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蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.主要職能：學(xué)前教育，為3-6歲幼兒提供保育和教育服務(wù)，為家長(zhǎng)安心參加工作提供保障。

　　2.機(jī)構(gòu)情況：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)1個(gè)。

　　3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

　　現(xiàn)有教職工45人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員40人，工勤人員5人。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦園方向，明確育人目標(biāo)。

　　2.立足常規(guī)工作，實(shí)踐精細(xì)化管理，進(jìn)一步提高保教工作質(zhì)量，促幼兒園專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵發(fā)展。

　　3.傳承蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園的管理體制和辦園理念，在傳承與創(chuàng)新的基礎(chǔ)上做好校園文化建設(shè)。

　　4.蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園統(tǒng)籌管理合作民辦翰林幼兒園和慧聲幼兒園，促進(jìn)育才路園區(qū)和觀(guān)瀾路園區(qū)的科學(xué)可持續(xù)發(fā)展。

　　5.完善幼兒園規(guī)章制度，進(jìn)一步落實(shí)崗位職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)精細(xì)化管理的檢查考評(píng)工作，科學(xué)量化教職工月、季度、年終的相關(guān)考核評(píng)估工作，進(jìn)一步規(guī)范各類(lèi)績(jī)效工作管理。

　　6.做好機(jī)關(guān)幼兒園、翰林幼兒園、慧聲幼兒園2021年的秋季招生、編班等工作。

　　7.在《指南》精神的引領(lǐng)下，繼續(xù)探索和實(shí)踐課程游戲化，在一日活動(dòng)中體現(xiàn)游戲精神，杜絕小學(xué)化傾向，走專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路。

　　8.倡導(dǎo)中國(guó)幼教之父陳鶴琴先生的“活教育”思想，實(shí)踐“生活及教育”的理念，豐富和優(yōu)化一日活動(dòng)內(nèi)容，抓嚴(yán)抓實(shí)一日活動(dòng)的組織與落實(shí)，提高綜合主題課程、戶(hù)外自主游戲、個(gè)別化學(xué)習(xí)、戶(hù)外體育活動(dòng)、功能室活動(dòng)的質(zhì)量。

　　9.家園協(xié)同教育，科學(xué)做好入學(xué)準(zhǔn)備，為孩子的后續(xù)學(xué)習(xí)和終身發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　10.常態(tài)化做好新冠肺炎疫情防控工作，完善疫情防控相關(guān)制度。

　　11.繼續(xù)與相關(guān)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園在育才路的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理。

　　12.全面做好省級(jí)“幼小銜接”試點(diǎn)園的相關(guān)工作，在完成省、州、市上級(jí)教育行政部門(mén)交給的任務(wù)的同時(shí)，促進(jìn)我園“幼小銜接”工作的科學(xué)有序開(kāi)展。

　　13.申報(bào)“省級(jí)現(xiàn)代教育示范幼兒園”，做好迎接市級(jí)、州級(jí)、省級(jí)評(píng)估的相關(guān)工作。

　　14.做好迎接“省級(jí)文明單位”復(fù)核評(píng)估的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

　　15.在園內(nèi)推行“1369青藍(lán)工程”，做好傳幫帶“師徒結(jié)對(duì)”工作，提高青年教師的師德水準(zhǔn)和教學(xué)基本功，培養(yǎng)具有一定辦事功底和創(chuàng)新思維的新一代人才，為“名師名園”和幼兒園的可持續(xù)發(fā)展做好人才保障。

　　16.開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。園內(nèi)各部門(mén)根據(jù)崗位性質(zhì)和實(shí)際情況，開(kāi)展“文明班級(jí)（組）”或“優(yōu)秀班集體”評(píng)比、衛(wèi)生評(píng)比、教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)評(píng)比、游戲活動(dòng)案例、集中教學(xué)活動(dòng)、廚藝大賽等活動(dòng)。（五比五創(chuàng)：比學(xué)習(xí)，創(chuàng)一流素質(zhì)；比團(tuán)結(jié)，創(chuàng)一流團(tuán)隊(duì)；比干勁，創(chuàng)一流風(fēng)貌；比服務(wù)，創(chuàng)一流作風(fēng)；比工作，創(chuàng)一流業(yè)績(jī)。

　　17.繼續(xù)與相關(guān)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園在育才路的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理。

　　18.在市教體局統(tǒng)籌規(guī)劃的“兩塊牌子、一套人馬、獨(dú)立核算、統(tǒng)一管理”的辦園形式的指引下，市機(jī)關(guān)幼兒園堅(jiān)持一套班子統(tǒng)籌管理育才路園區(qū)和觀(guān)瀾路園區(qū)，進(jìn)一步規(guī)范市機(jī)關(guān)幼兒園、翰林幼兒園、慧聲幼兒園三所不同辦園性質(zhì)幼兒園之間的財(cái)務(wù)、人事關(guān)系，促進(jìn)兩個(gè)園區(qū)、三個(gè)幼兒園的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　19.在市教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，探索與實(shí)踐多元多點(diǎn)合作辦園模式，進(jìn)一步擴(kuò)大辦園規(guī)模，在解決機(jī)關(guān)干部職工子女入園問(wèn)題的同時(shí)，讓更多的孩子能進(jìn)入市機(jī)關(guān)幼兒園接受優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱(chēng)為：蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園。 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。　

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）　

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)2021年度收入合計(jì)9,459,042.55元。其中：財(cái)政撥款收入9,447,642.55元，占總收入的99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,400.00元，占總收入的0.12%。 總收入比上一年的6,941,694.57元增加了2,505,947.98萬(wàn)元，比上一年增加26.52%，主要原因是2021年的財(cái)政撥款增加了非稅返還公用經(jīng)費(fèi)、退休人員職業(yè)年金等，所以2021年的財(cái)政補(bǔ)助收入較上年有所增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)2021年度支出合計(jì)9,459,042.55元。其中：基本支出 9,079,246.55元，占總支出的 95.99%；項(xiàng)目支出 368,396.00元，占總支出的 3.89%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%，其他支出 11,400.00.00元，占總支出的 0.12%。總支出比上一年的7,984,345.25元增加了1,474,697.30元，比上一年增加約15.59%，主要原因是2021年增加了合作辦園觀(guān)瀾園區(qū)公辦學(xué)位非稅返還支出、退休人員職業(yè)年金等支出， 所以2021年的財(cái)政補(bǔ)助支出較上年有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,079,246.55元。基本支出比上一年的7,534,829.25元增加了1,544,417.30元，比上一年增加約17.01%，主要原因是2021年增加了合作辦園觀(guān)瀾園區(qū)公辦學(xué)位非稅返還支出、退休人員職業(yè)年金等支出，所以2021年的基本支出較上年有所增加。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 6,949,053.10元，占基本支出的76.54%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,130,193.45元，占基本支出的23.46%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出379,796.00元。 項(xiàng)目支出比上一年的449,516.00元減少了69,720.00元，比上一年減少約18.35%，主要原因是2021年僅完成了一個(gè)LED電子大屏項(xiàng)目資金支付，所以2021年的項(xiàng)目支出較上年有所減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及項(xiàng)目開(kāi)展情況：

1.蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園戶(hù)外電子屏制作項(xiàng)目于2021年8月6日在云南灝瀚項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司會(huì)議室組織公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性磋商會(huì)議，成交候選人有三家公司，分別為蒙自銳豐智能科技有限公司、紅河新尚尚科技有限公司、紅河創(chuàng)景科技有限公司，經(jīng)評(píng)審，確定蒙自銳豐智能科技有限公司為成交單位，磋商總報(bào)價(jià)為360,000.00元。合同約定分2次付清工程款，第一次為2021年08月25日付180,000.00元，第二次為2021年10月08日付180,000.00元。本單位已按合同約定時(shí)間完成360,000.00元項(xiàng)目資金支付。

2.完成退休人員公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出11,400.00元。

3.完成辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出8,396.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 9,447,642.55元，占本年支出合計(jì)的 99.88% 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上一年的7,984,345.25元增加了1,463,297.30元，比上一年增加約15.48%，主要原因是2021年增加了合作辦園觀(guān)瀾園區(qū)公辦學(xué)位非稅返還支出、退休人員職業(yè)年金等支出，所以2021年的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于新增一個(gè)LED顯示大屏的資金支出。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出8,001,623.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.70%。主要用于基本支出7,733,227.93元，項(xiàng)目支出268,396.00元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出920,502.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.74%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 645,484.64元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出275,017.98元，住房保障支出425,516.00元；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出425,516.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22,300.00 元，支出決算為 19,489.17元，完成預(yù)算的87.39 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,489.17元，完成預(yù)算的 87.39 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年未支出接待費(fèi)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加3,472.38元，增長(zhǎng)21.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,472.38元，增長(zhǎng)21.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,489.17元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,489.17元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出 19,489.17元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障學(xué)前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，2021年本單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。與上年相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)增減。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門(mén)資產(chǎn)總額5,068,674.79 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)69,200.00 元，固定資產(chǎn)4,984,793.79 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)14681元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加444,976.00元，其中固定資產(chǎn)增加444,976.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額395,769.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,870.00元；政府采購(gòu)工程支出360,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出33,899.53元。授予中小企業(yè)合同金額395,769.53元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。 

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　截止2021年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共有車(chē)輛1輛，為單位公務(wù)用車(chē)，主要用于保障學(xué)前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作。 單位價(jià)值在50萬(wàn)元及以上專(zhuān)用設(shè)備為無(wú)。單位價(jià)值在100萬(wàn)元及以上通用設(shè)備無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

    一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。
    基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004101111