監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　（4）積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、小學教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)中小學校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　（8）組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.學校管理工作，按照“三重一大”工作要求，堅持民主管理，凡是學校“三重一大”事項，都通過黨政聯(lián)席會議或行政會議討論、研究決定，保證學校的每項工作科學決策，科學落地。

　　2.我校始終堅持“立德樹人”“五育并舉”的辦學理念，確立了學校辦學目標和育人方向，建立和完善管理機制，堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，把育人作為學校的根本任務(wù)。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，力爭讓每一學科、每一堂課都落到實處；積極實踐新課堂教學改革理念，積極貫徹體育衛(wèi)生條例，認真落實“五項管理”文件精神，切實把學生作業(yè)控制在合理的范圍內(nèi)。認真實施素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，把師資隊伍建設(shè)作為學校發(fā)展的源動力，在“練師能，揚師德”上做文章。一學年來，經(jīng)過全體教職的辛勤勞動和共同努力，我校獲得了諸多殊榮。在教育教學工作方面：我校小升初綜合成績在山區(qū)學校排名第一。

　　3.校園安全建設(shè)有保障

　　為確保師生安全，強化校園文化、環(huán)境建設(shè)，改善師生的學習和生活條件。本學年，在“校舍維修”、“廁所革命”，“洗手設(shè)施配備”，“安全演練”中投入資金369,395.80元。在采購和基建方面，投入817,000.00元，實現(xiàn)了校園監(jiān)控全覆蓋；投入313,300.00元，采購了一批教學設(shè)備；投入34.23萬元，建設(shè)聯(lián)合一村一幼工程。通過改建校園環(huán)境、采購配置設(shè)備、完善師生學習條件，一學年來，學校沒有發(fā)生重大安全事故。

　　4.控輟保學有提升

　　為實現(xiàn)全校控輟保學“清零”目標，讓全校適齡兒童全部接受并完成義務(wù)教育學業(yè)，實現(xiàn)“一個不少”，確保2020年如期脫貧。學校狠抓適齡兒童控輟保學工作，勸返36人次，共勸返回校就讀12人；送教對象8人（其中2人到蒙自市特殊教育學校報名就讀，2人小學升入七年級就讀），現(xiàn)已實現(xiàn)清零。

　　5、小升初無縫對接交接儀式

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個（辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處）。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年末實有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人143人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員89人。其中：離休0人，退休89人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年度收入合計30,234,665.05元。其中：財政撥款收入30,003,991.36元，占總收入的99.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入230,673.69元，占總收入的0.76%。與上年對比增加4,338,933.50元，主要原因：本年度人員經(jīng)費增加，本年度財政撥款收入增加。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年度支出合計31,393,367.08元。其中：基本支出31,298,464.07元，占總支出的99.70%；項目支出94,903.01元，占總支出的0.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。與上年對比，基本支出增加3,367,587.82元,主要原因是人員變動，工資福利增加；項目支出減少612,120.96元，主要原因本年度除鄉(xiāng)村少年宮無新增項目資金，故支出有所減少。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出31,298,464.07元。與上年對比有所增加，主要原因工資福利增加。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 25,493,234.74元，占基本支出的81.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,805,229.33元，占基本支出的18.55% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出94,903.01元。與上年對比項目支出減少612,120.96元，主要原因本年度除鄉(xiāng)村少年宮無新增項目資金，故支出有所減少，本年度的項目支出為：查尼皮小學的圍墻改造項目資金63,403.01元，該項目已完工；彩票公益金（鄉(xiāng)村少年宮）項目資金31,500.00元，購買活動所需物品如籃球、跳繩、墊子等，保證鄉(xiāng)村少年宮活動順利開展。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 31,325,147.08元，占本年支出合計的 99.78% 。與上年對比增加2,745,746.86元，主要原因是工資福利支出增加，學前生均經(jīng)費增加，新增工會經(jīng)費等。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出27,506,391.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.81%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及部分項目支出。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,401,110.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.67%，主要用于基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,417,645.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.53%。主要用于繳納職工的住房補貼。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34,000.00元，支出決算為5,286.10元，完成預(yù)算的15.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,286.10元，完成預(yù)算的52.86%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)接待費支出及公務(wù)用車運行費用少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加799.18元，增長17.81%。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加799.18元，增長17.81%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因公務(wù)用車老化，維修費用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,286.10元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,286.10元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出5,286.10元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因我單位無此項經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校部門資產(chǎn)總額20,668,532.50元，其中，流動資產(chǎn)1,376,222.00元；固定資產(chǎn)7,358,978.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程11,933,332.21元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81,661.82元，其中固定資產(chǎn)增加3,266,316.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)183項，賬面原值570,631.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入534.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　  三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1,925,750.00元，其中：政府采購貨物支出1,355,750.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出570,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,925,750.00元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2.一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　5.住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號53250301036001111