監(jiān)督索引號53250301036002201000

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年度部門決算　  

　　目錄

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2、負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

　　3、負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5、配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。  

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　1、通過預算執(zhí)行保障學校在職人員的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關注貧困寄宿制學生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學條件；

　　4、把教育教學質量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。  

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校。

本單位內(nèi)設機構包括：校長辦公室、書記辦公室、教學辦公室和財務室等四個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度收入合計11,542,491.58元。其中：財政撥款收入11,542,491.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比增加1,392,635.22元，主要原因見下表。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度支出合計11,800,887.80元。其中： 基本支出 11,280,887.80元 ，占總支出的 95.59%； 項目支出 520,000.00元 ，占總支出的 4.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比增加393,693.37元，主要原因如下： 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11,280,887.80元。 與上年對比增加561,939.37元 ，主要原因分析人員經(jīng)費增加 。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 9,090,829.91元，占基本支出的80.59%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,190,057.89元，占基本支出的19.41% 。  

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出520,000.00元。 與上年對比減少168,246.00元 ，主要原因分析 項目減少 。具體項目開支及開展工作情況 如下：

　　老小食堂工程款400000.00元

　　鄉(xiāng)村教師從教獎勵120000.00元

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 11,800,887.80元，占本年支出合計的 100.00% 。 與上年對比增加11,407,194.43元 ，主要原因見下表 。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出10,564,425.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.52%。 主要用于學前教育補助及支出、項目支出、教師工資、學生營養(yǎng)餐、學生生活補助以及日常教學開支等。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出764,047.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。 主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、職工遺屬生活補助、離退休人員經(jīng)費支出等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出472,415.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%。 主要用于公積金繳費支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預算為 42000.00 元，支出決算為 21,772.06元，完成預算的 51.84 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行費支出決算為21,772.06元，完成預算的  72.57 %；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年公務用車運維費減少。

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少6,109.55元，下降39.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少6,109.55元，下降39.01%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年公務用車運維費減少。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出21,772.06元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出 21,772.06元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護 支出 21,772.06元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。 主要用于學校日常交流學習、上級領導檢查工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門資產(chǎn)總額 13940726.20元 ，其中，流動資產(chǎn) 1593716.73 元 ，固定資產(chǎn)凈值12347009.47元 ，對外投資及有價證券 0 元 ，在建工程 0 元 ，無形資產(chǎn) 0 元 ，其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少176,591.68元，其中固定資產(chǎn)增加8,459,005.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額450656.96 元，其中：政府采購貨物支出 163856.96元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 286800.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 450656.96元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（二）一般公共預算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保證我辦各科室機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036002201111