監(jiān)督索引號53250300955201000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會是市委領導管理政法工作的重要職能部門，主要職責是領導、監(jiān)督、協(xié)調、指導和服務全市政法工作。 

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　2021年中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會工作緊扣市委“1336”工作思路，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的主要任務，努力創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質的服務環(huán)境。全面提升政法工作能力和水平，為蒙自二次跨越提供堅強的政法保障，本年政法委工作主要如下：

　　1、堅定不移服務社會發(fā)展大局。以平安建設為重點充分發(fā)揮打擊、預防、保護、監(jiān)督、服務職能，服務“六穩(wěn)六保”，把政法工作融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

　　2、堅定不移維護社會大局持續(xù)穩(wěn)定。積極圓滿完成了建黨100周年、州第九次黨代會等重要重大會議活動的信訪維穩(wěn)安保工作。

　　3、堅定不移推進社會法治化進程。緊緊圍繞依法治市總體布局，不斷深化審務、檢務、警務和司法行政事務公開。

　　4、堅定不移提升群眾安全感和執(zhí)法滿意度。2021年上半年，我市群眾安全感綜合滿意率和執(zhí)法滿意度全省排名穩(wěn)步上升，滿意率分別為96.2%和97.01%，群眾安全感綜合滿意率比去年上升0.63%。

　　5、堅定不移提升社會治理科技化水平。實施網(wǎng)格精細化管理，形成了“社區(qū)兩委+社區(qū)醫(yī)院+社區(qū)民警+社區(qū)社會工作者+居民志愿者”多元一體化的網(wǎng)格化管理綜合體系。

　　6、堅定不移打造過硬隊伍建設。抓實隊伍教育整頓工作，堅持政法隊伍教育整頓與黨史教育有機結合，全面整改落實省委巡視組“回頭看”整改工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個(中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會)，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會共設置5個內設機構和政治處（隊伍建設科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調科、維穩(wěn)指導科、綜治督導和基層社會治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年度收入合計6,502,891.36元。其中：財政撥款收入6,398,691.36元，占總收入的98.40%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入104,200.00元，占總收入的1.60%。與上年對比增加664,829.74元，變動幅度為11.38%，主要原因分析是本年增加專項工作項目，經(jīng)費增加。 

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年度支出合計6,498,691.36元。其中：基本支出3,904,907.30元 ，占總支出的60.09%；項目支出2,593,784.06元，占總支出的39.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少586,529.82元，變動幅度為8.28%，主要原因分析是厲行節(jié)約，減少開支。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,904,907.30元。與上年對比減少531,762.89元，變動幅度為11.99% ，主要原因分析是將部分專項經(jīng)費調整到項目中核算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 3,485,192.09元，占基本支出的89.25%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費419,715.21元，占基本支出的10.75% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,593,784.06元。與上年對比減少54,766.93元，變動幅度為2.07%，主要原因分析是變動原因是厲行節(jié)約，減少辦公費用開支。具體項目開支及開展工作情況:社會治安綜合治理工作支出1,518,918.80元;安保維穩(wěn)工作支出445,000.00元;政法隊伍教育整頓工作支出231,679.80元;打擊和掃黑惡勢力工作支出210,620.00元;其他支出187,565.46元。

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會通過一年的努力，維護了社會穩(wěn)定、促進了社會公平正義、保障了人民安居樂業(yè)，效果明顯，達到了年初預定目標。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出6,398,691.36元，占本年支出合計的98.46%。與上年對比減少680,529.82元，變動幅度為減少9.62%，主要原因分析是厲行節(jié)約，減少開支。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出5,868,545.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.71%。主要用于職工工資福利、辦公費支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

　　4.公共安全（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于教育整頓期間宣傳品制作 ； 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出310,341.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85% 。主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出199,804.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。 主要用于職工住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為339,400.00元，支出決算為90,860.85元，完成預算的26.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為87,216.85元，完成預算的60.15%；公務接待費支出決算為3,644.00元，完成預算的1.88%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因變動原因是厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費及公務接待費。 

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少16,014.52元，下降14.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少13,789.52元，下降13.65%；公務接待費支出決算減少2,225.00元，下降37.91%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費及公務接待費。 

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出87,216.85元，占95.99%；公務接待費支出3,644.00元，占4.01%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出87,216.85元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

　　公務用車運行維護支出87,216.85元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于社會治安綜合治理及維穩(wěn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出 3,644.00元。其中：

　　國內接待費支出3,644.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會治安綜合治理及維穩(wěn)工作所發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2021年機關運行經(jīng)費支出419,715.21元，與上年對比減少411,822.10元，主要原因分析厲行節(jié)約，減少公務開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于差旅費、辦公費等單位日常公用經(jīng)費的核算支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額2,276,216.57元，其中，流動資產(chǎn)210,092.57元，固定資產(chǎn)1,490,156.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)575，968.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少163,096.14元，其中固定資產(chǎn)增加203,574.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值88,993.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

    三、政府采購支出情況

    2021年度，部門政府采購支出總額338,372.62元，其中：政府采購貨物支出303,190.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出35,182.62元。授予中小企業(yè)合同金額 9,837.00元，占政府采購支出總額的2.91%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位無其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　二、社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。

　　三、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

　　四、基本支出，指為保證單位正常運轉而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

　　五、指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。因公出因（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250300955201111