監(jiān)督索引號(hào)53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年度部門(mén)決算

    目錄

　　第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林、林草信息服務(wù)、森林防火、封山育林管護(hù)、長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理、森林病蟲(chóng)害防治、林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源管理、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.林業(yè)生態(tài)建設(shè)工作

　　（1）營(yíng)造林任務(wù)。2021蒙自市林草局計(jì)劃實(shí)施營(yíng)造林項(xiàng)目5.2562萬(wàn)畝，現(xiàn)已完成5.2562萬(wàn)畝。2021年，實(shí)施的森林撫育項(xiàng)目面積共計(jì)4萬(wàn)畝，總投資600萬(wàn)元；（2）中央造林1萬(wàn)畝；（3）石漠化綜合治理0.19萬(wàn)畝；（4）完成2020年林地占用異地植被恢復(fù)0.0662萬(wàn)畝，投資149.5939萬(wàn)元。完成義務(wù)植樹(shù)83萬(wàn)株，完成2020年退化草修復(fù)0.2萬(wàn)畝。

　　2.林木種苗工作。2021年，蒙自市持有《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》苗圃84個(gè)，其中，規(guī)模10畝以上、以培育觀賞苗木為主的苗圃20個(gè)，面積1389畝，育苗247.7萬(wàn)株，資產(chǎn)總額6978萬(wàn)元。年內(nèi)組織開(kāi)展打擊侵犯林業(yè)植物新品種權(quán)和制售假冒偽劣林木種苗專項(xiàng)整治行動(dòng)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)及城鎮(zhèn)周圍苗圃20次，出動(dòng)執(zhí)法人員80人次，發(fā)放《種子法》《種子條例》各100本，其他宣傳資料230余份。為育苗戶提供苗木質(zhì)量檢測(cè)22次，累計(jì)檢測(cè)22個(gè)苗批共578萬(wàn)株苗木。

　　3.公益林與天然林管護(hù)工作。天然林停伐與公益林地面積90.02萬(wàn)畝，其中：國(guó)家級(jí)公益林面積65.99萬(wàn)畝，涉及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)街道，1個(gè)自然保護(hù)區(qū)和1個(gè)國(guó)有林場(chǎng)；省級(jí)公益林面積13.99萬(wàn)畝，涉及8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個(gè)街道和1個(gè)國(guó)有林場(chǎng)；天然林停伐補(bǔ)助面積10.04萬(wàn)畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　4.愛(ài)林護(hù)林行動(dòng)

　　（1）森林核查

　　2021年，上級(jí)下發(fā)我市森林督查變化圖斑657個(gè)，面積361.1891公頃，實(shí)際核查657個(gè)，面積361.1891公頃。于2021年7月20日完成全部變化圖斑的外業(yè)核查工作，經(jīng)核查，違法圖斑146個(gè)(其中有一個(gè)圖斑有未經(jīng)審批和違法違規(guī)采伐林木2種違法行為)，面積59.5531公頃。

　　（2）嚴(yán)厲查處涉林案件

　　2021年市林草局查處涉林案件237起（含不予立案案件126起），涉林面積18.6496公頃，行政處罰72人次，上繳國(guó)庫(kù)129.1556萬(wàn)元行政處罰金。向公安機(jī)關(guān)移送刑事案件13起。

　　2021年森林督查違法圖斑查處行政案件150起，（含不予立案案件85起），涉林面積8.4746公頃，行政處罰36人次，上繳國(guó)庫(kù)71.45085萬(wàn)元行政處罰金。向公安機(jī)關(guān)移送刑事案件3起。

　　打擊毀林專項(xiàng)行動(dòng)違法圖斑查處行政案件17起，涉林面積3.4219公頃，行政處罰14人次，上繳國(guó)庫(kù)7.8542萬(wàn)元行政處罰金。向公安機(jī)關(guān)移送刑事案件0起。

　　對(duì)森林資源日常監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的違法行為，查處行政案件111起，涉林面積18.6496公頃，行政處罰72人次，上繳國(guó)庫(kù)129.1556萬(wàn)元行政處罰金。向公安機(jī)關(guān)移送刑事案件13起。其中：過(guò)失引發(fā)森林火災(zāi)案1起、濫伐林木案10起、毀壞林木案2起、擅自改變林地用途案45起、擅自開(kāi)墾林地案47起、非法收購(gòu)野生動(dòng)植物案4起、未辦理植物檢疫證書(shū)案2起。

　　（3）森林防滅火工作

　　截至目前，全市已組建森林消防隊(duì)伍203支，其中，市專業(yè)撲火隊(duì)1支60人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專業(yè)撲火隊(duì)13支156人，民兵應(yīng)急義務(wù)撲火隊(duì)10支100人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市林業(yè)和草原局組建季節(jié)性撲火隊(duì)11支575人，有林村委會(huì)、自然村組建義務(wù)撲火隊(duì)168支3365人，市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專業(yè)、半專業(yè)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)已納入財(cái)政預(yù)算。

　　5.林業(yè)和草原有害生物防治工作

　　2021年，全市境內(nèi)無(wú)重特大林業(yè)和草原有害生物疫情發(fā)生，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)100%（州級(jí)考核指標(biāo)達(dá)到100%），森林資源安全得到了良好保護(hù)。截止到11月8日，共辦理《植物檢疫證書(shū)》705份，木材24441.5方，苗木36.9萬(wàn)株，活立木16株。。

　　（1）野生動(dòng)物保護(hù)

　　野生動(dòng)物保護(hù)宣傳和救助工作。巡查農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)12個(gè)、花鳥(niǎo)市場(chǎng)14個(gè)、隨機(jī)抽查餐館13家。2021年以來(lái)共開(kāi)展野生動(dòng)物救助121次，救助野生動(dòng)物179只（條）。

　　（2）濕地公園管護(hù)工作

　　一是加快濕地公園項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化保護(hù)管理力度。堅(jiān)持每個(gè)月對(duì)重要濕地進(jìn)行巡查，對(duì)濕地范圍內(nèi)的野生動(dòng)植物進(jìn)行監(jiān)測(cè)。二是按照市河長(zhǎng)制辦的要求，積極與相關(guān)部門(mén)對(duì)接，結(jié)合河長(zhǎng)制開(kāi)展“清四亂”大排查工作，不定期加大巡查力度，嚴(yán)厲打擊查處向河道傾倒垃圾、泔水、動(dòng)物尸體等各類違法行為。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　蒙自市林業(yè)和草原局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、森林草原防火科。納入蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市林業(yè)草原局

　　2.蒙自市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站

　　3.蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

　　4.蒙自市營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛14輛。

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年度收入合計(jì)63,410,149.80元。其中：財(cái)政撥款收入56,996,780.63元，占總收入的89.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,413,369.17元，占總收入的10.11%。2020年度收入合計(jì)30,732,373.93元，其中：財(cái)政撥款收入26,493,627.93元，占總收入的86.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,238,746.00元，占總收入13.79%。2020年度收入合計(jì)30732373.93元，2021年收入較2020年收入增加32677775.87元，增加的原因是2021年項(xiàng)目數(shù)增加且任務(wù)數(shù)增大，故收入數(shù)增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年度支出合計(jì)75,813,661.56元。其中：基本支出8,868,241.26元，占總支出的11.70%；項(xiàng)目支出66,945,420.30元，占總支出的88.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度支出合計(jì)33,230,996.10元。其中：基本支出9,663,175.23元，占總支出的29.08%；項(xiàng)目支出23,567,820.87元，占總支出的70.92%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度支出合計(jì)33230996.10元，2021年支出較2020年支出增加42582665.46元，增加的原因是2021年項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)較2020年增加，加之以前年度項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，完成項(xiàng)目資金的撥付，故支出數(shù)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,868,241.26元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,387,010.43元，占基本支出的83.30%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,481,230.83元，占基本支出的16.70%。2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,663,175.23元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,301,707.83元，占基本支出的85.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,361,467.40元，占基本支出的14.09%。2020年度基本支出9663175.23元，2021年基本支出較2020年基本支出減少，減少的原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員支出減少。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66,945,420.30元。2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,567,820.87元。較2020年項(xiàng)目支出增加43,377,599.43元，增加的原因是2021年項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)較2020年多，資金量大，支出相應(yīng)增加，另外，2021年新一輪退耕還林、陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目完工驗(yàn)收進(jìn)行資金兌付，財(cái)政撥款結(jié)余資金支出多。

　　其中新一輪退耕還林資金支出33826120元。新一輪退耕還林項(xiàng)目每畝補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1600元，其中種苗造林費(fèi)用400元/畝，造林當(dāng)年檢查合格兌現(xiàn)500元/畝，第三年驗(yàn)收合格后，再兌現(xiàn)300元/畝，第五年驗(yàn)收合格后，再兌現(xiàn)400元/畝。上級(jí)下達(dá)我市2015年度任務(wù)0.08萬(wàn)畝，2017年度任務(wù)3.8萬(wàn)畝，2018年度任務(wù)0.83萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金共計(jì)71080000.00元，因項(xiàng)目任務(wù)重、涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，范圍廣，以前年度進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶資料不完善，檢查驗(yàn)收不合格、出現(xiàn)復(fù)耕現(xiàn)象，達(dá)不到資金兌付要求，尚在整改當(dāng)中，未進(jìn)行資金兌付，直至2021年項(xiàng)目整改基本完成，將補(bǔ)助資金兌付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行補(bǔ)助資金的兌付。

　　省級(jí)陡坡地生態(tài)治理補(bǔ)助資金支出4229493.3元。省級(jí)陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目每畝補(bǔ)助1500元，其中種苗造林費(fèi)用300元/畝，造林當(dāng)年檢查合格兌現(xiàn)500元/畝，第三年驗(yàn)收合格后，再兌現(xiàn)300元/畝，第五年驗(yàn)收合格后，再兌現(xiàn)400元/畝。上級(jí)下達(dá)我市2015年度任務(wù)0.5萬(wàn)畝，2016年度任務(wù)0.2萬(wàn)畝，2017年度任務(wù)0.5萬(wàn)畝，2018年度任務(wù)0.4萬(wàn)畝。補(bǔ)助資金共計(jì)13968546.70元，因項(xiàng)目任務(wù)重、涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，范圍廣，以前年度進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶資料不完善，檢查驗(yàn)收不合格、出現(xiàn)復(fù)耕現(xiàn)象，達(dá)不到資金兌付要求，尚在整改當(dāng)中，未進(jìn)行資金兌付，直至2021年項(xiàng)目整改基本完成，將補(bǔ)助資金兌付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行補(bǔ)助資金的兌付。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75,786,985.56元，占本年支出合計(jì)的99.96%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,230,996.10元，占本年支出合計(jì)的100.00%。2021年度較2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42555989.46元，增加的原因是2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)較2020年增加，加之以前年度項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，完成項(xiàng)目資金的撥付，故支出數(shù)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,053,196.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)等方面的支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出36,576,508.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.26%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、森林管護(hù)、退耕還林還草等方面的支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出37,451,908.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.42%。主要用于人員工資方面的支出、森林培育支出、野生動(dòng)植物及濕地保護(hù)支出、公益林管護(hù)支出、護(hù)林防火支出等；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出477,687.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于職工住房公積金的繳納支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出227,684.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于護(hù)林防火支出。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為427000.00元，支出決算為204,789.34元，完成預(yù)算的47.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為202,699.34元，完成預(yù)算的95.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,090.00元，完成預(yù)算的0.97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年實(shí)際發(fā)生公務(wù)接待少，車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加85,486.49元，增長(zhǎng)71.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加90,211.49元，增長(zhǎng)80.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,725.00元，下降69.33%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，2021年工作任務(wù)重，護(hù)林防火、森林資源管理、病蟲(chóng)害防治、濕地保護(hù)等工作下鄉(xiāng)多，燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)支出增加，加之車輛年限長(zhǎng)，又長(zhǎng)期跑山路，維修費(fèi)用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出202,699.34元，占98.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,090.00元，占1.02%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出202,699.34元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出202,699.34元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于護(hù)林防火、森林資源管理、病蟲(chóng)害防治、濕地保護(hù)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,090.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,090.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展造林、護(hù)林防火、林業(yè)“六項(xiàng)”工作、濕地監(jiān)測(cè)、公益林管護(hù)等幾項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,454,554.83元，與上年對(duì)比增加930，87.43元，主要原因分析勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公的商品和服務(wù)支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)資產(chǎn)總額41,699,725.1元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34215767.89元，固定資產(chǎn)7，223，957.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)260，000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43,185,695.54元，其中固定資產(chǎn)增加783,973.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1,970,804.70元；處置車輛0輛，賬面原值2,521,303.51元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5，784，395.92元，其中：政府采購(gòu)貨物支出150，50.00元；政府采購(gòu)工程支出5,683,400.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出85，945.92元。授予中小企業(yè)合同金額5,762,092,60元，占政府采購(gòu)支出總額的99.61%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.林業(yè)圖斑：林業(yè)圖斑的意思是林業(yè)規(guī)劃的行政界線繪制成的圖  ，在規(guī)劃好的界線圖中利用衛(wèi)星遙感技術(shù)探測(cè)到不屬于這個(gè)規(guī)劃圖內(nèi)的東西，就要禁止清理。

　　2.林長(zhǎng)制：指按照"分級(jí)負(fù)責(zé)"原則，構(gòu)建省市縣鄉(xiāng)村五級(jí)林長(zhǎng)制體系，各級(jí)林長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決森林資源保護(hù)發(fā)展重大問(wèn)題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為 。

　　3.有害生物：指在一定條件下，對(duì)人類的生活、生產(chǎn)甚至生存產(chǎn)生危官害的生物;是由數(shù)量多而導(dǎo)致圈養(yǎng)動(dòng)物和栽培作物、花卉、苗木受到重大損害的生物。狹義上僅指動(dòng)物，廣義上包括動(dòng)物、植物、微生物乃至病毒。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232701111