監(jiān)督索引號53250301036001501000

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　認真貫徹落實黨中央、國務院關于教育部工作的各項方針政策，全面落實教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎教育、培養(yǎng)學生習慣、適應學校生活、以及各項規(guī)章制度等，為上一級學校奠定基礎。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　承擔學校所轄范圍的九年義務教育工作，加強黨風廉政建設，促進教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動，努力提高教育教學質量；強化教學管理，全面提高教育教學質量；抓好課堂教學，推進校本教研發(fā)展；加強教師隊伍建設，促進教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動，促進學生全面發(fā)展；切實提高學校的語言文字規(guī)范意識和應用能力；抓好實驗教學和幼兒園工作；加強學生德育教育，構建和諧校園；加強學校安全工作管理，切實打造平安校園；鞏固“依法治校示范學校”，全面推進學校依法治校進程；努力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個。 即：蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校，內設機構5個，分別是：校長室、辦公室、總務室、教科室、安全辦

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

    蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年末實有人員編制198 人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 198人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員199人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

    離退休人員171人。其中：離休0人，退休171人。

    實有車輛編制1輛， 在編實有車輛1輛。 

　　基本情況分布圖表如下：

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）   　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年度收入合計41,488,757.53元。其中：財政撥款收入40,888,366.30元，占總收入的98.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入600,391.23元，占總收入的1.45%。 與上年對比2020年度收入合計33,027,455.48元，增加8461302.05元，主要原因是2021年東村小學及土官村小學獨立辦學，教師及學生人數增加，相應的經費增加。

　　收入占比分布圖

　　與上年收入對比圖

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年度支出合計41,760,473.77元。其中：基本支出 41,327,173.77元 ，占總支出的 98.96%； 項目支出 433,300.00元 ，占總支出的 1.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的0.00%。 與上年對比2020年度支出合計35,895,381.47元，增加5865092.30元，主要原因是2021年東村小學及土官村小學獨立辦學，教師及學生人數增加，相應的支出經費增加。

　　支出占比分布圖 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出41,327,173.77元。與上年對比2020年度用于保障單位正常運轉的日常支出34,428,393.97元，增加6898779.80元，主要原因是2021年東村小學及土官村小學獨立辦學，教師及學生人數增加，相應的基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 36,204,530.76元，占基本支出的87.60%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5,122,643.01元，占基本支出的12.40% 。

　　基本支出占比圖：

　　與上年基本支出對比圖：

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出433,300.00元。與上年比2020年用于專項業(yè)務工作的經費支出1,466,987.50元，減少1033687.5元，主要原因是2021年度我校無工程建設項目，且無建設項目款項支付。具體項目開支及開展工作情況如下：義務教育家庭經濟困難學生生活補助支出430750.00元，學前教育家庭經濟困難資助支出2550.00元。

　　項目支出分布圖

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 41,760,473.77元，占本年支出合計的 100.00%。與上年對比2020年度一般公共預算財政撥款支出35,895,381.47元，增加5865092.3元，主要原因是2021年東村小學及土官村小學獨立辦學，教師及學生人數增加，相應的財政撥款支出增加。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出35,721,561.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.54%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,903,467.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.35%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金及死亡撫恤支出。支出情況為出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3229618.4元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費515072.37元，死亡撫恤支出158776.4元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出2,135,445.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.11%。主要用于住房公積金支出，支出住房公積金2,135,445.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　支出占比分布圖

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25000.00元，支出決算為6,045.80元，完成預算的24.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6,045.80元，完成預算的40.3%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因1、認真執(zhí)行公務用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約；2、沒有發(fā)生接待費；3、沒有因公出國（鏡）費。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比 2020年減少242.20元，下降3.85%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少242.20元，下降3.85%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真執(zhí)行公務用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出6,045.80元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出 6,045.80元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護 支出 6,045.80元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。 主要用于正常業(yè)務辦理、指導、檢查、督促下轄7所完小教育教學工作、安全工作；查看校舍修繕建設項目改造進度；送教上門指導及控輟保學相關工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門2021年機關運行經費支出0.00元；與2020年機關運行經費支出相比較無增減，原因是本單位沒有機關運行經費預算財政撥款收入，也沒有機關運行經費預算支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校部門資產總額28405242.98元，其中，流動資產928763.33元，固定資產16256298.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程 11220174.32元，無形資產7元，其他資產0元（ 具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加10431155.32元，其中固定資產增加6073396.26元。無償劃轉房屋建筑物3550平方米，賬面原值2630800元；處置車輛0輛，賬面原值0元；無償劃轉資產350項，賬面原值2778100元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1596192.31元，其中：政府采購貨物支出1279719元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出316473.31元。授予中小企業(yè)合同金額 1535255元，占政府采購支出總額的96%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2、教育（類）支出，是指用于小學教育、學前教育以及其他教育支出的經費支出。

　　3、一般公共預算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

　　監(jiān)督索引號53250301036001501111