監(jiān)督索引號(hào)53250300910101000

　　蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會(huì)辦公室履行以下主要職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作；

　　2.承辦市人民代表大會(huì)會(huì)議的有關(guān)會(huì)務(wù)工作；

　　3.聯(lián)系和安排市人大常委會(huì)及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)主任或常務(wù)副主任的秘書(shū)工作；

　　4.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及其機(jī)關(guān)的文電處理、文書(shū)檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書(shū)報(bào)刊資料管理、信息化和辦公自動(dòng)化管理、活動(dòng)記事和大事記編寫(xiě)；

　　5.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常工作和機(jī)關(guān)各機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系；

　　6.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常值班和通訊工作；

　　7.承辦市人大常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會(huì)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、全面建成蒙自小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。常委會(huì)工作的總體思路是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，緊緊圍繞市三屆三次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)和全市工作大單位，切實(shí)擔(dān)負(fù)起憲法法律賦予的各項(xiàng)職責(zé)，保持同人民群眾的密切聯(lián)系，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代人大工作新單位面，為建設(shè)“活力蒙自、美麗蒙自、榮譽(yù)蒙自”，推動(dòng)蒙自二次跨越，實(shí)現(xiàn)與全國(guó)全省全州同步全面建成小康社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。

　　一、著力改進(jìn)代表工作

　　把代表工作作為人大工作的基礎(chǔ)抓牢抓實(shí)，進(jìn)一步創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)，不斷深化和拓展代表工作。

　　1．強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進(jìn)一步健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，豐富學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容和形式，有計(jì)劃地組織代表開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高代表的思想政治水平和履職能力。

　　2．拓寬代表履職渠道。進(jìn)一步完善常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表工作機(jī)制，邀請(qǐng)代表列席常委會(huì)會(huì)議、參加調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等活動(dòng)，定期向代表通報(bào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，努力為代表知情知政、建言獻(xiàn)策提供條件和平臺(tái)。積極探索創(chuàng)新閉會(huì)期間代表活動(dòng)方式，豐富代表活動(dòng)形式和內(nèi)容，推動(dòng)代表持證視察、約見(jiàn)國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)及代表專(zhuān)業(yè)小組活動(dòng)常態(tài)化，拓寬代表依法履職渠道。

　　3．促進(jìn)代表依法履職。堅(jiān)持激勵(lì)與約束并重，繼續(xù)開(kāi)展“創(chuàng)建先進(jìn)代表小組、爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀人大代表”活動(dòng)，激發(fā)代表履職熱情；完善代表履職檔案，組織開(kāi)展代表回原選區(qū)向選民述職、選民評(píng)議代表活動(dòng)，加強(qiáng)代表履職監(jiān)督。

　　4．充分發(fā)揮代表活動(dòng)室作用。規(guī)范代表活動(dòng)室日常管理，堅(jiān)持代表接待日等制度，密切代表與群眾的聯(lián)系，健全群眾意見(jiàn)反映和處理機(jī)制，并學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，拓寬聯(lián)系群眾平臺(tái)，增強(qiáng)服務(wù)群眾實(shí)效。

　　5．加強(qiáng)代表建議督辦。健全代表建議提出和處理相關(guān)制度，引導(dǎo)協(xié)助代表提出高質(zhì)量議案建議，完善代表建議交辦督辦工作機(jī)制和后續(xù)跟蹤長(zhǎng)效工作機(jī)制，增強(qiáng)代表建議辦理實(shí)效，不斷提高建議解決率。

　　二、切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效

　　堅(jiān)持依法監(jiān)督、正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，找準(zhǔn)加強(qiáng)監(jiān)督工作的著力點(diǎn)，綜合運(yùn)用多種監(jiān)督方式，監(jiān)督和支持“一府一委兩院”依法行政、依法監(jiān)察、公正司法，推動(dòng)市委重大決策部署的貫徹落實(shí)。

　　6．加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的監(jiān)督。在加強(qiáng)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督的同時(shí)，重點(diǎn)聽(tīng)取和審議市人民政府2020年財(cái)政決算報(bào)告、2020年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告、2021年1－7月國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告、2021年1－8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、2021年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告、電子商務(wù)工作情況報(bào)告、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告、政府性債務(wù)管理使用情況報(bào)告，組織代表視察重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，專(zhuān)項(xiàng)聽(tīng)取2021年財(cái)政預(yù)算及部門(mén)預(yù)算編制情況報(bào)告，大力推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　7．加強(qiáng)對(duì)民生領(lǐng)域的監(jiān)督。聽(tīng)取和審議市人民政府關(guān)于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、全國(guó)文明城市創(chuàng)建、體育、校園安全、脫貧攻堅(jiān)、土地開(kāi)發(fā)利用管理、河長(zhǎng)制、2021年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況等工作情況的報(bào)告，組織代表專(zhuān)項(xiàng)聽(tīng)取市人民政府關(guān)于城市公共交通建設(shè)情況、少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承和發(fā)展情況的報(bào)告，對(duì)市民政單位工作進(jìn)行評(píng)議，選擇1－2項(xiàng)群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)工作開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)，切實(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，推動(dòng)相關(guān)民生問(wèn)題的解決。

　　8．加強(qiáng)對(duì)依法治市工作的監(jiān)督。聽(tīng)取和審議市人民政府關(guān)于法制政府建設(shè)工作情況、市監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于派駐機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)工作情況、市人民法院關(guān)于矛盾糾紛多元化解工作情況、市人民檢察院關(guān)于刑事檢察工作情況的報(bào)告，對(duì)我市貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》《云南省實(shí)施< 中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法>辦法》《云南省紅河哈尼族彝族自治州氣象條例》的情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，推進(jìn)依法治市進(jìn)程。

　　9．進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，強(qiáng)化信息平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)省級(jí)備案審查信息平臺(tái)的接入，加強(qiáng)工作人員培訓(xùn)，認(rèn)真做好規(guī)范性文件的接收、登記、分送、審查、反饋、存檔等工作。

　　三、依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)

　　10．認(rèn)真落實(shí)市委《關(guān)于健全人大討論決定重大事項(xiàng)制度、各級(jí)政府重大決策出臺(tái)前向本級(jí)人大報(bào)告的貫徹實(shí)施意見(jiàn)》，按照市人大常委會(huì)《討論決定重大事項(xiàng)規(guī)定》，適時(shí)聽(tīng)取政府重大決策出臺(tái)前的情況報(bào)告，依法討論決定重大事項(xiàng)，及時(shí)作出決議決定，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

　　11．加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”執(zhí)行市人大常委會(huì)決議決定情況的監(jiān)督，對(duì)常委會(huì)作出的決議決定執(zhí)行情況進(jìn)行視察或檢查，并聽(tīng)取“一府一委兩院”執(zhí)行決議決定情況的報(bào)告，確保各項(xiàng)決議決定落到實(shí)處、取得實(shí)效，維護(hù)常委會(huì)行使重大事項(xiàng)決定權(quán)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

　　四、依法行使人事任免權(quán)

　　12．堅(jiān)持黨管干部原則與人大嚴(yán)格依法任免、監(jiān)督相統(tǒng)一，完善對(duì)擬任命人員的任前審查，堅(jiān)持任前法律知識(shí)考試、供職發(fā)言、向憲法宣誓等制度，適時(shí)任免市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，為蒙自發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

　　13．堅(jiān)持對(duì)常委會(huì)任命的“一府一委兩院”工作人員開(kāi)展述職評(píng)議，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)任命人員的任后監(jiān)督，強(qiáng)化任命人員的責(zé)任感和使命感，促進(jìn)任命人員牢記使命，履職為民。

　　五、全面加強(qiáng)自身建設(shè) 

　　把加強(qiáng)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)作為堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的內(nèi)在要求，切實(shí)加強(qiáng)“兩個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，不斷提高依法履職能力，推動(dòng)人大工作與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展。

　　14．加強(qiáng)思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺(jué)維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

　　15．加強(qiáng)組織建設(shè)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格依法辦事，集體行使職權(quán)，班子成員帶頭講政治、作表率；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化常委會(huì)組成人員和機(jī)關(guān)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，打造信念堅(jiān)定、勤政務(wù)實(shí)、奮發(fā)有為的人大干部隊(duì)伍。

　　16．加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。按照中央和上級(jí)黨委的統(tǒng)一部署，深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)黨性鍛煉，堅(jiān)定理想信念；嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州、市委有關(guān)要求，持之以恒糾正“四風(fēng)”；不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，認(rèn)真受理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，密切與廣大代表和人民群眾的血肉聯(lián)系。

　　17．做好機(jī)構(gòu)改革工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和上級(jí)黨委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的決策部署，做好人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、常委會(huì)工作委員會(huì)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置后的相關(guān)工作。

　　18．加強(qiáng)宣傳工作。加強(qiáng)人大制度理論研究，強(qiáng)化人大宣傳工作，深化與新聞媒體的合作，辦好人大網(wǎng)站、刊物和微信公眾號(hào)，拓展宣傳廣度和深度，講好蒙自人大故事，展現(xiàn)代表履職風(fēng)采。

　　19．加強(qiáng)工作聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)外交流，積極爭(zhēng)取州人大常委會(huì)的工作指導(dǎo)，加強(qiáng)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，不斷提高全市人大工作整體水平。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1. 蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

（本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員51人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

     實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度收入合計(jì)11,774,440.06元。其中：財(cái)政撥款收入11,752,240.06元，占總收入的99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,200.00元，占總收入的0.19%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加1844966.77元，增長(zhǎng)18.63%,主要原因是換屆選舉項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其他收入增加22200元,增長(zhǎng)100%,主要原因是蒙自市組織部撥入離退休公用經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致其他收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度支出合計(jì)11,762,106.63元。其中：基本支出9,317,109.90元，占總支出的79.21%；項(xiàng)目支出2,444,996.73元，占總支出的20.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比年度支出增加842804.34元，增長(zhǎng)7.71%，主要原因是換屆選舉項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,317,109.90元。與上年對(duì)比減少455824.4，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少及壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,587,106.37元，占基本支出的92.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)730,003.53元，占基本支出的7.84%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,444,996.73元。與上年對(duì)比增加1298628.74元，主要原因是換屆選舉項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況: 1、人大大專(zhuān)款支出296,621.56元，主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2、人大各工委室工作經(jīng)費(fèi)支出497,964.00元，主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；3、工傷保險(xiǎn)支出275.49元，主要用繳納工傷保險(xiǎn)；4、州級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出86,400.00元，主要用于保障州級(jí)人大代表正常履職；5、市人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出242,826.00元，主要用于報(bào)刊書(shū)籍等資料的訂閱及調(diào)研視察的差旅費(fèi)支出；6、常委會(huì)履職經(jīng)費(fèi)支出60,820.50元，主要用于35名常委會(huì)組成人員報(bào)刊書(shū)籍等資料的訂閱及開(kāi)展調(diào)研視察的差旅費(fèi)支出；7、人大宣傳經(jīng)費(fèi)支出66,775.96元，主要用于《蒙自人大》刊物的印刷費(fèi)及稿費(fèi)支出；8、蒙自人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)支出166,700.00元，主要用于人大換屆選舉支出；9、2021年縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1,011,910.50元，主要用于蒙自市縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉支出；10、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出14,702.72元，主要用于職業(yè)年金記實(shí)。  

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,761,720.27元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加842417.98元，主要原因分析是換屆選舉項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,207,723.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.79%。主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出：（1）2010101行政運(yùn)行支出8,562,810.01元；（2）2010107人大代表履職能力提升支出86,400.00元；（3）2010108代表工作支出1,254,736.50元；（4）2010199其他人大事務(wù)支出304,163.03元。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,026,108.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.72%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出：（1）2080501行政單位離退休支出163,786.00元；（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出812,845.44元；（3）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出49,476.65元。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類(lèi)）支出527,889.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。主要用于2210201住房公積金支出527,889.00元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為171000元，支出決算為32,642.00元，完成預(yù)算的19.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32,642.00元，完成預(yù)算的19.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響外省及外地州市人大代表到我市考察調(diào)研人數(shù)批次減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加4,868.00元，增長(zhǎng)17.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,868.00元，增長(zhǎng)17.53%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因外地州市人大代表到我市考察調(diào)研人數(shù)批次增加，導(dǎo)致支出增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出32,642.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出32,642.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出32,642.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次469人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外省及外地州市人大代表到我市考察調(diào)研工作及市人大常委會(huì)召開(kāi)人大常委會(huì)發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出729,617.17元，與上年對(duì)比減少258977.65元，主要原因是單位壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)：1、辦公費(fèi)支出47,257.41元；2、手續(xù)費(fèi)支出586.80元；3、郵電費(fèi)支出904.70元；4、公務(wù)接待費(fèi)支出565.00元；5、勞務(wù)費(fèi)支出9,760.00元；6、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出2,762.00元；7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出83,495.76元；8、其他交通費(fèi)用支出573,250.00元；9、其他商品和服務(wù)支出11,035.50元。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額2562068.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,819.80元 ， 固定資產(chǎn)2517248.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)14000元，其他資產(chǎn)0.00元（ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加413159.57元，其中固定資產(chǎn)增加393760元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

    三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額407,760.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出407,760.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額407,760.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú) 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出：為我單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：為我單位退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出：為我單位職工住房公積金支出。

　　五、基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障我單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300910101111