監(jiān)督索引號(hào)53250300920101000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算 

    目錄

　　第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　負(fù)責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件、電報(bào)、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報(bào)、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會(huì)議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開(kāi)，無(wú)法提供單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體名稱。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2021年沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度收入合計(jì)14,075,111.70元。其中：財(cái)政撥款收入12,709,455.48元，占總收入的90.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,365,656.22元，占總收入的9.70%。與上年對(duì)比，總收入增加329，378.92元，增加2.4%。其中，財(cái)政撥款收入增加1，534，057.77元，增加13.73%。主要原因分析：一是2021年正常調(diào)入人員形成收入增加；二是職務(wù)晉升增加人員經(jīng)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度支出合計(jì)12,644,117.08元。其中：基本支出 8,915,997.98元，占總支出的 70.51%；項(xiàng)目支出3,728,119.10元，占總支出的 29.49%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出減少3，239，118.64元，減少20.39%，主要原因分析是2021年項(xiàng)目及減少及嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度，減少各項(xiàng)開(kāi)支。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,915,997.98元。與上年對(duì)比減少1，042，218元，減少10.47%，主要原因分析是2021年嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度，減少各項(xiàng)開(kāi)支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 4,690,917.22元，占基本支出的52.61%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)95,000.00元，占基本支出的1.07% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,728,119.10元。元。與上年對(duì)比減少2，196，901.38元，減少37.08%，主要原因分析本年市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體用于市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目。主要包括：數(shù)字化前處理、目錄數(shù)據(jù)庫(kù)建立、檔案掃描、圖像處理、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)字化成果驗(yàn)收與移交等。滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項(xiàng)目資金主要投入市校合作辦紅河學(xué)院“校地合作辦公室”。具體項(xiàng)目資金使用情況如下表：

     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10，297，373.33元，占本年支出合計(jì)的93.77%。與上年對(duì)比減少1，466，540.26元，減少11%，主要原因分析本年市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出10,297,373.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.85%。主要用于行政事業(yè)單位職工工資福利支出6，759，554.23元；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1065049.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.98%；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出762523.84元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出99123.31元，死亡撫恤203，402元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出494，273元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于保障在職職工住房支出；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為369，000元，支出決算為104,562.96元，完成預(yù)算的28.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為104,562.96元，完成預(yù)算的61.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增 41,992.35元，上升 67.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少 0.00元，下降 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增 41,992.35元，上升 67.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我辦強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104,562.96元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104,562.96元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出104,562.96元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機(jī)要保密所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出557，999.84元，與上年對(duì)比減少1，495，042.88元,減少37.32%，主要原因分析我辦帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)抵制享樂(lè)主義和奢靡之風(fēng)，強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

　　部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額13，448，784.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1，445，664.14元，固定資產(chǎn)凈值1，372，539.3元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10，630，580.7元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1，726，312.13元，其中固定資產(chǎn)增加678，116元。處置房屋建筑物240.45平方米，賬面原值366，933.51元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值583，938元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 1，614，811.95 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出877，065元；政府采購(gòu)工程支出365，000元；政府采購(gòu)服務(wù)支出372，746.95元。授予中小企業(yè)合同金額1，379，030元，占政府采購(gòu)支出總額的85.4 %。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。

　　3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項(xiàng)目支出等。

　　4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

　　5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。

　　6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　7、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

　　8、公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　9、一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300920101111