監(jiān)督索引號53250300913101000

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市政協(xié)常委會始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想為遵循，緊緊圍繞市委確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，為助推蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展、全面建成小康社會做出了政協(xié)貢獻(xiàn)。一、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，政治共識更加牢固；二、堅(jiān)持理論武裝，思想共識更加堅(jiān)定；三、堅(jiān)持聚焦主責(zé)，發(fā)展共識更加深化：（一）深入開展調(diào)研，政治協(xié)商實(shí)效更加提高;（二）完善工作制度，參政議政質(zhì)量更加提高;（三）發(fā)揮職能優(yōu)勢，民主監(jiān)督成效更加提高;四、堅(jiān)持人民至上，社會共識更加到位：（一）團(tuán)結(jié)一心抗疫情，委員擔(dān)當(dāng)精神得以展現(xiàn)；（二）全面動(dòng)員發(fā)力，脫貧攻堅(jiān)成效進(jìn)一步鞏固；（三）強(qiáng)化志愿服務(wù)意識，參與創(chuàng)文固衛(wèi)自覺性不斷提高；五、堅(jiān)持團(tuán)結(jié)聯(lián)系，合作共識更加濃厚：（一）注重各方建議，與各界的聯(lián)系得到加強(qiáng)；（二）發(fā)揮自身優(yōu)勢，團(tuán)結(jié)合作共識更加凝聚。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文史委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員 0 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員46人。其中：離休 2 人，退休 44 人。

實(shí)有車輛編制 0 輛， 在編實(shí)有車輛 0 輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度收入合計(jì)9,760,641.05元。其中：財(cái)政撥款收入9,722,024.77元，占總收入的99.60%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入38,616.28元，占總收入的0.40%。總收入與上年度的8,840,859.23元相比增加了919,781.82元，同比增加了10.4％, 主要原因是項(xiàng)目收入比去年增加。 

　　二、支出決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度支出合計(jì)9,722,024.77元。其中：基本支出 7,937,737.15元，占總支出的81.65%；項(xiàng)目支出1,784,287.62元，占總支出的18.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年度9,893,412.75元相比，減少了171,387.98元，同比減少1.73%。主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費(fèi)、社會保障和就業(yè)支出及單位養(yǎng)老、年金均比上年度減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,937,737.15元。與上年的支出8,834,466.55元相比,減少了896,729.40元，同比減少10.15%，主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費(fèi)、社會保障和就業(yè)支出及單位養(yǎng)老、年金均比上年度減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,315,952.88元，占基本支出的92.17%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)621,784.27元，占基本支出的7.83%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,784,287.62元。與上年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,058,946.20元相比，增加了725,341.42元，增長68.5%。主要原因是21年新增項(xiàng)目文史資料經(jīng)費(fèi)，用于印刷專用書籍，印刷費(fèi)支出52,978.00元，與上年的7,505.00元相比增加了45,473.00元。

　　21年新增項(xiàng)目委員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于開展每年2次的政協(xié)委員培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)支出548,026.00元。

　　21年調(diào)研、協(xié)商在基層的工作較上年頻繁，用于差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用的開支增加，差旅費(fèi)支出69,914.00元，與上年的37,922.96相比增加了31,991.04元，其他交通費(fèi)用支出133,457.00元，與上年的115,100.00元相比增加了18,357.00元。

　　21年新增項(xiàng)目常委履職經(jīng)費(fèi)，開展的會議增加，會議費(fèi)支出154,456.50元，與上年的5,601.00相比增加了148,855.50元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,722,024.77元，占本年支出合計(jì)的100.00%。總支出與上年度9,893,412.75元相比，減少了171,387.98元，同比減少1.73%，主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費(fèi)、社會保障和就業(yè)支出及單位養(yǎng)老、年金均比上年度減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出8,187,597.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.22%。主要用于工資福利支出6,977,999.18元，商品和服務(wù)支出2,252,563.59元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出446,076.00元，資本性支出45,386.00元。 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,108,197.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.40%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)671,080.64元，離休費(fèi)354,256.00元，其他社會保障繳費(fèi)80,873.04元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出82,860.47元等；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出426,230.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.38%。主要用于按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的按比例為職工繳納的住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為171,000.00元，支出決算為19,751.00元，完成預(yù)算的11.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,751.00元，完成預(yù)算的11.55%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約，過緊日子的原則,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加4,142.00元，增長26.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,142.00元，增長26.54%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，外縣市政協(xié)到蒙自市查尼皮考察人員較往年增長，造成今年公務(wù)接待費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,751.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,751.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出19,751.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位到蒙自開展調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出621,784.27元，與上年952,233.77元相比,減少330,449.50元,主要原因是本年度在職人員比上年度少，人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均比上年度減少。

　　部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)320.00元；郵電費(fèi)9,231.83元；差旅費(fèi)1,680.00元；公務(wù)接待費(fèi)733.00元；勞務(wù)費(fèi)43,000元；工會經(jīng)費(fèi)70,999.44元；其他交通費(fèi)用490,920.00元；其他商品和服務(wù)支出4,900.00元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額414,686.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 13,789.40元，固定資產(chǎn)400,896.68 元，對外投資及有價(jià)證券 0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107,802.09元，其中固定資產(chǎn)減少99,951.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額91,470.00元，其中：政府采購貨物支出56,470.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出35,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額57,050.00元，占政府采購支出總額的62.37%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

監(jiān)督索引號53250300913101111