監(jiān)督索引號(hào)53250301036002601000

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市教育體育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（蒙編辦〔2021〕18號(hào)），確定蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校主要工作職責(zé)主要為：

　　全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　根據(jù)蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年年初工作計(jì)劃確定2021年工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作如下：

　　教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；

　　師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等；

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：中心小學(xué)廁所新建，中心校女生宿舍建設(shè)，他期口宿舍建設(shè)，中心校綜合樓建設(shè)，洗手設(shè)施及廁所改造工程；

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020-2021學(xué)年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)查看各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料并結(jié)合蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校自評(píng)情況，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020-2021學(xué)年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，學(xué)校工作得到有序開展。黨建活動(dòng)開展次數(shù)、法制教育開課數(shù)量、校領(lǐng)導(dǎo)（校長(zhǎng)、主管教學(xué)副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、副主任）每學(xué)年聽課評(píng)總量、學(xué)科帶頭人，骨干教師增加數(shù)量工作等均按計(jì)劃完成。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度收入合計(jì)15,190,714.46元。其中：財(cái)政撥款收入14,713,862.46元，占總收入的96.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入476,852.00元，占總收入的3.14%。與上年對(duì)比增加1480445.34元，增加主要原是工資福利支出增加，學(xué)前生均經(jīng)費(fèi)增加，新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度支出合計(jì)15,152,329.58元。其中：基本支出14,791,854.68元，占總支出的97.62%；項(xiàng)目支出360,474.90元，占總支出的2.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加152022.35元，主要原因增加主要原是工資福利支出增加，學(xué)前生均經(jīng)費(fèi)增加，新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,791,854.68元。與上年對(duì)比增加515142.45，主要原因本年采購(gòu)學(xué)生云機(jī)房、觸控一體機(jī)、體育設(shè)施、監(jiān)控設(shè)備等66.38萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,598,985.94元，占基本支出的85.18%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,192,868.74元，占基本支出的14.82%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出360,474.90元，其中用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助專項(xiàng)資金45000元，用于校園監(jiān)控安裝120000元，用于校園圍墻改造30000元，用于小學(xué)教育房屋建筑提升專項(xiàng)資金150000元。與上年對(duì)比減少363120.1，主要原因是西笛底小學(xué)教學(xué)綜合樓、他期口小學(xué)學(xué)生宿舍樓、中心小學(xué)廁所年初已竣工結(jié)算，項(xiàng)目減少，支出減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,013,077.30元，占本年支出合計(jì)的99.08%。與上年對(duì)比增加54219.66元，主要原因是工資福利支出增加，學(xué)前生均經(jīng)費(fèi)增加，新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出13,133,348.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.48%。主要用于工資福利支出9127693.4元，其中基本工資3129209.00元，津貼補(bǔ)貼2139549.00元，績(jī)效工資3792938.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)65997.40元；商品和服務(wù)支出1550128.36元，其中辦公費(fèi)257398.36元，印刷費(fèi)28310.15元，電費(fèi)87545.43元，郵電費(fèi)9370.00元，物業(yè)管理費(fèi)103487.00元，差旅費(fèi)25210.00元，維修（護(hù)）費(fèi)384194.59元，培訓(xùn)費(fèi)72274.00元，專用材料費(fèi)75726.48元，勞務(wù)費(fèi)240010.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)134346.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14856.30元，其他交通費(fèi)用800.00元，其他商品和服務(wù)支出116599.81元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1591564.00元，其中助學(xué)金1562644.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金28920.00元；資本性支出518963.00元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置449233.00元，專用設(shè)備購(gòu)置69730.00元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,171,813.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.81%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1072008.16元，職業(yè)年金繳費(fèi)49937.78元,撫恤金支出49867.60元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出707,915.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于住房公積金支出707915.00元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35,000.00元，支出決算為14,856.30元，完成預(yù)算的42.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14,856.30元，完成預(yù)算的74.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年度無(wú)公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車使用頻率減少，支出減少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加4,089.37元，增長(zhǎng)37.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4,089.37元，增長(zhǎng)37.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車車齡長(zhǎng)，維修成本增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,856.30元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,856.30元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14,856.30元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費(fèi)3000.00元、維修費(fèi)9715.70元、保險(xiǎn)費(fèi)2140.60元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門屬于全額供給性質(zhì)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增減變化。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額20856935.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)981275.64元，固定資產(chǎn)16402840.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3472820元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1367180.91元，其中固定資產(chǎn)增加4002992.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額465455.13元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出465455.13元。授予中小企業(yè)合同金額462282.9元，占政府采購(gòu)支出總額的99.32%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

    2.一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

    3.教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

    5.住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002601111