監(jiān)督索引號53250300943401000

　　蒙自市信訪局2021年度部門決算公開報告

　　目錄

　　第一部分蒙自市信訪局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市信訪局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

　　2.承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

　　3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

　　4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體到州赴昆進(jìn)京訪的處置工作。

　　5.推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，制定信訪問題排查化解方案并組織實施，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

　　6.承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。

　　7.負(fù)責(zé)蒙自市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

　　8.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.強力推進(jìn)市級領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪工作。

　　2.加大網(wǎng)上信訪、視頻接訪工作力度。

　　3.加強信訪矛盾協(xié)調(diào)聯(lián)動、多元化解。

　　4.深入排查信訪領(lǐng)域矛盾糾紛，扎實推進(jìn)“大走訪、大排查、大宣傳”活動開展。

　　5.繼續(xù)重大活動期間的信訪維穩(wěn)工作。

　　6.合力攻堅做好治理重復(fù)信訪化解信訪積案工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市信訪局部門2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市信訪局。共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、辦信接訪科、督辦和網(wǎng)上信訪科。

2.蒙自市視頻接訪中心。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　蒙自市信訪局部門2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市信訪局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市信訪局部門2021年度收入合計2,668,633.84元。其中：財政撥款收入2,593,707.57元，占總收入的97.19%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入74,926.27元，占總收入的2.81%。與上年對比增加164,128.88元，同比增長6.55%，主要原因：由于今年的重要會議、重大節(jié)日增加，所以維穩(wěn)工作經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市信訪局部門2021年度支出合計3,046,310.69元。其中：基本支出2,544,244.64元，占總支出的83.52%；項目支出502,066.05元，占總支出的16.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少了16,277.87元，同比下降0.53%，主要原因：2021年書刊報紙征訂費、辦公耗材費、宣傳材料制作費在2022年支付。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,544,244.64元。與上年對比減少了203,770.46元，同比下降7.42%，主要原因：由于人員減少，所以日常支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,998,058.16元，占基本支出的78.53%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費546,186.48元，占基本支出的21.47%。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出502,066.05元。與上年對比增加了187,492.59元，同比增長59.6%，主要原因：今年重要會議、重大節(jié)日增加，所以維穩(wěn)工作支出大幅增加。具體項目開支及開展工作情況：2021年部門整體履職基本符合部門職能職責(zé)，項目支出總額符合部門工作計劃，完成情況較好；部門整體支出績效職責(zé)設(shè)置涵蓋整個部門年度重點工作內(nèi)容，并且按照部門工作計劃開展工作，年度績效目標(biāo)基本實現(xiàn)；財政資金收支合理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、挪用財政資金情況。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市信訪局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,719,301.56元，占本年支出合計的89.27%。與上年對比減少了245,460.60元，同比下降8.28%，主要原因：由于人員減少，且2021年書刊報紙征訂費、辦公耗材費、宣傳材料制作費在2022年支付，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,368,915.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.11%。主要用于：20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,215,022.79元、20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出29,578.63元、20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出124,313.59元，具體包括2010301行政運行支出1,437,784.07元、2010308信訪事務(wù)支出473,900.20元、2010350事業(yè)運行支出303,338.52元、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出29,578.63元、2013601行政運行124,313.59元；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出232,787.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.56%。主要用于：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出182,981.09元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49,806.46元；；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出117,599.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。主要用于：2210201住房公積金117,599.00元；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市信訪局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為132000.00元，支出決算為19,869.75元，完成預(yù)算的15.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為18,054.75元，完成預(yù)算的45.14%；公務(wù)接待費支出決算為1,815.00元，完成預(yù)算的1.97%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪局遵循科學(xué)合理，厲行節(jié)約的工作原則。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少252,435.08元，下降92.70%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少253,897.08元，下降93.36%；公務(wù)接待費支出決算增加1,462.00元，增長414.16%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2020年采購1輛公務(wù)用車，2021年沒有采購公務(wù)用車，所以“三公”經(jīng)費支出大幅下降。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出18,054.75元，占90.87%；公務(wù)接待費支出1,815.00元，占9.13%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出18,054.75元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出18,054.75元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于信訪維穩(wěn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出1,815.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1,815.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于3月15日云南省信訪局到本局調(diào)研信訪工作，7月9日元陽縣信訪局到本局交流學(xué)習(xí)，7月27日云南省中央巡視組移交利益訴求類信訪件審核工作組到本局調(diào)研信訪工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市信訪局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出225,027.35元，與上年對比減少491,650.55元，主要原因是2020年采購1輛公務(wù)用車，2021年沒有采購公務(wù)用車，2021年書刊報紙征訂費、辦公耗材費、宣傳材料制作費在2022年支付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會補助經(jīng)費、交通補助費、辦公設(shè)備購置等的日常公用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市信訪局部門資產(chǎn)總額887778.55元，其中，流動資產(chǎn)69745.88元，固定資產(chǎn)818032.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331,412.61元，其中固定資產(chǎn)增加45,420.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額44791.21元，其中：政府采購貨物支出33170.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出11621.21元。授予中小企業(yè)合同金額34126.00元，占政府采購支出總額的76.19%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未使用完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出，如“信訪事務(wù)”。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　監(jiān)督索引號53250300943401111