監(jiān)督索引號(hào)53250300971501000

蒙自市總工會(huì)2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市總工會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市總工會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾。

　　2.根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

　　3.對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

　　4.負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

　　5.推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

　　6.加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

　　7.協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　8.參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

　　9.依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

　　10.統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

　　11.組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。  

　　12.統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

　　13.依據(jù)《工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

　　14.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，創(chuàng)造干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境

　　一是扛起全面管黨治黨主體責(zé)任。堅(jiān)持黨組織主體責(zé)任和黨組書記第一責(zé)任，召開黨組會(huì)專題會(huì)議，研究全面從嚴(yán)治黨3次，黨風(fēng)廉政建設(shè)4次，意識(shí)形態(tài)分析研判3次。學(xué)習(xí)貫徹州第九次黨代會(huì)精神和市第四次黨代會(huì)精神，開展7次理論中心組學(xué)習(xí)，組織各類學(xué)習(xí)34次，觀看各類警示教育片，提高干部職工法紀(jì)意識(shí)。二是扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育。組織集中宣傳學(xué)習(xí)26次，專題宣講8場(chǎng)次。工會(huì)系統(tǒng)職工藝術(shù)團(tuán)走基層紅色義演、勞模服務(wù)團(tuán)下基層傳承紅色基因等系列主題鮮明的活動(dòng)8場(chǎng)次。扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，已辦理26件。三是抓好省委巡視蒙自“回頭看”整改工作。對(duì)標(biāo)對(duì)表，完成整改銷號(hào)問題9 個(gè)、內(nèi)容10項(xiàng)、措施 31條，完成階段性整改問題31個(gè)。

　　2.堅(jiān)持做優(yōu)品牌，竭誠服務(wù)職工

　　一是籌措省州市三級(jí)專項(xiàng)資金約282萬元，開展節(jié)日送溫暖送關(guān)愛活動(dòng)，共慰問幫扶困難職工、一線勞務(wù)工人、疫情防控工作一線職工等職工群體及其子女5559人次。二是籌備專項(xiàng)資金2.1萬元，救助8名患大病職工。第十七期職工醫(yī)療互助參加職工  人，補(bǔ)助金額達(dá)248.65萬元。三是組織123名困難職工子女、困難職工、農(nóng)民工參加實(shí)用技能培訓(xùn)。18名職工申請(qǐng)“貸免扶補(bǔ)”“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款”等途徑實(shí)現(xiàn)再就業(yè)創(chuàng)業(yè)，共發(fā)放貸款290萬元，穩(wěn)定帶動(dòng)73人就業(yè)。與人社部門聯(lián)合舉辦2場(chǎng)線上、線下就業(yè)招聘會(huì)，組織163余家企業(yè)提供就業(yè)崗位8700個(gè)。四是創(chuàng)新采用“領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對(duì)·部門幫戶·干部掛戶”方式開展困難職工解困脫困工作，以州市領(lǐng)導(dǎo)走訪、部門入戶、干部結(jié)對(duì)幫扶形式慰問建檔立卡困難職工55戶，今年累計(jì)發(fā)放慰問款物5.6萬元。此項(xiàng)工作實(shí)踐，為州總工會(huì)總結(jié)提煉解困幫扶工作提供創(chuàng)新實(shí)踐論據(jù)，現(xiàn)已形成紅河經(jīng)驗(yàn)在全國(guó)推廣。

　　3.堅(jiān)持共建共治，和諧勞動(dòng)關(guān)系

　　簽訂集體協(xié)商82份，覆蓋企業(yè)1010家，涉及職工26945人。參與各類安全事故調(diào)查7次，組織2021年度“安康杯”競(jìng)賽，共有74個(gè)單位，4782名職工參賽。指導(dǎo)基層企業(yè)開展廠務(wù)公開民主管理工作，編制印發(fā)《2021年蒙自市企事業(yè)單位民主管理工作要點(diǎn)》，目前，已統(tǒng)計(jì)全市職工代表人數(shù)有916人。

　　4.堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)發(fā)展大局

　　圍繞市委“1125”工作思路，一是擦亮“榮譽(yù)超市”金字招牌。目前全市共有9個(gè)“文明市民榮譽(yù)超市”兌換點(diǎn)，策劃組織6場(chǎng)“文明市民榮譽(yù)超市”系列主題活動(dòng)，常態(tài)化開展“煙頭不落地· 蒙自更美麗”撿拾煙頭兌換榮譽(yù)積分和物品活動(dòng)，開展“文明市民榮譽(yù)超市”政企銀共創(chuàng)共建活動(dòng)，動(dòng)員愛心企業(yè)捐贈(zèng)資物72.8萬元，確保“榮譽(yù)超市”良好運(yùn)轉(zhuǎn)。二是開展集中示范主題活動(dòng)。組建工會(huì)系統(tǒng)“勞模服務(wù)團(tuán)”、“愛衛(wèi)服務(wù)團(tuán)”、“職工藝術(shù)團(tuán)”，舉好三個(gè)團(tuán)的旗幟，開展2021年蒙自市愛國(guó)衛(wèi)生“管集市”“勤洗手”“掃廁所” 工會(huì)“愛衛(wèi)服務(wù)團(tuán)”等現(xiàn)場(chǎng)集中示范系列活動(dòng)。

　　5.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革

　　蒙自市作為全州產(chǎn)改試點(diǎn)縣市，加強(qiáng)對(duì)10家成員單位及12家試點(diǎn)企業(yè)指導(dǎo)督促，組織蒙自轄區(qū)62家單位400余人參加產(chǎn)改革工作業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)會(huì)，聯(lián)合教體局、住建局、工信局在全市重點(diǎn)項(xiàng)目工程開展行業(yè)技能競(jìng)賽5場(chǎng)。全市共勞模83名，發(fā)揮勞模專業(yè)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新智囊作用，為產(chǎn)改工作提供智力支撐。

　　6.堅(jiān)持夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化工會(huì)組織建設(shè)

　　一是加大“兩新組織”和“社會(huì)組織”建會(huì)入會(huì)工作力度。現(xiàn)有基層工會(huì)組織755個(gè)，會(huì)員人數(shù)50633人。二是加強(qiáng)基層工會(huì)組織自身建設(shè)。堅(jiān)持“以黨建帶工建，以工建服務(wù)黨建”，開展2期規(guī)模較大的基層工會(huì)干部培訓(xùn)班。深化和創(chuàng)新“職工之家”，現(xiàn)有職工之家94家，省級(jí)模范職工之家1家，全國(guó)模范職工小家1家。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　蒙自市總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、組織民管部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部；下屬2個(gè)事業(yè)單位：蒙自市工人文化宮、蒙自市職工服務(wù)中心。納入蒙自市總工會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。 分別是：

　　1.蒙自市總工會(huì)

　　2.蒙自市工人文化宮

　　3.蒙自市職工服務(wù)中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市總工會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　蒙自市總工會(huì)沒有政府性基金財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市總工會(huì)部門2021年度收入合計(jì)3,454,719.23元。其中：財(cái)政撥款收入3,436,457.23元，占總收入的99.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,262.00元，占總收入的0.53%。比上年809.45萬元減少463.98萬元，減少57.32%，原因是有調(diào)出、退休人員減少2人，財(cái)政撥款行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)算繳納，拔入市總工會(huì)拔繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少500萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市總工會(huì)部門2021年度支出合計(jì)3,454,815.18元。其中： 基本支出 2,983,942.11元 ，占總支出的 86.37%；項(xiàng)目支出 470,873.07元 ，占總支出的 13.63%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。比上年支出853.82萬元減少508.34萬元，減少59.53%，原因是調(diào)出、退休人員減少2人，財(cái)政撥款行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)算繳納，拔入市總工會(huì)拔繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少500萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,983,942.11元。與上年8,074,848.45元對(duì)比減少5090906.34萬元，減少63.04% ，原因是調(diào)出、退休人員減少2人，財(cái)政撥款行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)算繳納，拔入市總工會(huì)拔繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少500萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 2,858,078.19元，占基本支出的95.78%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)125,863.92元，占基本支出的4.22% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出470,873.07元。與上年 463,391.75元對(duì)比增加7481.32元，增加1.61%，原因是分析州級(jí)拔入停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工幫扶等經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目開展工作情況如下：

　　總工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)（含文化宮）補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障總工會(huì)（含文化宮）有場(chǎng)所辦事，有管理服務(wù)，黨風(fēng)廉政專題學(xué)習(xí)會(huì)議4次，組織學(xué)習(xí)12次，開展文藝演出、文體活動(dòng),發(fā)購買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　職工服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：開展幫扶活動(dòng)2次，救助困難職工，醫(yī)療互助參與人數(shù)34359人，受理職工來信來訪，向信訪人宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等正常工作開展，有場(chǎng)所辦事，購買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。元旦春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：慰問人數(shù)2123人，使職工生活狀況改善。停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：做好停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工幫扶，給予生活特別困難的職工生活救助家庭140戶數(shù)，改善困難職工生活條件。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效促進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，使職工生產(chǎn)生活能力提高。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市總工會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,436,553.18元，占本年支出合計(jì)的 99.47% 。與上年8,538,240.20元對(duì)比減少5101687.02元 ，原因是有調(diào)出、退休人員減少2人，財(cái)政撥款行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)算繳納，拔入市總工會(huì)拔繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少500萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,936,804.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.46%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常開支辦公業(yè)務(wù)費(fèi)和春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)等462211.07元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)56200.08元，人員工資等。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出318,584.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.27%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出277,216.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41,367.87元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出181,164.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。 主要用于住房公積金支出181164元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市總工會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因市總工會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)在工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金中支付。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市總工會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121,363.92元， 與上年5,097,278.55元對(duì)比減少4975914.63 ，減少主要原因是有調(diào)出、退休人員減少2人，財(cái)政撥款行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)算繳納，拔入市總工會(huì)拔繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少5,000,000.00萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于郵電費(fèi)3,363.84元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)56200.08元，其他交通費(fèi)用61800元。

　　二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市總工會(huì)部門資產(chǎn)總額90490.00元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元 ， 固定資產(chǎn)90490 元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 無形資產(chǎn) 0元 ， 其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年90585.95相比，本年資產(chǎn)總額減少 95.95元，其中固定資產(chǎn)增減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 34,419.35元，其中：政府采購貨物支出 12,250.00元；政府采購工程支出 0元；政府采購服務(wù)支出 22,169.35元。授予中小企業(yè)合同金額 34,419.35元，占政府采購支出總額的 100%。

　　四、 部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　財(cái)政撥款，指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　一般公共預(yù)算，包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　其他收入，指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

　　基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料購置及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

　　住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300971501111