監(jiān)督索引號(hào)53250300972101000

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)和其他社會(huì)公益慈善事業(yè)，積極履行社會(huì)責(zé)任；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　１.加強(qiáng)理想信念教育。以慶祝建黨100周年活動(dòng)為契機(jī)，深入非公企業(yè)開展黨史學(xué)習(xí)教育宣講活動(dòng)共計(jì)30余場，參與人數(shù)近4000人次，建黨100周年慶祝大會(huì)召開之日，組織100余名非公企業(yè)家學(xué)習(xí)觀看。先后組織20余名非公有制經(jīng)濟(jì)人士代表赴井蒙自市烈士陵園、云南省一大會(huì)址、文山老山教育基地開展理想信念教育；組織20余名民營企業(yè)家參加全州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展培訓(xùn)班、云南省商協(xié)會(huì)會(huì)長培訓(xùn)班；組織160名民營企業(yè)黨組織負(fù)責(zé)人參加“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班，參訓(xùn)人員160余人；以市委、市政府名義組織召開全市政企座談會(huì)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平在民營企業(yè)座談會(huì)上的重要講話精神，幫助企業(yè)解決在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中遇到的問題，有力推進(jìn)“兩個(gè)健康”，著力推進(jìn)營商環(huán)境提升；為充分發(fā)揮信息宣傳功能作用，筑牢工商聯(lián)宣傳陣地，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，有效調(diào)動(dòng)各方力量，扎實(shí)開展信息宣傳工作。截至目前，市工商聯(lián)報(bào)送市級信息稿件36篇，在州委統(tǒng)戰(zhàn)部、州工商聯(lián)微信公眾號(hào)刊登信息25篇，20余篇信息獲《紅河日報(bào)》《云南網(wǎng)》《中華工商時(shí)報(bào)》等刊載。

　　２.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。做好黨務(wù)政務(wù)公開，積極主動(dòng)服務(wù)好企業(yè)，辦事效率和服務(wù)水平提升。配合支持省委第七巡視組回頭看巡察工作，圍繞本輪巡視“1+6”的監(jiān)督重點(diǎn)，結(jié)合本部門職能職責(zé)，認(rèn)真撰寫上報(bào)《省委巡視“回頭看”對照檢查材料》《省委巡視“回頭看”自查問題清單》。針對中央第十巡視組巡視云南省的反饋意見，對標(biāo)對表深入查找問題，積極配合開展好各項(xiàng)工作。2021年來，共召開黨組會(huì)議12次，理論中心學(xué)習(xí)10次。

　　３.提升參政議政水平。市工商聯(lián)會(huì)員中州人大代表2名，州政協(xié)委員3名，市人大代表2名，市政協(xié)委員17名。根據(jù)市四屆政協(xié)換屆方案，推薦21名工商聯(lián)界別人士進(jìn)入政協(xié)委員資源庫。

　　４.圍繞隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提升組織凝聚力

　　一是夯實(shí)基礎(chǔ)。圍繞民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作，把培育和發(fā)展基層商會(huì)作為組織建設(shè)的重點(diǎn)，按照中央、省、州關(guān)于工商聯(lián)所屬商會(huì)改革和發(fā)展要求，今年3月啟動(dòng)蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道商會(huì)成立暨登記換屆工作，截至目前已完成8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的換屆工作、5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道商會(huì)的組建工作，并指導(dǎo)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道商會(huì)同步到民政部門登記注冊，注冊率為100%。13家基層商會(huì)通過選派黨建工作指導(dǎo)員，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋；發(fā)揮商會(huì)黨組織的政治核心作用，確保商會(huì)沿著正確的方向發(fā)展。截至目前，蒙自市工商聯(lián)所屬商會(huì)17家，其中基層商會(huì)13家，行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)4家。二是擴(kuò)大隊(duì)伍。及時(shí)召開行政辦公會(huì)、主席辦公會(huì)、黨組會(huì)研究制定《蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）2021年會(huì)員發(fā)展計(jì)劃（暫行）》文件，明確目標(biāo)任務(wù)，以行業(yè)協(xié)會(huì)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)會(huì)員、團(tuán)體會(huì)員，大力提升企業(yè)會(huì)員和團(tuán)體會(huì)員比重。在積極發(fā)展區(qū)域和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)加入工商聯(lián)的同時(shí)，切實(shí)吸納成長性好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮男∥⑵髽I(yè)入會(huì)，不斷擴(kuò)大工商聯(lián)會(huì)員覆蓋面，實(shí)現(xiàn)企業(yè)會(huì)員年均增長10%的目標(biāo)。對新加入工商聯(lián)組織的會(huì)員，實(shí)時(shí)開展信息錄入，健全會(huì)員檔案。目前，蒙自市工商聯(lián)共有在冊會(huì)員583個(gè)，并全部錄入全國工商聯(lián)會(huì)員數(shù)據(jù)庫。其中：團(tuán)體會(huì)員17個(gè)，占會(huì)員總數(shù)的2.9%；企業(yè)會(huì)員380個(gè)，占會(huì)員總數(shù)的65.18%；個(gè)人會(huì)員186個(gè)，占會(huì)員總數(shù)的32.1%。通過會(huì)員發(fā)展工作的有效開展，工商聯(lián)會(huì)員隊(duì)伍不斷鞏固擴(kuò)大，企業(yè)、團(tuán)體會(huì)員比例穩(wěn)步提升，在會(huì)員總數(shù)中的比例逐年提高，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，工商聯(lián)活力得到極大增強(qiáng)。三是凝聚合力。2021年，通過調(diào)研、走訪、座談等形式，深入企業(yè)走訪調(diào)研200余家次，搭建企業(yè)與政府之間的交流溝通平臺(tái)。圍繞“我為企業(yè)辦實(shí)事”，深入落實(shí)一線工作法，開展商協(xié)會(huì)專題調(diào)研工作，走訪14家行業(yè)協(xié)會(huì)、13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道商會(huì)以及市級行業(yè)管理部門，為商協(xié)會(huì)及民營企業(yè)解決發(fā)展中的困難問題；為助力蒙自經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展搭建平臺(tái)，牽頭制定了《蒙自市政企懇談會(huì)制度》，著力打造以“圓桌會(huì)議”為主要形式的政企常態(tài)化溝通平臺(tái)，加強(qiáng)政企溝通交流，宣傳黨的方針政策，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難問題。今年以來，共舉辦3場懇談會(huì)，向各類市場主體發(fā)放《蒙自市政企懇談會(huì)征求意見表》1200余份，廣泛征求300余家各類企業(yè)的意見建議和存在問題，為企業(yè)解決經(jīng)營發(fā)展中的困難和問題106件，市級行業(yè)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展政企懇談會(huì)9次，解決企業(yè)所需問題360余個(gè)。200余家企業(yè)通過政企常態(tài)化溝通平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)企業(yè)工作從“被動(dòng)處理問題”走向“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題”、從“事后處置”走向“前端管理”的第一步。同時(shí)，圍繞促進(jìn)“兩個(gè)健康”，聯(lián)合相關(guān)部門開展“5+5+2”金融改革，蒙自市特色農(nóng)業(yè)及中小企業(yè)扶持貸款累計(jì)放貸2.7271萬戶21.6116億元，較上年增加6456戶3.7444億元；其他中小企業(yè)累計(jì)放貸43戶3.0752億元。已累計(jì)從風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金中支付762.63萬元用于補(bǔ)償金融機(jī)構(gòu)的不良貸款；通過“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款共幫助101人創(chuàng)業(yè)，發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款金額410萬元，發(fā)放貸免扶補(bǔ)貸款1352萬元。組建33人法律咨詢顧問團(tuán)，為會(huì)員企業(yè)提供免費(fèi)法律事務(wù)咨詢。為堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心，積極推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2021年，全市2家企業(yè)上榜全省民營企業(yè)100強(qiáng)。

　　５.圍繞中心工作，持續(xù)助推全局發(fā)展

　　一是萬企聯(lián)村促發(fā)展。今年7月，全國工商聯(lián)部署開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、接續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興“萬企興萬村”行動(dòng)，我聯(lián)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》、中央、省、州《關(guān)于開展“萬企興萬村”行動(dòng)的實(shí)施意見》的通知，以蒙自“萬企興萬村”行動(dòng)為基礎(chǔ)，同步開展好“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”和“民營企業(yè)助力規(guī)劃鄉(xiāng)村”活動(dòng)，成立由20名企業(yè)人員構(gòu)成的蒙自市民營企業(yè)助力規(guī)劃鄉(xiāng)村“顧問團(tuán)”，1493家企業(yè)結(jié)對幫扶全市88個(gè)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村，以脫貧村、集體經(jīng)濟(jì)薄弱村、規(guī)模較大的易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)所在村（社區(qū)）為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)對接、共贏發(fā)展為目的，引導(dǎo)廣大民營企業(yè)、商（協(xié)）會(huì)及其它民營經(jīng)濟(jì)開展村企結(jié)對共建，投身鄉(xiāng)村振興，努力實(shí)現(xiàn)五大目標(biāo)。

　　二是疫情防控勇當(dāng)先。為助力紅河州強(qiáng)邊固防工作，蒙自市非公企業(yè)積極響應(yīng)黨和政府的號(hào)召，共向金平、河口、綠春3個(gè)邊境縣捐贈(zèng)了價(jià)值20余萬元的蔬菜、方便面、大米、軍用大衣、礦泉水等物資。疫情發(fā)生以來，全市非公經(jīng)濟(jì)人士疫情防控捐款捐物共計(jì)476.5萬元，參與企業(yè)298家。

　　三是奉獻(xiàn)愛心顯擔(dān)當(dāng)。積極引導(dǎo)非公企業(yè)家參與光彩事業(yè)，組織4家企業(yè)參加中國河口——越南老撾邊境交易會(huì)。在全國第三屆文明城市創(chuàng)建活動(dòng)中，動(dòng)員工商聯(lián)會(huì)員積極行動(dòng)起來，全力參與推動(dòng)蒙自爭創(chuàng)全國文明城市，積極履行社會(huì)責(zé)任，彰顯了非公企業(yè)的道義擔(dān)當(dāng)。2021年，12家企業(yè)、1家州異地商會(huì)通過州光彩事業(yè)促進(jìn)基金會(huì)捐贈(zèng)資金117.0856萬元。

　　四是招商引資謀發(fā)展。充分發(fā)揮民營企業(yè)家的主力軍作用，積極抓好招商引資工作，充分發(fā)揮“以商招商”優(yōu)勢，加大以商招商力度。接待了文山商會(huì)、云南省福建商會(huì)等企業(yè)到蒙自進(jìn)行項(xiàng)目考察，并推動(dòng)企業(yè)間達(dá)成合作。以福建商會(huì)換屆為契機(jī)，大力推介招商引資項(xiàng)目，完成招商引資任務(wù)0.6億。

　　五是激發(fā)組織新活力。2021年5月31日，召開第三屆五次執(zhí)委會(huì)，補(bǔ)選市工商聯(lián)常務(wù)副主席1名、秘書長1名。組織機(jī)關(guān)干部及會(huì)員企業(yè)5家到華南理工大學(xué)參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)。目前正在籌備工商聯(lián)所屬商協(xié)會(huì)長培訓(xùn)班。積極申報(bào)2021年全國五好工商聯(lián)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年度收入合計(jì)1,145,697.74元。其中：財(cái)政撥款收入1,145,697.74元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年1,304,728.16元對比，與上年對比減少159030.42元。減少原因是本著節(jié)約的原則，減少不必要的支出。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年度支出合計(jì)1,145,697.74元。其中： 基本支出 1,016,413.65元 ，占總支出的 88.72%； 項(xiàng)目支出 129,284.09元 ，占總支出的 11.28%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年1,304,728.16元對比，與上年對比減少159030.42元。減少原因是本著節(jié)約的原則，減少不必要的支出。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,016,413.65元。 與上年1,104,728.16元對比減少88314.51元，減少原因是本著節(jié)約的原則，減少不必要的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 952,091.49元，占基本支出的93.67%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64,322.16元，占基本支出的6.33% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出129,284.09元。與上年200,000.00元對比減少70715.91元 ，減少原因是本著節(jié)約的原則，減少不必要的支出。具體項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)開支主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。開展的工作有會(huì)員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、商會(huì)及會(huì)員進(jìn)行調(diào)研、政企懇談會(huì)、發(fā)表商會(huì)信息及調(diào)研文章等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1,145,697.74元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。 與上年1,304,728.16元對比，與上年對比減少159030.42元。減少原因是本著節(jié)約的原則，減少不必要的支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出996,222.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.95%。 主要用于公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、死亡撫恤支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出91,036.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.95%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。       

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　19.住房保障（類）支出58,438.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金。    

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000.00元，支出決算為1500.00元，完成預(yù)算的15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1500.00元，完成預(yù)算的15%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1230.00元，增長82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1230.00元，增長82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因：開展工作需要。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1500.00元，占15%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1500.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：建水工商聯(lián)接待。

　　國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64,322.16元，與上年71,400.00元對比減少7077.84元，減少原因是本著節(jié)約的原則，減少不必要的支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：發(fā)放本單位人員工資、養(yǎng)老金、維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額 136495.10元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 111806.77元 ， 固定資產(chǎn) 24688.33 元 ， 對外投資及有價(jià)證券0元 ， 在建工程 0 元 ， 無形資產(chǎn)0元 ， 其他資產(chǎn) 0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13027.68元，其中固定資產(chǎn)減少7903.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

    三、政府采購支出情況　　

　　2021年度，部門政府采購支出總額14500元，其中：政府采購貨物支出 14500 元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出 0元。授予中小企業(yè)合同金額 14500 元，占政府采購支出總額的100 %。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300972101111