監(jiān)督索引號53250300972101000

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市中華職業(yè)教育社概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市中華職業(yè)教育社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　開展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐；宣傳國家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，；實(shí)施“溫暖工程”，為社會上迫切需要就業(yè)的弱勢群體提供服務(wù)，協(xié)助推進(jìn)職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動力就業(yè)問題，為社會和諧發(fā)展作出貢獻(xiàn)；關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。發(fā)展社員，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見、要求和建議；開展與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，提高職業(yè)教育水平；密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　夯實(shí)基礎(chǔ)，抓好思想建設(shè)工作，通過會議、培訓(xùn)等形式加強(qiáng)對社員的引導(dǎo)，為凝聚力量發(fā)揮作用提供思想保障。抓好組織建設(shè)工作，做到社員管理動態(tài)化。根據(jù)社員工作變動，實(shí)時(shí)做好社員分組調(diào)整工作。

　　1、提高建言獻(xiàn)策和對外宣傳水平

　　圍繞職業(yè)教育工作和市委、市政府工作重點(diǎn)，組織開展調(diào)研，提高建言獻(xiàn)策能力和水平，在政府和職業(yè)教育社員之間搭建“上情下通、下情上達(dá)”的平臺，為職業(yè)教育組織和機(jī)構(gòu)反映情況建立“快車道”，并積極支持鼓勵社員結(jié)合自身的實(shí)際情況，參與建言獻(xiàn)策工作。社員人大代表在三屆五次會議中提交建議14條，政協(xié)委員提交議案10條（其中，建議經(jīng)濟(jì)類提案3件，社會類提案3件，綜合類提案4件），促進(jìn)了我市職業(yè)教育良性發(fā)展。重視對外宣傳工作，通過政府OA、QQ、微信群眾等公共信息平臺加大對工作的宣傳力度，全年通過微信、QQ等平臺推送職業(yè)教育方面政策咨訊32條，社內(nèi)信息5期，提高市中華職教社的知名度和影響力，營造全社會關(guān)心支持職業(yè)教育和中華職教社工作的良好氛圍。

　　2、加大“溫暖工程”實(shí)施力度

　　5月25日，組織到芷村鎮(zhèn)開展健康衛(wèi)生和美容護(hù)膚知識講座，提高婦女衛(wèi)生健康和美容護(hù)膚意識。6月29日組織社員代表到查尼皮培訓(xùn)黨史、社史等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受黨史、社史教育。9月18日組織到觀瀾街道永寧村實(shí)施“錦繡織夢”計(jì)劃，開展刺繡技能培訓(xùn)，為鄉(xiāng)村振興凝聚人才。2021年到芷村、雨過鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展技能培訓(xùn)3期125人。配合州中華職業(yè)教育社做好州財(cái)校、州技師學(xué)院“溫暖工程”班招生宣傳工作，網(wǎng)絡(luò)宣傳2次，共發(fā)放宣傳材料65份，印發(fā)招生文件3份。

　　3、夯實(shí)基層基礎(chǔ)，加強(qiáng)自身建設(shè)

　　2021年發(fā)展個(gè)人社員2人。截止到2021年11月20日，市職教社共有個(gè)人社員410人，團(tuán)體社員23個(gè)，社員小組21個(gè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。蒙自市中華職業(yè)教育社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)１個(gè)辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度收入合計(jì)409,688.75元。其中：財(cái)政撥款收入409,688.75元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年367,876.85元對比,增加了41811.90元，工資晉升增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度支出合計(jì)409,688.75元。其中：基本支出332,922.08元，占總支出的81.26%；項(xiàng)目支出76,766.67元，占總支出的18.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年367,876.85元對比,增加了41811.90元，工資晉升增加。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市中華職業(yè)教育社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出332,922.08元。與上年303,111.64元對比，增加了29810.44元，工資晉升增加。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出306555.6元，占基本支出的92.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)26366.48元，占基本支出的7.92%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市中華職業(yè)教育社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76,766.67元。與上年64,765.21元對比，增加12001.46元，增加刺繡培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出409,688.75元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年367,876.85元對比,增加了11.37%，一般公共服務(wù)支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出361069.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.13%。主要用于職業(yè)培訓(xùn)及機(jī)關(guān)運(yùn)行；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出29530.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.21%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、撫恤費(fèi)。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出19088元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000.00元，支出決算為1990.00元，完成預(yù)算的20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1990.00元，完成預(yù)算的20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1010.00元，下降33.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1010.00元，下降33.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因：本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1990.00元，占20%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1990.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1990.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上級部門檢查、督查、調(diào)研及各市縣工作交流接待。

　　國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市中華職業(yè)教育社部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26366.48元，與上年20686.20元對比，增加5680.28元，增加27.46%，人員工資晉升。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：發(fā)放本單位人員工資、養(yǎng)老金、維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市中華職業(yè)教育社部門資產(chǎn)總額25094.50元，其中，流動資產(chǎn)6109.29元，固定資產(chǎn)18985.21元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7672.37元，其中固定資產(chǎn)增加7732.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額13375元，其中：政府采購貨物支出13375元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5740元，占政府采購支出總額的42.92%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53250300972101111