監(jiān)督索引號53250301147101000

　蒙自市投資促進局部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市投資促進局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市投資促進局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能 

　　蒙自市投資促進局是政府組成部門，根據(jù)中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會辦公室文件《關(guān)于印發(fā)蒙自市投資促進局機構(gòu)編制方案的通知》（蒙編辦〔2019〕14號）文件，確定蒙自市投資促進局的主要工作職能是：負責投資促進工作。負責經(jīng)濟領(lǐng)域合作交流工作；負責國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作。負責牽頭開展外商投資工作。負責年度目標任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負責投資促進信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。 

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.充分發(fā)揮招商委總牽頭作用，推進全市招商引資工作取得更大成果。

　　2.確定目標精準招商,盤清我市優(yōu)勢和底數(shù)，讓企業(yè)進得來、能落地。

　　3.持續(xù)強化以商招商,積極發(fā)揮各類商會、協(xié)會、企業(yè)廣闊的社會資源優(yōu)勢，把企業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為招商優(yōu)勢，讓企業(yè)有效參與到全市招商引資工作中來。

　　4.緊盯重點項目落地，按照“五個一”責任要求，快速推進州、市招商引資重點項目簽約、落地。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入蒙自市投資促進局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市投資促進局，部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、項目科和信息服務(wù)科。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市投資促進局部門2021年末實有人員編制11 人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。 

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 

    第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市投資促進局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市投資促進局部門2021年度收入合計3,518,064.66元。其中：財政撥款收入3,518,064.66元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比，增加2,128,781.86元，同比上升153.23%，主要原因是本年增加了獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費。

    二、支出決算情況說明

　　蒙自市投資促進局部門2021年度支出合計3,518,064.66元。其中： 基本支出1,196,884.64元 ，占總支出的 34.02%； 項目支出 2,321,180.02元 ，占總支出的 65.98%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比增加2,128,781.86元，同比上升153.23%，主要原因是本年增加了獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市投資促進局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,196,884.64元。 與上年對比，增加342,421.43元，同比上升40.07%，主要原因是本年人員增加，工資、保險調(diào)增等。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,166,583.92元，占基本支出的97.47%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費30,300.72元，占基本支出的2.53% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市投資促進局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,321,180.02元。 與上年對比，增加1,786,360.43元，同比上升334.01%，主要原因是本年增加了獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費。具體項目開支及開展

　　工作情況：1.開展招商引資業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出522,883.58元占項目支出的22.53%；2.開展企業(yè)招商引資獎勵經(jīng)費支出1,645,249.68元，占項目支出的70.88%；3.開展“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費支出139,414.00元，占項目支出的6.01%；4.各類調(diào)增保險經(jīng)費支出13,632.76元，占項目支出的0.59%。 

　　 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市投資促進局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 3,518,064.66元，占本年支出合計的 100.00% 。 與上年對比增加2,128,781.86元，同比上升153.23%，主要原因是本年增加了獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3,170,061.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.11%。 主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出及招商引資工作經(jīng)費，具體款、項級科目分別為：

　　（1）2010301 行政運行支出290,746.25元，主要用于行政人員工資及機構(gòu)運轉(zhuǎn)日常工作開支；

　　（2）2010350 事業(yè)運行支出1,234,066.05元，主要用于事業(yè)人員工資及機構(gòu)運轉(zhuǎn)日常工作開支；

　　（3）2011308 招商引資支出1,645,249.68元，主要用于開展各項招商引資工作支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出132,167.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%。 主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險費用支出，具體款、項級科目為：

　　2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132,167.68元，主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險費用支出。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出139,414.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。 主要用于開展“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費支出 ，具體款、項級科目為：

　　2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出139,414.00元，主要用于開展“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費支出 。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出76,421.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%。 主要用于繳納單位在職職工住房公積金，具體款、項級科目為：

　　2210201 住房公積金支出76,421.00元，主要用于繳納單位在職職工住房公積金。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市投資促進局部門2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預算為222,500.00元，支出決算為 163,777.72元，完成預算的73.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00 %；公務(wù)接待費支出決算為163,777.72元，完成預算的73.61%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，我局在全年經(jīng)費使用中加強公務(wù)接待費支出管理和使用。 

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年 增加 69,777.72元， 增長74.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加69,777.72元，增長74.23%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算增加的主要原因是隨著蒙自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的加快，政府招商引資的力度加強，故本年公務(wù)接待費有所增加。 

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出163,777.72元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費 支出 163,777.72元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 163,777.72元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,705人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于開展招商引資，企業(yè)來訪、考察項目投資接待時發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市投資促進局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比，減少42,007.20元，同比下降100.00%，主要原因是由于機構(gòu)改革，本部門為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費產(chǎn)生。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市投資促進局部門資產(chǎn)總額118,295.06元 ，其中，流動資產(chǎn)11,072.47元 ， 固定資產(chǎn)107,222.59元 ， 對外投資及有價證券0.00元 ， 在建工程 0.00元 ， 無形資產(chǎn)0.00元 ， 其他資產(chǎn)0.00元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,112.92元，其中固定資產(chǎn)減少11,753.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額21,815.00元，其中：政府采購貨物支出21,815.00元；政府采購工程支出 0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額21,815.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學習培訓、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

　　2.事業(yè)運行（2010350款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　3.招商引資（2011308款），反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

　　4.行政單位離退休（2080501款），反映行政單位（包括包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　6.住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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