194.64元減少736,310,632.76元，減幅42.34%；三是2021年度財政資金緊缺許多項目資金未按時撥付。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,116,072.44元。與2020年26,004,705.26元對比減少888,632.82元，減少3.42%。一是工資福利支出與去年對比增加162,286.17元，增長0.71%,主要原因是2021年通過公開招聘及工作調(diào)動新增行政人員1人、事業(yè)人員6人；二是對個人和家庭補助支出減少118,368.81元，減少7%，主要原因是2020年調(diào)增退休人員工資及補發(fā)2019年至2020年的增資；三是日常公用經(jīng)費減少932,550.15元，減少61.36%，一方面是辦公費、郵電費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費用與去年相比減少850,960.04元，主要原因是2019年產(chǎn)生的創(chuàng)文費用2020年才支付，另一方面是工會經(jīng)費與去年相比減少59,079.52元，主要原因是財政資金緊張減少對工會行政補助。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,002,528,561.88元。具體項目開支及開展情況如下：

　　1.住建局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（含辦公設(shè)備采購20萬）專項資金支出300,000.00元，公用經(jīng)費支出240,126.00元,蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公用經(jīng)費支出360,000.00元，主要用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的10內(nèi)設(shè)機構(gòu)科室及下屬11個事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。

　　2.補助城市更新項目前期工作經(jīng)費支出686,067.50元，該項目前期工作正在有序開展，各項工作正在有序推進。

　　3.省級規(guī)劃示范村寨貸款本息、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項目專項資金支出672,754.60元，用于省級示范村寨貸款按期還本付息及示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項目已按期完成。

　　4.多籽路（紅河大道到蒙新高速）綠化帶工程支出1,000,000.00元，用于多籽路的綠化工程，項目已按期完成。

　　5.太平洋建設(shè)集團有限公司工程款利息、違約金專項資金支出28,000,000.00元，用于償還欠太平洋集團的工程款、違約金及利息，項目已按期完成。

　　6.云南志晟建設(shè)工程有限公司工程款支出1,000,000.00元，用于支付自火車通站大道（銀河路-學府路段）工程第二標段的道路工程、雨污排水工程、給水工程、交通信號燈及標志標線工程、電力基礎(chǔ)工程的工程款，項目已按期完成。

　　7.紅河工業(yè)園區(qū)L1、L2道路交通工程款支出1,000,000.00元，用于支付紅河工業(yè)園區(qū)L1(上海路)、L2(護國路)建設(shè)箭筒標志、電纜、標志、標線、信號燈及信號燈控制柜。項目已按期完成。

　　8.紅河學院東南側(cè)18米道路工程支出1,000,000.00元，用于建設(shè)紅河學院聯(lián)通學府路、東南組團的道路工程，項目已按期完成。

　　9.蒙自置尊房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司工程清運費支出3,500,000.00元，用于支付國有建設(shè)用地12C—31、32、33C—17地塊的“三通一平”及建筑垃圾清運工程款，項目已按期完成。

　　10.紅河州2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程支出3,922,300.00元，用于63個小區(qū)，190棟居民的提升改造，項目已按期完成。

　　11.蒙自市城市立體停車場專項資金，支出563,000,000.00元，用于建設(shè)城市立體停車場15個，占地面積479752㎡，車位27532個,建設(shè)周期為2020年5月至2024年12月，2021年在建的有州政府行政中心立體停車場（一期）、人民西路紅河影劇院片區(qū)停車場（一期）。

　　12.2019年州級重點項目前期費（綜合交通樞紐周邊道路）支出600,000.00元，項目前期工作已按期完成。

　　13.人民防空省補經(jīng)費支出600,000.00元，人民防空警報系統(tǒng)升級經(jīng)費支出24,947.00元,人防移動指揮所建設(shè)支出1,384,190.00元,人防隊伍訓練專項經(jīng)費支出47,252.00元,用于支付警報系統(tǒng)日常維護、人防隊伍訓練及人防移動指所建設(shè)，項目已完成。

　　14.債券項目申報發(fā)行經(jīng)費50,000.00元,項目已完成。

　　15.2020年穩(wěn)增長促發(fā)展17條措施獎補專項資金支出1,500,000.00元，以每家單位50,000.00元的標準分別兌付給符合資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè)23家、房地產(chǎn)企業(yè)7家 ，項目已完成。

　　16.全國城市基層黨建工作經(jīng)費支出100,000.00元,用于基層黨組織建設(shè)工作,項目已完成。

　　17.2021年蒙自市創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費支出400,000.00元,用于環(huán)衛(wèi)工人（200人）延時工作工資、主次干道道路修補、公益廣告維護、城市基礎(chǔ)設(shè)施及路燈、綠化維護。

　　18.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出207,428.67元,用于提前退休人員、調(diào)出市外人員、辭職、開除人員的職業(yè)年金記實，項目已完成。

　　19.喪葬撫血費及第十三個月工資專項經(jīng)費支出273,258.60元,用于死亡人員喪葬撫血及在職人員第十三個月工資,項目已完成。

　　20.市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、清掃保潔、洗手設(shè)施維護經(jīng)費支出，1,030,251.13元,2021年鞏固國家衛(wèi)生城市和推進愛國衛(wèi)生7個專項行動工作經(jīng)費支出54,000.00元,(上級專款對下轉(zhuǎn)移)下達愛國衛(wèi)生“7個專項行動”以獎代補專項資金支出2,160,000.00元,用于鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和提升愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作成效,項目已完成。

　　21.退休人員第十三個月工資經(jīng)費支出10,695.00元,用于補發(fā)退休人員第十三個月工資,項目已完成。

　　22.2021年第二批排水設(shè)施建設(shè)中央基建投資預算專項資金支出10,000,000.00元,用于城區(qū)改造或配套道路雨水管，疏導治理城郊排洪通道,對文瀾路、興盛路、朝陽路、興業(yè)路、天竺路、銀河路、錦華路共計7條道路改造雨水管;天馬路雨過鋪鐵路橋段積水點改造排水設(shè)施,項目已完成。

　　23.2021年第五批省預算內(nèi)基本建設(shè)投資專項資金支出150,000,000.00元，用于完成39個老舊小區(qū)主體改造工作，完成龍井路部分路段改造，節(jié)點公園、綠道建設(shè)，完成東大街、閣學街歷史文化街區(qū)改造設(shè)計、招投標工作，完成雨污分流，水電入地、路面修復改造工程，項目已完成。

　　24.債務(wù)支出(含清欠民營企業(yè)賬款)專項資金支出600,000.00元,用于償還中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司基金回購款（2021年蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目貸款本金），項目已完成。

　　25.滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費支出4,192,500.00元,蒙自大屯海污水處理廠處理費欠費支出16,500,000.00元，用于大屯海污水處理廠日常生產(chǎn)運行及以前年度污水處理費欠款，項目已完成。

　　26.蒙自市污水處理廠一級A標廠生產(chǎn)運行經(jīng)費支出1,850,000.00元,水源地保護地芷村污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費支出1,800,000.00元,蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠生產(chǎn)運行經(jīng)費支出800,000.00元,用于一級A標廠、芷村污水處理廠及蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠日常生產(chǎn)運營,項目已完成。

　　27.2020年公共廁所建設(shè)省級補助資金支出1,561,622.00元,廁所革命補助資金支出379,834.34元,用于對通槽式公廁14座提升改造為獨立式蹲坑公廁、新建北平收費站旅游公廁一座,項目已完成。

　　28.返還環(huán)衛(wèi)車輛處置款專項資金支出8,413,606.00元,用化解信訪積案，清理拖欠民營企業(yè)賬款工作，項目已完成。

　　29.市政綜合一體化特許經(jīng)營管理單位管護經(jīng)費支出72,751,300.00元,用于2021年環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔、公廁保潔、垃圾清（轉(zhuǎn)）運、燈光亮化、綠化管養(yǎng),項目已完成。

　　30.創(chuàng)建國家園林城市專項資金支出500,000.00元,實施“觀瀾路、彩云路、賁古路、老城區(qū)等綠化景觀提升改造工程” 包括綠化種植、噴淋系統(tǒng)、燈光、園路、廣場等硬質(zhì)景觀等,項目已完成。

　　31.2019年聯(lián)大路東片區(qū)改造項目地塊費專項資金支出8,726,667.90元,用于返還聯(lián)大路東片區(qū)項目20C-13-1和20C-13-2地塊土地出讓金,項目已完成。

　　32.棚戶區(qū)改造項目專項資金支出72,519,034.25元,用于市老郵政局、小天鵝棚改項目、軸承廠棚改項目二期工程2021年還本付息工作,項目已完成。

　　33.蒙自市垃圾填埋場經(jīng)費支出10,000,000.00元,蒙自市滲漏液處理、垃圾處理市級補助資金支出4,579,500.00元,用于保障蒙自市生活垃圾處理場和滲濾液處理站規(guī)范穩(wěn)定運行,項目已完成。

　　34.農(nóng)村危房改造貸款風險補償金專項經(jīng)費支出15,827.00元,農(nóng)村危房改造貸款本息支出86,799.89元,用于2019年4月至2020年3月農(nóng)村危房改造專項貸款貼息補助,項目已完成。

　　35.紅河州2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目提前下達中央財政補助專項資金支出13,924,000.00元,用于63個老舊小區(qū)改造,項目已完成。

　　36.節(jié)日慰問經(jīng)費支出204,600.00元,用于支付2021年環(huán)衛(wèi)臨聘人員春節(jié)慰問金,項目已完成。

　　37.龍井路、賁古路、長橋海環(huán)湖西路改擴建工程BT融資項目工程建設(shè)專項資金支出10,000,000.00元,用于龍井路、賁古路、長橋海環(huán)湖西路改擴建工程,項目已完成。

　　項目支出與上年對比減少736,310,632.76元，減幅42.34%；主要原因是2021年度財政資金緊缺許多項目資金未及時撥付。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 407,100,032.17元，占本年支出合計的 39.61% 。 與上年對比減少50,235,673.23元,減幅10.98%,主要原因一是2021年度財政資金緊缺許多項目資金未及時撥付,二是2019年產(chǎn)生的創(chuàng)文費用2020年才完成支付,增大了2020年的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,050,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%，主要用于對房地產(chǎn)企業(yè)進行穩(wěn)增長促發(fā)展獎補及創(chuàng)文工作宣傳。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　3.國防（類）支出600,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%， 主要用于人防機動指揮所建設(shè)。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,419,232.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%，主要用于因機構(gòu)改革產(chǎn)生的退休人員工資及在職機關(guān)事業(yè)人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,030,251.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%，主要用于市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、清掃保潔、洗手設(shè)施維護。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出354,697,133.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.13%，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　12.農(nóng)林水（類）支出15,827.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，主要用于農(nóng)村危房改造貸款貼息。

　　13.交通運輸（類）支出600,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。 主要用于紅河綜合交通樞紐周邊道路建設(shè)。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

　　19.住房保障（類）支出43,687,587.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.73%，主要用于老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無其他重要事項情況說明。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。  

　　22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 無其他重要事項情況說明 。   

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 無其他重要事項情況說明 。    

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為342,000.00元，支出決算為 71,784.89元，完成預算的20.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 100 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為70,807.89元，完成預算的 41.42%；公務(wù)接待費支出決算為977.00元，完成預算的0.57%。 2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,本著厲行節(jié)約的原則嚴格控制不必要支出。 

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年 增加71,784.89元， 增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算 增加 0.00元， 增長 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 增加 70,807.89元， 增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加977.00元， 增長100.00%。 2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的原因是公務(wù)用車購置及運行費支出、公務(wù)接待費支出增加。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出70,807.89元，占98.64%；公務(wù)接待費支出977.00元，占1.36%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 70,807.89元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出 70,807.89元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于單位下鄉(xiāng)及日常綠化工作、污水作業(yè)、檢查垃圾清運等工作產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出 。

　　3.公務(wù)接待費 支出 977.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 977.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省爛尾樓清理整治工作督導調(diào)研組到我市開展工作產(chǎn)生的接待費。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出575,503.15元， 與上年對比減少932,550.15元 ，下降61.84%,主要原因是2020年的支出包含2019年創(chuàng)文產(chǎn)生的印刷費、辦公費等支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、車輛運行維護費、會議費、培訓費及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額40,059,801.41元 ，其中，流動資產(chǎn)7,793,621.56 元 ， 固定資產(chǎn) 32,253,319.93 元 ， 對外投資及有價證券 0.00 元 ， 在建工程0.00元 ， 無形資產(chǎn) 12,859.92 元 ， 其他資產(chǎn)0.00元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,780,175.82元，其中固定資產(chǎn)減少8,557,238.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值323,470.00元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值2,114,800.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,300.00元；出租房屋169.27平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入203,376.55元 。

　　三、政府采購支出情況    

　　2021年度，部門政府采購支出總額2,591,012.65元，其中：政府采購貨物支出 41,800.00元；政府采購工程支出 2,514,571.79 元；政府采購服務(wù)支出34,640.86 元。授予中小企業(yè)合同金額2,580,331.79 元，占政府采購支出總額的 99.59%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　BT融資項目: 指根據(jù)項目發(fā)起人通過與投資者簽訂合同，由投資者負責項目的融資、建設(shè)，并在規(guī)定時限內(nèi)將竣工后的項目移交項目發(fā)起人，項目發(fā)起人根據(jù)事先簽訂的回購協(xié)議分期向投資者支付項目總投資及確定的回報。 

　　棚戶區(qū)改造:簡稱棚改,是政府為改造城鎮(zhèn)危舊住房,改善困難家庭住房條件而推出的一項民生工作，目前我國棚戶區(qū)改造主要包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、國有工礦棚戶區(qū)改造、國有林區(qū)棚戶區(qū)和國有林場危舊房改造、國有墾區(qū)危房改造4類。

　　城鎮(zhèn)老舊小區(qū)：是指城市或縣城（城關(guān)鎮(zhèn)）建成年代較早、失養(yǎng)、失修、失管、市政配套設(shè)施不完善、社區(qū)服務(wù)設(shè)施不健全的小區(qū)。

　　監(jiān)督索引號53250301133301111