監(jiān)督索引號53250301336201601000

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算　

　　目錄

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　 （二） 2021年度重點工作任務介紹

　　 一、工作開展情況

　  （一）疾病預防控制工作

　　1、按照《中華人民共和國傳染病防治法》疫情報告管理的要求，按時上報疫情。定期開展疫情督導，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內所有村委會進行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測防治工作。今年1-12月共上報丙類傳染病2種3例，無遲報、漏報現(xiàn)象。

　　2、完成捕鼠任務25只, 經實驗室檢測為陰性。1-12月份全人群結核病可疑者推介到位人數16人,經上級定點醫(yī)療機構確診并通知我鄉(xiāng)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所管理的肺結核患者人數1人,1人已按要求進行治療，規(guī)范管理率100%。

　　3、計劃免疫工作。冷鏈運轉和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時運轉，領發(fā)疫苗有制度、有登記。全鄉(xiāng)1－12月共出生兒童39人,建卡證39人,建卡證率100%,培訓鄉(xiāng)醫(yī)5期75人次。規(guī)范管理0-6歲兒童348人。

　　4、水田鄉(xiāng)共設有小學校點3個，中學校點1個，幼兒園3所，有各校點的基本情況，5-11月份已到學校督促了10次，并對存在的問題提出了整改意見和建議。

　　5、以結核病防治為重點，根據疾病流行季節(jié)積極開展宣傳教育活動，可疑肺結核推介轉診16人，轉診率100%。今年目前發(fā)現(xiàn)肺結核病人1例，病人督導治療1例，隨訪督導治療率達100%。目前1例規(guī)范服藥，規(guī)則服藥率100%。

　　6、認真開展皮防宣傳，2021年2月10日在水田街上魯嘎衛(wèi)生室門口做了麻風節(jié)期間大眾宣傳活動，于5月份組織鄉(xiāng)村醫(yī)生召開麻風病防治知識的培訓學習，由衛(wèi)生院防疫專干李艷蘭主講。培訓、宣傳工作取得了很好的成績。高度重視瘧疾防治工作，抓好傳染源的監(jiān)測和管理、做好瘧疾疫情報告管理、加強瘧疾項目物質的管理工作、加大了瘧疾防治知識的宣傳力度等工作，根據當地瘧疾流行特征和疫情形勢，制定相應的防治對策，采取切實可行的防治措施，加強基層瘧疾隊伍的建設，確保消除瘧疾各項措施的落實。

　　7、規(guī)范開展“三熱”病人血檢工作，發(fā)熱病人血檢全年有88人次的任務，1—12月份已完成88人次，完成率100%，血檢村覆蓋率達98%，沒有檢測到陽性病例。

　　（二）婦幼保健工作

　　1、我院婦幼工作緊緊圍繞降低兩個“死亡率”積極開展工作。2021年3月 3日、7月7日、9月 29日、11月24日、由蒙自市婦幼保健院派遣高危孕產婦及0-6歲高危兒童篩查工作小組，對我鄉(xiāng)的人次孕婦進行了4輪高危篩查工作。共篩查孕婦28人，其中高危孕婦21人，占75％，篩查0-6歲兒童121人，高危兒童21人占17.35％。對篩出的高危孕婦及高危兒童，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報市婦幼院，認真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進行立案跟蹤管理，加強監(jiān)護，對高危孕婦和高危兒童增加孕檢和隨訪次數，認真宣傳和叮囑按時產檢的必要性和住院分娩的好處，對高危兒童家長進行健康宣教和合理飲食及注意事項。讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩，每個高危兒童都得到專案管理及生長發(fā)育監(jiān)測。截止到2021年12月31日，已有2020年遺留及2021年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共20人住院順利分娩，孕產婦死亡0人。

　　2、開展全鄉(xiāng)婦女病查治工作。為增強我鄉(xiāng)廣大婦女的自我保健意識，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，認真宣傳農村婦女宮頸癌篩查項目。

　　3、做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鄉(xiāng)7歲以下兒童有486人，其中系統(tǒng)管理480人，管理率達98.76％。3歲以下兒童168人，其中系統(tǒng)保健管理158人，管理率達95.04％，占4.1％；（2）0-5歲以下兒童328人，5歲以下兒童死亡人，死亡率為0.00304‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰；新生兒破傷風發(fā)生為0；（3）活產39人，我們對39人進行了訪視、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調查，母乳喂養(yǎng)率達100％；（4）托幼機構管理工作。全鄉(xiāng)共有0個幼兒園，在小學有幼兒班4個95人，其中體重＜（中位數、2SD）2人,齲齒人數68人,佝瘺病0人,貧血1人。

　　4、健康教育工作。年初即制訂健教工作計劃，按計劃開展了各種形式多樣的健教工作，進村入戶宣傳婦幼保健知識120次，對來我院進行產前檢查的孕婦及住院分娩產婦都100％進行了艾滋病母嬰傳播相關知識的咨詢。此外，我們還對鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會干部、孕產婦發(fā)放了蒙自市農村孕產婦住院分娩補助宣傳資料、預防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產后保健等宣傳材料若干份。并認真指導各中小學校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識和自我保護意識。

　　（三）衛(wèi)生監(jiān)督工作

　　1、嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》等相關法律法規(guī)要求，結合我鄉(xiāng)實際積極開展工作。

　　2、基本情況。全鄉(xiāng)范圍內共有公共場所1戶，從業(yè)人員1人；全鄉(xiāng)有中學1家，學生188人，教職工15人；小學2家，學生465人，教職工43人，水池10家；衛(wèi)生室3個，執(zhí)業(yè)人員15人，其中有執(zhí)業(yè)證的15人，1家衛(wèi)生院，執(zhí)業(yè)人員19人，其中有執(zhí)業(yè)證的11人。

　　3、增強監(jiān)管能力，加強隊伍管理。

　　（1）健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責任制和責任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機構和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報機制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形。

　　（2）加強隊伍培訓，規(guī)范行政行為。今年1-12月共召開衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作培訓會2次。注重抓好業(yè)務知識培訓，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員及信息員的綜合能力；加強對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、信息員的政治素質、服務意識、管理水平等方面的培訓，切實增強服務經濟建設大局、服務人民群眾的意識。

　　4、突出監(jiān)督重點，加大監(jiān)督力度。

　　（1）積極配合有關部門做好轄區(qū)內食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動期間的衛(wèi)生監(jiān)督突擊活動。

　　（2）協(xié)助上級部門進行打擊非法行醫(yī)專項行動共1次。

　　（3）協(xié)助有關部門做好轄區(qū)從業(yè)人員體檢培訓工作。

　　（4）1-12月對轄區(qū)內衛(wèi)生所及衛(wèi)生院的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查20次。

　　（5）對轄區(qū)內各級各類學校生活飲用水、傳染病防控、教學環(huán)境及生活設施衛(wèi)生進行監(jiān)督檢查10次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

　　（6）依照相關法律法規(guī)做好公共場所經營單位的衛(wèi)生許可、審核、復審工作，并每季度對轄區(qū)內公共場所進行監(jiān)督檢查，建立相應監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

　　（7）掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農村中小學供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導農村飲用水水質為社會主義服務監(jiān)測及消毒工作。

　　（8）掌握轄區(qū)內職業(yè)危害用人單位基本情況，協(xié)助有關部門做好《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識宣傳工作。

　　（四）基本公共衛(wèi)生服務項目工作穩(wěn)步推進

　　今年我院出動醫(yī)務人員713人次，深入村寨對農村群眾進行免費體檢72次，通過自身的努力，在上級領導的關心下，至2021年12月31日止，累計建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數為7700人，建檔率達94.96%；0-3歲兒童168人，其中系統(tǒng)保健管理158人，管理率達95.04％，活產39人（雙胎3對）新生兒訪視38人，訪視率97.36；老年人保健管理686人；管理率98.85%；慢性病管理714人（其中高血壓560人、糖尿病109人、重性精神疾病45人）；老年人中醫(yī)藥健康保健管理646人；管理率94.31%；0—36個月兒童中醫(yī)藥健康保健管理155人，共計263人次；管理率67.39%；開展健康知識講座42期，參加人數916人，健康知識咨詢活動9期，咨詢人數1080人， 播放音像資料45種時長465小時；宣傳欄6塊，更新12期共66版；健康講座、健康咨詢活動和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放宣傳品共45種14538份；向病人及病人親屬開展個體化健康教育。開展個體化健康教育覆蓋率達55%以上;服務4954人次；健康教育資料進病房，咨詢臺、護士站擺放健康教宣傳資料28余種；1000余份。

　　（五）醫(yī)療工作

　　1、醫(yī)療、經濟指標完成情況。截止12月31日，完成門診人次量14299人次；完成住院治療96人次；1-12月業(yè)務收入63.06元，其中門診收入55.79萬元，住院收入7.27萬元。

　　2、醫(yī)護質量管理水平不斷提高。一是一切工作以質量為核心。為了把醫(yī)療質量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進一步落實醫(yī)院各項規(guī)章制度的同時，進一步建立健全醫(yī)院、科室、個人三級質量控制網絡，加強了醫(yī)院的質量管理，形成了全院上下同把質量關，同抓質量管理的良好局面，避免了嚴重差錯事故的發(fā)生。二是一切服務以病人滿意為標準。我們定期征求病人及群眾意見，結合醫(yī)院實際，認真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費，維護了病人的權益。在院務公開方面實行住院費用清單制，藥品及檢查項目費用公示制，保護病人知情權，尊重病人選擇。三是強化質量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動。保持月考核和院領導不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評比、月月有考核，考核結果與績效工資掛鉤，逐步完善的質量管理機制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

　　3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學教育成績顯著。為加強醫(yī)院人才隊伍建設和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內組織業(yè)務學習12次。

　　4、加強藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實行五專管理，其它藥品加強質量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實行藥品零差價銷售。

　　（六）醫(yī)療保障工作

　　認真執(zhí)行醫(yī)療保障相關管理制度，嚴格審批報銷。1-12月門診人次14299人，總費用557870.1元，統(tǒng)籌資金支付228115.74元，人均費用39.21元。住院病人96人，總費用72747.68元，統(tǒng)籌資金支付67215.1元，人均費用757.79元，大病支付26.38元。

　　（七）穩(wěn)步推進計劃生育工作

　　1、 在全鄉(xiāng)各自然村采用村計生服務員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導，計生服務工作人員專業(yè)咨詢、指導的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

　　2、按照增補葉酸項目工作的要求積極開展葉酸免費發(fā)放工作，做到及時準確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標人群的人數，計生宣傳員、服務員上門宣傳葉酸增補知識，送藥上門的工作方式，從1月至12月共發(fā)放葉酸目標人群66人，葉酸發(fā)放率達98%以上。

　　3、按照國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的順利完成，1月至12月開展國家免費孕前優(yōu)生健康檢查工作共檢查了22對，完成率78.57%。

　　4、免費避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了324只，藥發(fā)放了1171板，轄區(qū)內無國家免費發(fā)放的安全套上市銷售。

　　（八）推進精準扶貧工作，認真落實健康扶貧

　　到 2021年底家庭醫(yī)生簽約一般人群服務覆蓋率達到74%，重點人群簽約服務覆蓋率達到95.47%、建檔立卡貧困人口簽約服務覆蓋率到 73.97%以上；到 2021 年將形成長期穩(wěn)定的契約服務關系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務制度的全覆蓋。進一步解決人民群眾“看病難、看病貴”等問題。

　　（九）家庭醫(yī)生簽約服務工作

　　2021年家庭醫(yī)生簽約截止12月31日，共簽約4148人。占我鄉(xiāng)總人口數54.41%。家庭醫(yī)生簽約服務完成情況：

　　1.簽約人群情況

　　全鄉(xiāng)計劃生育特殊家庭簽約2人，嚴重精神障礙患者簽約43人，糖尿病簽約92人，高血壓簽約507人，孕產婦簽約32人，0-6歲兒童簽約382人，65歲以上老年人簽約637人。肺結核簽約3人，殘疾人147人，已脫貧簽約2990人，無未脫貧人口。

　　2.建檔立卡貧困人口簽約管理  

　　2021年1月1日—12月31日我鎮(zhèn)轄區(qū)建檔立卡貧困戶4042人，未脫貧0戶0人 歷史脫貧1013戶4042人，完成簽約人數已脫貧2990人，簽約率100%。特殊情況：外出打工、外嫁、服刑、逃獄、及簽約后死亡，有1052人已上報到市家簽辦，完成率100%。簽約重點人群：老年人411人，規(guī)范管理396人，管理率96.35%，高血壓329人， 規(guī)范管理322人，管理率,97.87%；糖尿病52人 ，規(guī)范管理50人， 管理率96.15%；重性精神障礙25人  規(guī)范管理25人 ，管理率100%，肺結核病2人，規(guī)范管理2人，管理率100%。

　　3.2021年12月31日動態(tài)管理系統(tǒng)建檔立卡貧困戶分析情況：

　　總計收錄建檔立卡貧困人口1013戶4042人，其中已脫貧1013戶4042人，未脫貧0戶0人，因病致貧43戶191人，已核實因病致貧返貧0戶0人，目前因病致貧返貧核實率為100.00%。因病致貧返貧核準率為100.00%。因病致貧核實率100.00%。

　　大病集中救治一批：2021年重性精神障礙25人，先天性心臟病1人，慢阻肺11人，房間隔缺損0人，腦血管疾病10人，胃癌2人，直腸腫瘤2人，腎衰竭5人，共計56人。并納入一人一檔一方案管理，及時維護救治信息數據。

　　慢病簽約服務管理一批：老年人411人，高血壓329人 糖尿病52人 ，重性精神障礙25人。及時維護救治信息數據。

　　重病兜底保障一批:共計6人，白血病1人，終末期腎病2人，胃癌1人，卵巢癌1人，肺癌1人。

　　（九）鄉(xiāng)村一體化管理工作

　　一是加強了農村衛(wèi)生服務網絡建設。進一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎的農村三級醫(yī)療服務網絡，基本實現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全鎮(zhèn)衛(wèi)生所在采購平臺采購藥品，實行了藥品零差價銷售。

　　（十）硬件設施得到加強

　　衛(wèi)生院及衛(wèi)生室完成能力提升工程。

　　（十一）加強行業(yè)作風建設，提高職工整體素質

　　以創(chuàng)建文明科室為目標，以提高醫(yī)護人員整體素質為重點，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質量為核心”這一主題，堅持糾建并舉，堅持把推行“住院病人服務滿意度調查”與行風建設結合起來，解決行風中的熱點、難點問題，使我院行業(yè)作風建設邁上了一個新的臺階。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院，其中內設8個科室，分別是：預防保健科、全科醫(yī)療科、婦產科（計劃生育專業(yè)）、康復醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 10 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

　　實有車輛編制1輛， 在編實有車輛 1 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經營預算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經營預算撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。　　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計3,291,784.97元。其中：財政撥款收入2,432,170.38元，占總收入的73.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入659,062.33元（含教育收費0.00元），占總收入的20.02%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,552.26元，占總收入的6.09%。 與上年對比財政撥款收入增加582251.96元，事業(yè)收入減少304654.88元，其他收入增加181960.96元。主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補助4300元，基層醫(yī)療機構基藥補助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經費21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經費38455元等項目經費，基本公共衛(wèi)生撥款與上年相比增加，根據要求清理其他應收款及其他應付款轉入其他收入，其他收入增加同時單位就診人次減少醫(yī)療收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計3,264,363.24元。其中： 基本支出 1,965,192.29元 ，占總支出的 60.20%； 項目支出 1,299,170.95元 ，占總支出的 39.80%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比基本支出較上年減少329032.47元，主要原因為人員經費支出減少，同時單位未進行服務提升改造以及購入醫(yī)療設備，單位支出減少；項目支出較上年增加609877.15元，主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補助4300元，基層醫(yī)療機構基藥補助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經費21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經費38455元等項目經費，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,965,192.29元。 與上年對比基本支出較上年減少329032.47元，主要原因為人員經費支出減少，同時單位未進行服務提升改造以及購入醫(yī)療設備，單位支出減少。 包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 1,168,462.72元，占基本支出的59.46%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費796,729.57元，占基本支出的40.54% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,299,170.95元。項目支出較上年增加609877.15元，主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補助4300元，基層醫(yī)療機構基藥補助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經費21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經費38455元等項目經費，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加，具體項目開支及開展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助60000元，目前已經為全部鄉(xiāng)醫(yī)購買，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經全部兌付，共計108000元，鄉(xiāng)醫(yī)村級補助支出188629元，家庭醫(yī)生簽約補助經費支出25554元，截止12月31日已經建立居民健康檔案4148人，占我鄉(xiāng)總人口數54.41%份，為提高醫(yī)療服務水平，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機構基藥補助購入醫(yī)療設備共計237704.5元，臨聘人員工資支出184661.15元，臨聘保險支出66658.88元，為疫情防控購入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計38455元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出 2,480,034.71元，占本年支出合計的 75.97%。與上年對比增加468453.67元，主要原因為人員經費支出減少；項目支出主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補助4300元，基層醫(yī)療機構基藥補助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經費21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經費38455元等項目經費，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出109,531.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%。 主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109,531.52元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出2,299,735.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.73%。主要用于單位工資福利支出988,163.20元，商品和服務支出1,084,044.99元（其中：辦公費40,652.93元、印刷費9,346.00元、電費4,785.80元、郵電費2,099.05元、維修費44,880.78元、勞務費862,862.39元、委托業(yè)務費46,000.00元、工會經費12,401.04元、公務用車運行維護費10,725.00元、其他交通費42,292.00元、其他商品服務費8,000.00元），資本性支出227,527.00元（其中：辦公設備購置13,957.00元、專用設備購置213,570.00元）；  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出70,768.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.85%。主要用于住房公積金支出70,768.00元；  

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出預算為 0 元，支出決算為 10,725.00元，無預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0 %；公務用車購置及運行費支出決算為10,725.00元，無預算；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算數大于 預算數的主要原因是年初無預算數。

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算數比 2020年增加5,225.00元，增長95.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減0.00元，無增減0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加5,225.00元，增長95.00%；公務接待費支出決算無增減0.00元，無增減0.00%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算增加的主要原因是為開展疫情防控工作支出的公車燃料費以及維修費。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出10,725.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

　　2. 公務用車購置及運行維護費 支出 10,725.00元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。  

　　公務用車運行維護 支出 10,725.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。 主要用于疫情防控工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關運行經費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

　　二、 國有資產占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額 3217920.79元 ，其中，流動資產393887.37元 ， 固定資產 1011980.33元 ， 對外投資及有價證券0元 ， 在建工程1812052.09元 ， 無形資產1元 ， 其他資產0元 （ 具體內容詳見附表）。 與上年相比，本年資產總額增加36020.36元，其中固定資產增加40390.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元 。

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額18,888元，其中：政府采購貨物支出13,957.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出4,931.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,931.00元，占政府采購支出總額的26%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。

　　五、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336201601111