監(jiān)督索引號53250301036003801000

蒙自市鳳凰小學2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市鳳凰小學概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市鳳凰小學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。堅持社會主義辦學方向，依法治教，按照教育規(guī)律辦學，不斷提高教育質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。

　　2.采取有效措施建設(shè)德育工作隊伍，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，切實加強和不斷改進德育工作。

　　3.建立和完善教學管理制度，按照國家和地方規(guī)定的課程計劃，開齊開足開好各門課程。遵循教育教學規(guī)律，不斷研究和改進教學方法，努力提高教學質(zhì)量。

　　4.加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。組織教師政治學習與業(yè)務(wù)鉆研，使之不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學能力。

　　5.組織好學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和課外活動，培養(yǎng)學生的特長，使學生生動活潑、健康地成長。搞好校園建設(shè)，關(guān)心學生和教職工的生活，逐步改善辦學條件。

　　6.做好黨風廉政工作，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。充分發(fā)揮工會、共青團、少先隊等部門在辦學育人各項工作中的積極作用。

　　7.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。

　　8.配合有關(guān)部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.以德育為先，為學生全面發(fā)展奠基。

　　我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導向，以全面落實學生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎(chǔ)，強化習慣，落實各年段學生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務(wù)，為學生全面發(fā)展奠基。

　　2.抓好安全工作。我校安全工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強教育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失，維護了學校正常的教育、教學秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思維。（1）加強組織領(lǐng)導，落實安全責任制。（2）完善安全制度，加強安全管理。（3）齊抓共管群防群治。

　　3.開展豐富多彩的各類主題教育活動，在活動中發(fā)展學生能力，培養(yǎng)興趣，涵養(yǎng)學生道德情操，促進學生全面發(fā)展。2021年我校開展了“高舉隊旗跟黨走·爭當新時代好隊員”建隊日主題活動、“秋實成長在金秋時節(jié)”開學典禮、2021年秋季學期開學典禮暨第四屆開筆禮、五人制足球聯(lián)賽、第四屆“生長吧，強國有我好少年”體育節(jié)、元旦閱讀悅美活動等。

　　4.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學質(zhì)量。一是加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。二是延續(xù)“問題即課題，教學即研究”的科研理念，加強業(yè)務(wù)學習。三是開展互助交流、增強共同體意識。四是充分發(fā)揮家長委員會在學校管理工作中作用。五是關(guān)注教師成長，積極參加蒙自市舉辦的各種教師教學競賽，開展青年教師成長匯報課，打造青年教師快速成長通道。

　　5.努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力提高辦學條件和理念，夯實教育基礎(chǔ):（1）嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。（2）積極爭取項目、努力實現(xiàn)先進有效的辦學理念。

　　6.關(guān)愛特殊群體，鞏固脫貧攻堅成果。牢記確保學生不因貧而失學是一項政治任務(wù)。積極配合上級部門和兄弟單位做好鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　7.全面監(jiān)督、協(xié)助、協(xié)調(diào)學校各項工作，做好支部建設(shè)，完成年度黨建目標。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市鳳凰小學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市鳳凰小學。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、德育處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市鳳凰小學部門2021年末實有人員編制70人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制70人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

   實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）　  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市鳳凰小學部門2021年度收入合計8,785,168.51元。其中：財政撥款收入8,687,890.89元，占總收入的98.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入97,277.62元，占總收入的1.11%。與上年對比收入增加2125864元，主要原因是本年度我校教師和學生人數(shù)大幅度增加，2021年末在編教師人數(shù)70人，同比增長55.56%，2021年末學生人數(shù)1920人，同比增長32.87%，所以人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市鳳凰小學部門2021年度支出合計8,688,014.89元。其中：基本支出8,628,014.89元，占總支出的99.31%；項目支出60,000.00元，占總支出的0.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加1296123.44元，主要原因是本年我校教師和學生人數(shù)大幅度增加，2021年末在編在職教師人數(shù)70人，同比增長55.56%，所以人員經(jīng)費支出增加；2021年末學生人數(shù)1920人，同比增長32.87%，所以用于日常教育教學活動等費用增加。

   

     2021年度用于保障蒙自市鳳凰小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,628,014.89元。與上年對比增加3654256.18元，主要原因是本年度我校教師和學生人數(shù)大幅度增加，2021年末在編教師人數(shù)70人，同比增長55.56%；2021年末學生人數(shù)1920人，同比增長32.87%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,512,113.90元，占基本支出的87.07%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,115,900.99元，占基本支出的12.93% 。年人均工資福利等人員經(jīng)費107316元。　　 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鳳凰小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出60,000.00元。與上年對比減少2358132.74元，主要原因是今年的項目主要是創(chuàng)文工作經(jīng)費，沒有工程項目。具體項目開支及開展情況如下：創(chuàng)文工作經(jīng)費支出50000元，預(yù)防未成年人違法犯罪工作經(jīng)費支出5000元，州級學科帶頭人和州級骨干教師獎勵專項經(jīng)費支出5000元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市鳳凰小學部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 8,688,014.89元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1296123.44元，主要原因是本年度我校教師和學生人數(shù)大幅度增加，2021年末在編教師人數(shù)70人，同比增長55.56%，2021年末學生人數(shù)1920人，同比增長32.87%。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出55,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于學校創(chuàng)文工作的開展 。 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出7,336,484.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.44%。主要用于學校在職人員工資支出，學生營養(yǎng)餐，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出783,100.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.01%。主要用于學校教職工的基本養(yǎng)老保險費支出 。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出513,430.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.91%。主要用于教職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況　

　　蒙自市鳳凰小學部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為20000.00元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我校無公務(wù)用車，無公務(wù)接待費用。 

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算為0元，主要原因我校本著厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，我校無公務(wù)用車，無公務(wù)接待。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費 支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費 支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市鳳凰小學部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市鳳凰小學部門資產(chǎn)總額 35496002.36元，其中，流動資產(chǎn)104211.92元，固定資產(chǎn)34991790.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程400000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30947217.36元，其中固定資產(chǎn)增加32829674.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

   

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額441710.75元，其中：政府采購貨物支出284434元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出157276.75元。授予中小企業(yè)合同金額441710.75元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

    1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

    3.教育（類）支出，是指用于小學教育、學前教育以及其他教育支出的經(jīng)費支出。

 

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